目录

一、 摘要

二、 部门概况

（一）部门机构设置、编制

（二）部门职能

（三）部门工作完成情况

（四）部门管理制度

（五）部门资金来源及使用情况

（六）政府采购情况

（七）固定资产情况

三、 绩效目标

四、 评价思路和过程

（一）评价思路

（二）评价目的

（三）评价依据

（四）评价对象及评价时段

五、 评价结论和绩效分析

（一）评价结论

（二）具体绩效分析

六、 主要经验做法

七、 存在的问题

八、 改进措施及建议

2022年部门整体支出绩效自评报告

一、 摘要

中共昆明市盘龙区委统一战线工作部（以下简称盘龙区委统战部）是区委主管全区统一战线工作和对台工作、侨务工作的工作部门。

二、 部门概况

（一）部门机构设置、编制。

盘龙区委统战部内设办公室和综合科4个职能科室。按照编制文件，我部共有编制8人（含工勤编1人），截止2022年12月31日，实际在岗9人。离退人员5人，其中：离休2人，退休3人。

（二）部门职能。

盘龙区委统战是区委主管全区统一战线工作和对台工作、侨务工作的工作部门。协调全区统一战线和对台工作各方面的关系。指导区属各党（工）委统战工作的开展。做好统一战线政策理论研究和宣传工作，完成区委及上级统战部交办的其他工作。

（三）部门工作完成情况

1. 坚定党的统一领导，不断夯实大统战工作格局。盘龙区委坚持把统战工作提上重要议事日程，先后召开区委常委会9次和区委统战工作领导小组会议1次，专题传达学习全国、省相关会议精神，带头研究部署统战工作要点、重点工作。出席统一战线工作会议，与民主党派基层组织、区工商联、新阶联调研协商座谈会等重要活动。及时调整区级领导联系统一战线代表人士安排，带头与党外代表人士联谊交友，促进政党关系、民族关系、宗教关系、阶层关系、海内外同胞关系的和谐，不断夯实党委统一领导、统战部门牵头协调、有关方面各负其责的大统战工作格局。

2. 加强政治共识教育，不断夯实共同思想政治基础。以学习二十大精神为主线，召开“盘龙区统一战线传达学习中共二十大精神专题会议”，向区级各民主党派、党外知识分子、无党派、民族宗教、工商联、侨联、台联、新阶联等统一战线各界代表传达学习中国共产党第二十次全国代表大会精神。举办全区统战干部和统一战线成员能力素质培训班2期，支持民主党派基层组织开展“矢志不渝跟党走 携手奋进新时代”政治交接主题教14次，开展“铸牢中华民族共同体意识”主题教育8次，开展“新阶心向党、奋进新时代”主题教育12次，开展“昆商永远跟党走，携手奋进新时代”理想信念教育主题4次，深入挖掘交三桥社区“民族实业家王少岩微型纪念馆”的统战故事，申报创建市级统战文化基地，进一步发挥教育引领作用。在开展疫情防控工作中，全区各统战成员积极主动响应党和政府的号召，累计捐款物、减免租金近千万元，发动志愿者 300人次参与疫情防控工作。区委统战部充分利用“盘龙统战”、“融荣与共 幸福盘龙”、“盘龙工商联”微信公众号加大统战工作宣传。全年撰写上报简报信息220余条，拍摄制作统战工作领域宣传微视频25条，被省委统战部媒体采用信息20条，市委统战部采用信息100条。

3. 发挥参政议政作用，确保多党合作制度有效运行。落实区委与民主党派协商计划，开展“我为盘龙献一计”活动，召开2022年度中共盘龙区委与民主党派、工商联、新阶联调研成果协商座谈会，各民主党派基层委、工商联、新阶联共形成调研成果报告10篇。组织召开重要人事安排情况通报会，及时向盘龙区各民主党派、区工商联、无党派代表人士通报新一届区人大、区政府、区政协领导班子，区监委主任、区人民法院院长、区人民检察院检察长等人事安排情况。指导民进、致公党、九三学社等党派基层组织完成换届和组织结构优化调整等工作。制发支持民主党派参与长江流域生态治理工作实施方案，发挥民主党派监督作用。

4. 探索新的载体和渠道，增强党外知识分子和新的社会阶层人士统战工作活力。坚持深入一线开展党外知识分子、新的社会阶层人士统战工作和实践创新基地建设。在“融”字上下功夫做文章，在欣都龙城楼宇党群服务中心，打造云南省首家“春融同心城市会客厅”，进一步把工作抓手延伸到楼宇企业，创新楼宇统战工作平台，新成立10个盘龙区新的社会阶层人士工作站、联系点。推选10位统战成员作为盘龙区统一战线“同心宣传队”志愿者，深入社区、学校、企业、场所，开展“学党史、跟党走”、“弘扬爱国奋斗精神、建功立业新时代”等主题宣讲活动10次。动员12家爱心企业和部分党外、新阶爱心人士踊跃捐款，在辖区社区创建云南省首批12个“同心·幸福食堂”，引导党外人士积极参与到市域社会治理工作中来，使党外代表人士在政治上“强”起来、思想上“红”起来、人心上“聚”起来、行动上“实”起来。

5. 创新交流交往方式，积极探索港澳台海外统战工作新路子。充分发挥台联、侨联的桥梁纽带作用，组织辖区台侨界代表人士和在昆学习工作的台籍青年和学生，开展了“山海同吟海沙龙荟”、“昆台情·故事会”、“五四爱国主义教育”、“我们的节日—端午节”、“台湾人在云南公益讲座”等形式多样的联谊交友活动。认真贯彻落实“双百计划”及相关政策，走访台侨界知名人士28人次，帮扶慰问困难台胞台属、归侨侨眷71人次。创建发挥侨法宣传角、侨胞之家、台胞台属公益服务站、台联文化基地等宣传阵地作用，加大涉台、涉侨法律法规宣传普及力度，加大对台企、侨企政策宣传力度，充分调动台侨界代表人士蓬勃力量参与到社会主义建设中来。

6. 对标先进促发展，加强统战队伍建设。区委统战部对标市委统战部，结合“真抓实干、争做排头兵”大讨论大竞赛活动的开展，把加强自身建设作为提高履行职责能力和水平的根本途径，不断完善机关干部人事制度、目标管理考核制度、机关管理制度等，建立健全分工合理、职责明确、程序规范、奖惩分明、运转高效的机制，形成既有统一意志、规范管理又有个人心情舒畅、生动活泼的良好氛围，使自身建设的各项工作都围绕中央赋予统战部门职责的要求来展开，朝着这个方向来努力，按照这个标准来检验，努力把统战部门建设提高到一个新的水平。

（四）部门管理制度。

盘龙区委统战部制定了相关的管理制度，包括《中共盘龙区委统一战线工作部三重一大集体决策制度》、《中共盘龙区委统一战线工作部财务管理制度》、《区委统战部大额资金管理办法》等。

（五）部门资金来源及使用情况。

2022年部门财政拨款收入353.1万元，全部为本年收入。本年收入中，一般公共预算财政拨款353.1万元，全部为本级财力拨款。

2022年部门预算总支出353.1万元。财政拨款安排支出353.1万元，其中：基本支出256.83万元，项目支出96.27万元。一般公共服务支出262.21万元，包括台湾事务5.66万元、行政运行165.94、一般行政事务管理61.97万元、华侨事务6.48万元、其他统战事务支出22.16万元，社会保障和就业支出59.4万元、行政单位离退休43.31万元，机关养老保险缴费支出16.08万元，15.39万元，16.10住房保障支出16.24万元。

（六）政府采购情况。

2022年采购金额共计0.79万元，其中A4复印纸0.29万元，会议椅0.5万元。

（七）固定资产情况。

截至2022年12月31日，盘龙区委统战部资产总额为37.38 万元，较上年增长-9.47%。负债总额3.42万元 ,较上年增长-25.94%。

三、 绩效目标

（一）部门总目标。

本单位2022年财政拨款收入353.1万元，至出353.1万元，按照《中国共产党统一战线工作条例》、部门职责，做好各界别统一战线工作，完成年度工作目标任务及上级安排的各项工作任务。

（二）部门项目具体计划目标。

1. 港澳台事务5.66万元。包含台湾事务5.66万元。

2. 一般行政管理事务61.97万元。包含民主党派专项经费19.81万元，新的社会阶层工作经费8.77万元，统战工作经费6.91万元，双百计划帮扶经费3.3万元，编外用工人员经费9.06万元，党外知识分子工作站经费5.66万元，培训专项经费6.56万元，市下国庆中秋困难归侨侨眷救助经费0.7万元，市下双百计划全市困难归侨侨眷帮扶经费1.2万元。

（3）华侨事务6.49万元。其中，侨办侨联工作经费5.66万元，市下暖冬行动归侨侨眷慰问经费0.9万元。

（3）其他统战事务22.16万元。其中省下统战专项经费17万元，春融同心昆明市统战文化基地创建费5万元。

四、 评价思路和过程

（一）评价思路。

盘龙区委统战部加强组织领导，健全体制机制。为了更好落实绩效目标，督办自评、反馈问题和应用评价结果，进一步健全绩效管理工作机制，加强制度建设。成立了区委统战部财政性资金绩效评价工作领导小组，组长由常务副部长担任, 副组长由分管副部长担任，其它工作人员为成员。将其作为日常性重要工作来抓，定期研究绩效管理工作。经费支出严格按照市、区及本单位相关经费管理办法以及本部门财务管理制度、大额资金使用管理办法等规章制度进行支出。

（二）评价目的。

目的是全面加强经费管理，使财政资金的使用趋于科学化、精细化管理，着力提高财政资金使用效率，提升财政资金的社会经济效益和生态效益。通过绩效评价所反馈的信息，更好的为整体支出、项目支出的开展提供改进措施，提高工作质量和工作效率。同时，有助领导正确决策有关事项，有助本单位更好的履行职能。

（三）评价依据。

盘龙区委统战部2022年部门预算绩效管理工作，从项目立项、绩效目标、资金管理、财务信息质量以及项目经济社会效益等方面设置一级绩效指标，从各个层面对各项资金进行管理，注重对绩效运行过程实施全目标、全过程、全方位的监控，积极跟踪年度目标任务执行是否到位，对2022年下拨的专项经费使用管理情况和绩效管理等工作进行检查，积极探索构建保持绩效督查的常态化、制度化的工作机制，有力地推动了各项工作落实。

（四）评价对象及评价时段。

盘龙区委统战部2022年部门自评主要针对本单位2022年整体支出和项目支出进行自评。

五、 评价结论和绩效分析

（一）评价结论。

经过绩效小组自评，至2022年底盘龙区委统战部顺利完成各项工作与年初设立的绩效目标，各项指标顺利完成。

整体支出绩效目标：基本支出绩效目标按照定额标准进行管理与评价，资金到位100%，支出依据合规，无虚列支出情况；无截留挤占挪用情况，无超标准开支情况，无超预算情况，确保了机关的日常运行工作。

项目支出绩效根据我单位2022年工作计划安排，各工作由各处室负责具体实施。按照党政机关工作的惯例，结合工作的实效性，合理安排支出进度和支出项目，加强资金使用管理，资金到位100%，支出依据合规，无虚列项目支出情况；无截留挤占挪用情况，无超标准开支情况，无超预算情况。

综合以上，考评组认为各项支出实施达到预期目标。

（二）具体绩效分析

1. 项目经济性分析，主要包括项目成本（预算）控制情况和项目成本（预算）节约情况。在项目在实施过程中，严格进行成本预算和控制经费支出，实际总支出未超出预算。

2. 项目效率性分析，主要包括项目的实施进度和项目完成质量。各项目实施进度按计划在规定时间内完成，并确保项目质量。

3. 项目效益性分析，主要包括项目预期目标完成程度和项目实施对经济和社会的影响等。按项目预期目标完成，通过项目履行统战工作职能，发挥统一战线优势，为全区社会经济发展贡献力量。

六、 主要经验做法

1. 预算绩效目标管理与预算资金执行进度跟踪的统一。将项目实施中的目标管理与预算资金进度跟踪管理纳入统一的管理框架下。

2. 预算绩效管理与预算项目业务管理的有机统一。将目前的预算绩效管理与项目的业务管理进行融合，数据互通有无。

3. 预算资金管理、项目产出和效益管理的统一。预算绩效管理，是将资金使用、项目产出、项目效益互相结合的一种管理模式，在日常管理中应深刻把握其内涵。

七、 存在的问题

2022年，盘龙区委统战部加强预算绩效管理工作，牢固树立“讲绩效、重绩效、用绩效”的观念，但在具体工作中也存在一些问题需要解决：一是开展预算绩效管理水平有待提高；二是评价指标体系需要进一步完善。预算绩效管理工作开展时间较短，缺乏系统的培训，对工作重点把握不到位，预算绩效管理工作水平十分有限。结合区财政提供学习培训机会，针对预算绩效管理工作开展系统的培训，加强把握工作重点，提高预算绩效管理工作水平，进一步完善绩效工作。

八、 改进措施及建议

（一）改进措施

一是加强人员培训。借区财政提供学习培训机会，加大对单位参与绩效评价的人员培训力度，充实业务知识；

二是积极完善运用绩效评价结果。进一步完善绩效评价结果运用机制，将评价结果作为申报以后年度预算的重要依据，发挥绩效评价工作的应有作用；

（二）建议

建议区财政局进一步加强对预算单位绩效管理工作的培训与指导。

区委统战部2022年项目绩效自评报告（双百计划帮扶经费）