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昆明市金殿名胜区2022年度部门决算

目录

第一部分 昆明市金殿名胜区概况

一、主要职能

二、部门基本情况

第二部分 2022年度昆明市金殿名胜区决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、一般公共预算财政拨款项目支出决算表

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

九、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

十、“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表

第三部分 2022年度昆明市金殿名胜区决算情况说明

一、收入决算情况说明

二、支出决算情况说明

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

四、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

第四部分 其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

二、国有资产占用情况

三、政府采购支出情况

四、部门绩效自评情况

（一）部门整体支出绩效自评情况

（二）部门整体支出绩效自评表

（三）项目支出绩效自评表

五、其他重要事项情况说明

六、相关口径说明

第五部分 名词解释

第一部分 昆明市金殿名胜区概况

一、主要职能

（一）主要职能

为游客提供休闲场所，丰富人民群众文化生活。负责拟定金殿名胜区文物古迹、植物资源的保护管理。名胜区内文物古迹，古典建筑群、名木古树的管理、重点做好全国重点文物金殿太和宫的保护和建档工作、园林植物园的管理养护、环境改造、园区精品园的建设管理、开展植物资源调查、引种、驯化和保护以及相关课题研究和成果推广、组织开展丰富多彩、形式多样的科普教育活动。

2022年度重点工作任务概述

2022年度重点工作任务介绍。

1.开展茶花复壮工作，不断提升管养水平，强化“金殿茶花”品牌。

2.开展古树名木的复壮工作。

3.认真做好公园疫情防控工作。

4. 做好安全生产（生产安全、消防安全）、反恐防恐维稳、平安建设和突发事件应对工作（含扫黑除恶）。

5.配合云南省旅游市场整治工作，强化经营管理，建立考核档案，重点针对商户亮证经营、漫摊现象、食品安全等，全年开展不少于10次集中检查考核。

6. 做好园林绿化养护、名木古树保护、公园基础设施维护等公园日常管理工作。

7. 严格执行《国家文物保护法》，做好景区文物安全及保护工作。

二、部门基本情况

（一）机构设置情况

我单位隶属于昆明市盘龙区城市管理局，是全额拨款的事业单位。我单位共设置6个内设机构，分别为：综合办公室、组织人事科、园林管理科、规划建设科、服务管理科、安全保卫科。

我单位编制2023年部门预算单位共1个。其中：财政全供给单位1个；部分供给单位0个；特殊供给单位0个；自收自支单位0个。财政全供给单位中行政单位0个；参公管理事业单位0个；非参公管理事业单位1个。截止2022年12月统计，部门基本情况如下：

在职人员编制93人，其中：行政编制0人，事业编制93人。在职实有89人，其中：财政全供养89人，财政部分供养0人，非财政供养0人。

离退休人员96人，其中：离休0人，退休96人。

车辆编制3辆，实有车辆3辆。

（二）决算单位构成

纳入昆明市金殿名胜区2022年度部门决算编报的单位共1个。其中：行政单位0个，参照公务员法管理的事业单位0个，其他事业单位1个。

（三）部门人员和车辆的编制及实有情况

昆明市金殿名胜区2022年末实有人员编制93人。其中：行政编制0人（含行政工勤编制0人），事业编制93人（含参公管理事业编制0人）；在职在编实有行政人员0人（含行政工勤人员0人），事业人员89人（含参公管理事业人员0人）。

尚未移交养老保险基金发放养老金的离退休人员共计0人（离休0人，退休0人）；由养老保险基金发放养老金的离退休人员95人（离休0人，退休95人）。

实有车辆编制3辆，在编实有车辆3辆。

第二部分 2022年度部门决算表

（详见附表）

昆明市金殿名胜区2022年度《一般公共预算财政拨款项目支出决算表》《政府性基金预算财政拨款收入支出决算表》《国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表》《“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表》《项目支出绩效自评表》为空表。

第三部分 2022年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

（一）财政拨款收入支出决算表按功能科目分类：

一般公共预算财政拨款收入为4020683元；

社会保障和就业支出390150元，主要用于社会保险缴纳。

卫生健康支出371634元，主要用于社会保险缴纳。

城乡社区支出2961539元，主要用于人员工资和社会保险的缴纳。

住房保障支出297360元，主要用于住房公积金的缴纳。

昆明市金殿名胜区2022度收入合计19366843.34元。其中：财政拨款收入4020683元，占总收入的20.76%；上级补助收入0元，占总收入的0%；事业收入6197902.4元（含教育收费0元），占总收入的32%；其他收入9148257.94元，占总收入的47.24%。与上年相比，收入合计减少1695138.87元，下降9.6%。其中：财政拨款收入增加4020683元，增长100%；上级补助收入减少9616571.04元，下降100%；事业收入减少1857231.03元，下降23.06%；其他收入增加9148257.94元，增长100%。主要原因是我单位于2022年7月由自收自支事业单位划转为全额拨款事业单位。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

1、一般公共服务（类）支出4020683元，占一般公共预算财政拨款总支出的100%。主要用于单位的基本支出，其中：人员经费支出3907189元，公用经费支出113494元。

二、支出决算情况说明

昆明市金殿名胜区2022年度支出合计18222028.95元。其中：基本支出16417281.28元，占总支出的90.09％；项目支出1804747.67元，占总支出的9.9％。与上年相比，支出合计增加1092328.9元，增长6.37%。其中：基本支出增加1303683.07元，增长8.62%；项目支出增加358495.7元，增长24.78%。主要原因分析我单位于2022年7月由自收自支事业单位划转为全额拨款事业单位。

（一）基本支出情况

2022年度用于保障昆明市金殿名胜区正常运转的日常支出16417281.28元。其中：基本工资、津贴补贴等人员经费支出15307185.99元，占基本支出的93.24％；办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等公用经费1110095.29元，占基本支出的6.76％。

（二）项目支出情况

2022年度用于昆明市金殿名胜区为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，用于专项业务工作的经费支出1804747.67元。其中：基本建设类项目支出0元；保运转项目支出1804747.67元，其中绿化管理服务费699088.43元，森林防火及安全生产经费898457.96元，活动策划宣传经费27722.6元，水电经费179478.68元。

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

昆明市金殿名胜区2022年度一般公共预算财政拨款支出4020683元,占本年支出合计的22.06%。与上年相比增加4020683元，增长100%,主要原因分析我单位于2022年7月由自收自支事业单位划转为全额拨款事业单位。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况      

1.一般公共服务（类）支出4020683元，占一般公共预算财政拨款总支出的100%。主要用于单位的基本支出，其中：人员经费支出3907189元，公用经费支出113494元。

2.外交（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

3.国防（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

4.公共安全（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

四、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

2022年度财政拨款“三公”经费支出决算中，财政拨款“三公”经费支出年初预算为0元，支出决算为0元，完成年初预算的0%。其中：因公出国（境）费支出决算0元，占总支出决算的0%；公务用车购置费支出决算0元，占总支出决算的0%；公务用车运行维护费支出决算0元，占总支出决算的0%；公务接待费支出决算0元，占总支出决算的0%，具体是国内接待费支出决算0元（其中：外事接待费支出决算0元），国（境）外接待费支出决算0元。

(一)一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算总体情况

昆明市金殿名胜区2022年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出年初预算为0元，支出决算为0元，完成年初预算的0%。其中：因公出国（境）费支出决算为0元，完成年初预算的0%；公务用车购置费支出决算为0元，完成年初预算的0%；公务用车运行维护费支出决算为0元，完成年初预算的0%；公务接待费支出决算为0元，完成年初预算的0%。2022年度一般公共预算财政拨款“三公经费支出决算数为零主要原因我单位未申请到“三公”经费的年初预算。

2022年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算为零，主要原因是我单位未申请到“三公”经费的年初预算。

(二) 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出实物量的具体情况

1.安排因公出国（境）团组0个，累计0人次。

2.购置车辆0辆。

3.安排国内公务接待0批次（其中：外事接待0批次），接待人次0人（其中：外事接待人次0人）。

第四部分 其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

2022年机关运行经费支出0元，主要原因分析我单位属于全额拨款事业单位，没有机关运行经费。

二、国有资产占用情况

截至2022年12月31日，昆明市金殿名胜区资产总额18578928.9元，其中，流动资产4231465.63元，固定资产净值10839975.67元，对外投资及有价证券0元，在建工程3503316.91元，无形资产净值4170.69元，其他资产0元（具体内容详见附表）。与上年相比，本年资产总额减少1500589.27元，其中：流动资产减少1005852.10元；固定资产本年累计折旧494087.13元；流动资产本年累计折旧650.04元。处置房屋建筑物0平方米，账面原值0元；处置车辆0辆，账面原值0元；报废报损资产0项，账面原值0元，实现资产处置收入0元；出租房屋0平方米，账面原值0元，实现资产使用收入0元。

三、政府采购支出情况

2022年度，部门政府采购支出总额0元，其中：政府采购货物支出0元；政府采购工程支出0元；政府采购服务支出0元。授予中小企业合同金额0元。

四、部门绩效自评情况

部门绩效自评情况详见附表。

五、其他重要事项情况说明

无

第五部分 名词解释

部门决算：各部门依据国家有关法律法规规定及其履行职能情况编制，反映部门所有预算收支和结余执行结果及绩效等情况的综合性年度报告，是改进部门预算执行以及编制后续年度部门预算的参考和依据。

监督索引号53010300163600501111

2022年度部门决算公开表样（部门决算表）20240116035238598