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昆明市盘龙区卫生健康局2022年度部门决算

目录

第一部分  昆明市盘龙区卫生健康局概况

一、主要职能

二、部门基本情况

第二部分  2022年度部门决算表

一、收入支出决算表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算表

五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、一般公共预算财政拨款项目支出决算表

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

九、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

十、“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表

第三部分  2022年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

二、支出决算情况说明

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

四、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

第四部分  其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

二、国有资产占用情况

三、政府采购支出情况

四、部门绩效自评情况

（一）部门整体支出绩效自评情况

（二）部门整体支出绩效自评表

（三）项目支出绩效自评表

五、其他重要事项情况说明

六、相关口径说明

第五部分  名词解释

第一部分  昆明市盘龙区卫生健康局概况

一、主要职能

（一）主要职能

昆明市盘龙区卫生健康局设11个内设机构。具体是党委办公室、行政办公室、规划发展和信息化科（加挂健康产业办牌子）、财务科、人事科教科、法规和综合科、公共卫生管理科（加挂卫生应急办公室、防治艾滋病办公室牌子）、医政科（加挂中医药管理科）、基层卫生健康科（加挂区老龄委办公室牌子）、妇幼家庭发展科、盘龙区爱国卫生运动委员会办公室。

昆明市盘龙区卫生健康局贯彻落实党中央、省、市委关于卫生健康工作的方针政策和决策部署，在履行职责过程中坚持和加强党对卫生健康工作的集中统一领导。主要职责是：

1、贯彻执行国家、省、市有关卫生健康事业发展的法律法规和方针政策；组织拟订全区卫生健康规划计划和地方标准并组织实施；贯彻执行国家和省、市制定的相关标准和技术规范；统筹规划全区卫生健康资源配置，负责拟订全区卫生健康规划并组织实施。加强卫生健康人才队伍建设。贯彻落实卫生健康基本公共服务均等化、普惠化、便捷化和公共资源向基层延伸等政策措施。

2、协调推进全区医药卫生体制改革，负责推进公立医院综合改革，推进管办分离，鼓励和引导社会资本举办医疗机构，促进非公立医疗机构健康规范发展。建设和谐医患关系，维护良好医疗秩序。建立以公益性为导向的绩效考核和评价运行机制，提出医疗服务和药品价格政策的建议。

3、组织落实全区疾病预防控制规划、免疫规划、严重危害人民健康的公共卫生问题的干预措施并实施，组织和协调有关部门对重大疾病实施防控和干预，制定全区卫生应急和紧急医学救援预案、突发公共卫生事件监测和风险评估计划；组织和指导全区突发公共卫生事件预防控制和各类突发公共事件的医疗卫生救援，及时报告法定传染病疫情信息。组织开展食品安全风险监测评估，提出有关评估结论。

4、负责落实应对人口老龄化政策措施，负责推进老年健康服务体系建设和医养结合工作。

5、组织实施国家药物政策，执行国家基本药物制度和国家基本药物目录，落实国家基本药物采购、配送、使用的管理制度以及省、市有关政策措施；负责全区行政区域内区级审批医疗机构麻醉药品和第一类精神药品监督管理工作。

6、负责落实职责范围内的职业卫生、医疗卫生、计划生育技术服务、放射卫生、环境卫生、学校卫生、公共场所卫生、饮用水卫生等公共卫生的监督管理，组织开展相关检测、调查、评估和监督，负责传染病防治监督；落实卫生健康综合监督体系建设和《烟草控制框架公约》履约工作。

7、负责全区医疗机构和医疗服务行业监督管理，建立医疗机构医疗服务评价和监督管理体系。贯彻执行医疗机构及其医疗服务、医疗技术、医疗质量、医疗安全以及采供血机构管理的规范、标准；实施卫生健康专业技术人员执业规则和服务规范。

8、贯彻落实国家计划生育政策，负责落实计划生育管理和服务工作，开展人口监测预警；负责落实人口与家庭发展的相关政策。

9、贯彻落实基层卫生健康服务、妇幼健康发展相关规定，做好计划生育、妇幼健康服务体系建设，推进基本公共卫生健康服务均等化，完善基层运行新机制、乡村医生管理制度和全科医生队伍建设。

10、负责全区重大活动、会议等所需医疗保障、公共场所和生活饮用水卫生保障工作。承担区卫生应急办公室职能，拟订卫生应急和紧急医疗救援制度、预案和规范措施。

11、拟订并组织实施干部保健工作政策与规划；承担区干部保健委员会的日常工作。

12、组织拟订全区卫生健康人才发展规划，指导系统内人才队伍建设。

13、组织拟订全区卫生健康科技发展规划，组织相关科研项目；组织实施毕业后医学教育和继续医学教育；承担医药卫生实验室生物安全监督管理工作；开展全区卫生健康对外合作交流。

14、完善卫生健康综合监督执法体系，加强综合监督执法机构和队伍建设，规范执法程序和执法行为，监督检查法律法规和政策措施的落实，整顿和规范医疗服务秩序，打击非法行医，查处违法行为，承担全区卫生健康系统信用体系建设工作。

15、负责卫生健康宣传、健康教育、健康促进和信息化建设等工作，依法组织实施统计调查。参与全区人口基础信息库建设。

16、负责管理区级卫生健康局直属单位。承担区爱国卫生运动委员会办公室、区中医药管理局、区防治艾滋病局的日常工作。

17、贯彻落实国家中医药法律法规、规章政策，拟订全区中医药中长期发展规划和政策并组织实施，继承和发展中医药文化，促进中药资源保护、研究开发和合理利用。

18、负责艾滋病的防治工作，负责艾滋病防治工作的宣传教育、需求评估、预算编制、项目安排、督促指导、评估考核等相关工作。

19、昆明市盘龙区卫生健康局负责本行业领域的安全生产监管工作。

20、指导盘龙区计划生育协会的业务工作。

21、完成区委、区政府和上级部门交办的其他任务。

（二）2022年度重点工作任务概述

（1）坚持生命至上，疫情防控工作抓紧抓牢。

2022年以来，我局始终坚持“外防输入、内防反弹”总策略和“动态清零”总方针,始终把疫情防控作为头等大事来抓，先后处置了“3.07” “8.21” “9.06” “9.25”等突发疫情，有效保障了辖区群众生命财产安全。

（2）坚持改革创新，医疗服务能力再上台阶。

目前全区共有各级各类医疗卫生机构711家（区级许可682家）,卫生技术人员12626人，病床7809张，平均每千人拥有床位7.9张。全年诊疗人次为601.42万人次，出院人数为17.9万人次。资产总量为50.02亿元，总收入为51.82亿元。医疗服务收入占医院收入的比例为30.15%，门诊患者次均费用增长率为-13.97%，住院患者平均医药费用增长率为-6.06%，均达市级规定标准。

（3）坚持稳中求进，重点医疗卫生项目陆续落地。

1.盘龙区突发公共卫生事件应急能力提升项目于10月中下旬开展搬迁工作，10月31日起正式启用新疾控中心。

2.盘龙区人民医院改扩建项目。项目于2020年11月取得立项批复，已完成节能措施、地灾矿压编制工作，取得用地意见、滇管意见、水保、环评批复等前期手续。目前第二道内支撑工程已施工完成，准备开始进行第二层土方开挖外运工作。

3.其他医疗卫生机构基础设施建设。加强基层医疗卫生机构的服务能力建设，满足人民群众生命全周期对医疗、康复、医养结合的需求。我区正在着手开展“盘龙区基层卫生医养结合服务能力提升项目”，计划对盘龙区卫健局直属的拓东、鼓楼、联盟、青云、龙泉、茨坝、双龙、滇源、阿子营街道社区卫生服务中心以及区妇幼健康服务中心、昆明市南屏口腔医院等11家基层单位进行相关基础设施进行改造和设施设备更新添置。目前正在开展项目可研报告的编制。

（4）坚持预防为主，完善疾病预防控制体系。

一是积极开展辖区预防接种工作。做好门诊规范化技术指导与建设工作，扩大国家免疫规划疫苗适龄儿童报告接种率以乡为单位统计：乙肝99.69%；卡介苗99.95%；脊灰99.68%；百白破99.66%；白破99.68%；含麻疫苗99.64%；A群流脑疫苗99.78%；A+C群流脑疫苗99.71%;乙脑99.75%；甲肝99.76%。加强AFP病例、新生儿破伤风、白喉、百日咳、乙脑、流脑等疾病监测及报告工作，不断维持和巩固无脊灰状态。二是疫苗规范管理，保障使用安全。我区79家预防接种单位均以完成门诊信息化建设工作，做到疫苗全程扫码出入库和扫码接种，实现疫苗接种全程可追溯。同时，不断加强疫苗冷链管理，保证疫苗存储安全有效。

（5）坚持惠民利民，“一老一小”普惠落到实处

一是全面推动老年人家庭医生签约服务。共为全区65岁以上老年人建档90372人，免费体检45064人，家庭医生签约率92.54%。二是开展全国示范性老年友好型社区创建工作。我区龙江社区被评选为全国示范性老年友好型社区。三是加快推进盘龙区老年友善医疗机构创建工作。经过市级、省级专家组现场实地评审，完成17家基层卫生服务中心和医疗机构的创建工作。四是推进医养结合及养老服务建设。完成向省卫健委申报云南省第一批省级医养结合示范区1个，社区医养结合示范机构1个，医养结合优质服务单位1个。五是开展昆明市第一批家庭病床试点工作。在鼓楼街道卫生服务中心，为失能、半失能老人提供治疗、康复、护理、临终关怀及健康指导等服务。

（6）坚持问题导向，行业乱象问题得到有效整治。

截至目前我局对医疗机构进行监督检查2913户，其中，医疗卫生1449户，放射诊疗166户，传染病防治1278户，妇幼健康20户。对违反卫生健康法律法规的46户医疗机构进行立案查处，共计罚款47.7万元。

（7）坚持守正创新，夯实国家卫生城市创建成果。

拟定了《盘龙区关于深入开展爱国卫生运动的实施意见》，坚持常态管理，做好爱国卫生组织管理工作，结合爱国卫生月活动、无烟日主题宣传活动，周五义务劳动等活动，加强对各部门、各块工作任务和要求的统筹协调，解决重点区域突出问题，巩固提升，进一步对相关部门爱国卫生运动日常工作的督导考核，建立规范、务实、管用的常态长效机制，巩固夯实国家卫生城市和爱国卫生“7个专项行动”成果。

（8）坚持实干实为，其他中心工作扎实推进。

今年区政府下达任务数4亿，市卫健委下达任务数6.5亿。截止10月底，完成固投任务2.6亿元，完成市级任务数65%，完成区级任务数40%。

根据年初上级下达指标任务，我局已完成梳理重大产业目标企业15家，已完成一把手外出招商次数1次、项目包装1个、组织推介会1次，正在与昆明骨科医院进行对接，待医院地址变更后即可签订招商引资协议。

组织开展献血月专题活动22次，开展世界献血者日“加入我们，拯救世界”宣传活动2次。截止10月22日我区无偿献血任务完成数为1791人，献血量53.73万毫升。

组织做好大型活动、重要会议等医疗保障和疫情防控87次医疗保障任务，派出救护组医务人员264人次，救护车70辆次。

（9）坚持党建引领，卫健队伍活力焕发。

局党委充分发挥“把方向、管大局、保落实”的领导核心作用，严格落实民主集中制和“三重一大”集体决策制度，做到程序化、规范化、制度化，保证决策过程的科学民主和结果的公正合理。今年以来共召开党委会议32次，共研究党建及党风廉政、业务发展、疫情防控、安全生产、资金、人事等各类事项共计165项。先后召开局党委专题会议4次，全系统党建工作推进会2次，严格按照年初制定的工作计划及重点工作，切实转变工作作风，狠抓责任落实，抓紧推进重点医疗卫生建设项目，毫不放松抓好常态化疫情防控工作，重点落实创文复审和“7个专项行动”工作，稳步推进各项卫生健康重点目标和民生工程任务。

二、部门基本情况

（一）机构设置情况

我部门共设置11个内设机构，包括：党委办公室、行政办公室、规划发展和信息化科（加挂健康产业办牌子）、财务科、人事科教科、法规和综合科、公共卫生管理科（加挂卫生应急办公室、防治艾滋病办公室牌子）、医政科（加挂中医药管理科）、基层卫生健康科（加挂区老龄委办公室牌子）、妇幼家庭发展科、盘龙区爱国卫生运动委员会办公室。

所属单位16个，分别是：

1、昆明市盘龙区卫生健康局

2、昆明市盘龙区卫生健康局综合监督执法局

3、昆明市盘龙区人才服务中心卫生健康分中心

4、昆明市盘龙区疾病预防控制中心

5、昆明市盘龙区妇幼健康服务中心

6、昆明市盘龙区人民医院

7、昆明市南屏口腔医院

8、昆明市精神卫生防治医院

9、昆明市盘龙区双龙卫生院

10、昆明市盘龙区松华卫生院

11、昆明市盘龙区联盟卫生院

12、昆明市盘龙区茨坝卫生院

13、昆明市盘龙区龙泉中心卫生院

14、昆明市盘龙区阿子营街道卫生院

15、昆明市盘龙区滇源街道中心卫生院

16、昆明市盘龙区老年人活动中心。

（二）决算单位构成

部门决算单位构成纳入昆明市盘龙区卫生健康局部门2022年度部门决算编报的单位共16个。其中：行政单位1个，参照公务员法管理的事业单位1个，其他事业单位14个。分别是：

1、昆明市盘龙区卫生健康局

2、昆明市盘龙区卫生健康局综合监督执法局

3、昆明市盘龙区人才服务中心卫生健康分中心

4、昆明市盘龙区疾病预防控制中心

5、昆明市盘龙区妇幼健康服务中心

6、昆明市盘龙区人民医院

7、昆明市南屏口腔医院

8、昆明市精神卫生防治医院

9、昆明市盘龙区双龙卫生院

10、昆明市盘龙区松华卫生院

11、昆明市盘龙区联盟卫生院

12、昆明市盘龙区茨坝卫生院

13、昆明市盘龙区龙泉中心卫生院

14、昆明市盘龙区阿子营街道卫生院

15、昆明市盘龙区滇源街道中心卫生院

16、昆明市盘龙区老年人活动中心。

（三）部门人员和车辆的编制及实有情况

昆明市盘龙区卫生健康局2022年末实有人员编制977人。其中：行政编制21人（含行政工勤编制1人），事业编制956人（含参公管理事业编制28人）；在职在编实有行政人员20人（含行政工勤人员1人），事业人员759人（含参公管理事业人员19人）。

尚未移交养老保险基金发放养老金的离退休人员共计4人（离休4人，退休0人）；由养老保险基金发放养老金的离退休人员774人（离休0人，退休774人）。

实有车辆编制33辆，在编实有车辆43辆。超编车辆原因是：一是有接受社会捐赠车辆，二是车辆已报废，正走报废手续。

第二部分  2022年度部门决算表

（详见附件）

第三部分  2022年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

昆明市盘龙区卫生健康局部门2022年度收入合计537,676,646.31元。其中：财政拨款收入324,818,250.37元，占总收入的60.41%；上级补助收入0.00元，占总收入的0.00%；事业收入170,466,225.69元（含教育收费0.00元），占总收入的31.70%；经营收入0.00元，占总收入的0.00%；附属单位缴款收入0.00元，占总收入的0.00%；其他收入42,392,170.25元，占总收入的7.88%。与上年相比，收入合计398,039,920.27元，下降42.54%。其中：财政拨款收入减少168,468,200.42元，下降34.15%；上级补助收入增加0元，增长0%；事业收入增加19,054,006.59元，增长12.58%；经营收入增加0元，增长0%；附属单位上缴收入增加0元，增长0%；其他收入减少248,625,726.44元，下降85.43%。主要原因一是盘龙区人民医院改扩建项目接近收尾，政府性基金收入减少22，000万元，二是公立医院及其他公立医疗机构不断提升医疗服务能力，事业单位事业收入增加，三是盘龙区人民医院上年将改扩建项目资金纳入其他收入核算，故今年其他收入下降。

二、支出决算情况说明

昆明市盘龙区卫生健康局部门2022年度支出合计643,504,586.93元。其中：基本支出290,807,953.15元，占总支出的45.19%；项目支出352,696,633.78元，占总支出的54.81%；上缴上级支出0.00元，占总支出的0.00％；经营支出0.00元，占总支出的0.00％；对附属单位补助支出0.00元，占总支出的0.00％。与上年相比，支出合计减少154,126,327.65元，下降19.32%。其中：基本支出增加35,625,908.82元，增长13.96%；项目支出减少189,752,236.47元，下降34.98%；上缴上级支出增加0元，增长0%；经营支出增加0元，增长0%；对附属单位补助支出增加0元，增长0%。主要原因是2022年将离退休生活补助经费纳入基本支出，故基本支出增加，二是盘龙区人民医院改扩建项目支出减少。

（一）基本支出情况

2022年度用于保障昆明市盘龙区卫生健康局机关、下属事业单位等机构正常运转的日常支出290,807,953.15元。其中：基本工资、津贴补贴等人员经费支出170,233,699.11元，占基本支出的58.54％；办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等公用经费120,574,254.04元，占基本支出的41.46％。

（二）项目支出情况

2022年度用于保障昆明市盘龙区卫生健康局机构、下属事业单位等机构为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，用于专项业务工作的经费支出352,696,633.78元。其中：基本建设类项目支出130,750,740.00元。具体项目开支及开展工作情况为行政事业单位养老支出25,058,546.69元，社会福利支出2,091,328.52元，抚恤235,220元，卫生健康管理事务18,055,966.21元，公立医院36,491,084.35元，基层医疗卫生机构25,919,560.75元，公共卫生182,782,366.03元，中医药420,000元，计划生育事务16,544,685.20元，行政事业单位医疗7,497,704.80元，医疗救助19,664.64元，老龄卫生健康事务4,500元，其他卫生健康支出3,059,200元。

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

昆明市盘龙区卫生健康局部门2022年度一般公共预算财政拨款支出322,393,717.19元，占本年支出合计的50.10%。与上年相比增加51,876,542.28元，增长19.18%，主要原因一是2022年将离退休生活补助经费纳入基本支出，二是人员经费、工资福利、社保缴费自然增长。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

 1.一般公共服务（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

 2.外交（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

 3.国防（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

 4.公共安全（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

 5.教育（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

 6.科学技术（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

 7.文化旅游体育与传媒（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

 8.社会保障和就业（类）支出27,385,095.21元，占一般公共预算财政拨款总支出的8.49%。主要用于行政事业单位养老支出25,058,546.69元，社会福利支出2,091,328.52元，抚恤235,220元；

9.卫生健康（类）支出290,794,731.98元，占一般公共预算财政拨款总支出的90.20%。主要用于卫生健康管理事务18,055,966.21元，公立医院36,491,084.35元，基层医疗卫生机构25,919,560.75元，公共卫生182,782,366.03元，中医药420,000元，计划生育事务16,544,685.20元，行政事业单位医疗7,497,704.80元，医疗救助19,664.64元，老龄卫生健康事务4,500元，其他卫生健康支出3,059,200元；；

 10.节能环保（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

 11.城乡社区（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

 12.农林水（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

 13.交通运输（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

 14.资源勘探工业信息等（类）支出类0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

 15.商业服务业等（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

 16.金融（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

 17.援助其他地区（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

 18.自然资源海洋气象等（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

 19.住房保障（类）支出4,213,890.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的1.31%。主要用于住房公积金。

 20.粮油物资储备（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

 21.国有资本经营预算（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

 22.灾害防治及应急管理（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

 23.其他（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

 24.债务还本（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

 25.债务付息（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

 26.抗疫特别国债安排（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

四、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

2022年度财政拨款“三公”经费支出决算中，财政拨款“三公”经费支出年初预算为418，300.00元，支出决算为240,138.20元，完成年初预算的57.41%。其中：因公出国（境）费支出决算0.00元，占总支出决算的0.00%；公务用车购置费支出决算0.00元，占总支出决算的0.00%；公务用车运行维护费支出决算240,138.20元，占总支出决算的100.00%；公务接待费支出决算0.00元，占总支出决算的0.00%，具体是国内接待费支出决算0.00元（其中：外事接待费支出决算0.00元），国（境）外接待费支出决算0.00元。明细情况如下：

(一) 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算总体情况

昆明市盘龙区卫生健康局部门2022年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出年初预算为418，300元，支出决算为240,138.20元，完成年初预算的57.41%。其中：因公出国（境）费支出决算为0.00元，完成年初预算的0%；公务用车购置费支出决算为0.00元，完成年初预算的0%；公务用车运行维护费支出决算为240,138.20元，完成年初预算的64.21%；公务接待费支出决算为0.00元，完成年初预算的0%。2022年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数小于年初预算数的主要原因是厉行节约，压缩“三公” 经费支出的结果。

2022年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数比上年减少2,204.22元，下降0.91%。其中：因公出国（境）费支出决算增加0.00元，增长0%；公务用车购置费支出决算增加0.00元，增长0%；公务用车运行维护费支出决算减少1,010.22元，下降0.42%；公务接待费支出决算减少1,194.00元，下降100.00%。2022年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算减少的主要原因是厉行节约，压缩“三公” 经费支出的结果。

(二) 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出实物量的具体情况

1.安排因公出国（境）团组0个，累计0人次。

2.购置车辆0辆。开支一般公共预算财政拨款的公务用车保有量为43辆。公务用车运行维护支出240,138.20元，主要用于开展卫生健康部门所需车辆燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等。

3.安排国内公务接待0批次（其中：外事接待0批次），接待人次0人（其中：外事接待人次0人）。安排国（境）外公务接待0批次，接待人次0人

第四部分  其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

昆明市盘龙区卫生健康局部门2022年机关运行经费支出924,638.57元，减少318,525.91元，下降25.62%,主要原因为财政压缩预算金额，压缩一般性支出。部门机关运行经费主要用于机关办公费、会议费、培训费、差旅费、工会经费、福利费、其他交通费用（车辆补贴）、其他商品和服务支出等。

二、国有资产占用情况

截至2022年12月31日，昆明市盘龙区卫生健康局部门资产总额723,880,995.09元，其中，流动资产214,924,693.64元，固定资产275,783,823.30元，对外投资及有价证券0元，在建工程230,523,223.90元，无形资产2,649,254.25元，其他资产0元（具体内容详见附表）。与上年相比，本年资产总额增加 169，726，559.13元，其中固定资产增加187,217389.25元。处置房屋建筑物0平方米，账面原值0元；处置车辆3辆，账面原值179,168.00元；报废报损资产35项，账面原值341,534.00元，实现资产处置收入4000.00元；出租房屋71,998.55平方米，账面原值20,618,224.02元，实现资产使用收入784,401.99元。

（国有资产占有使用情况表详见附件）

三、政府采购支出情况

2022年度，部门政府采购支出总额11,563,273.42元，其中：政府采购货物支出8,815,273.42元；政府采购工程支出0.00元；政府采购服务支出2,748,000.00元。授予中小企业合同金额11,507,098.03元，占政府采购支出总额的99.51%。

四、部门绩效自评情况

部门绩效自评情况详见附表。

五、其他重要事项情况说明

昆明市盘龙区卫生健康局无其他重要事项情况说明

六、相关口径说明

（一）基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助，公用经费包括商品和服务支出、资本性支出等人员经费以外的支出。

（二）机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用财政拨款安排的基本支出中的公用经费支出。

（三）按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中：因公出国（境）费，指单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费，指公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）；公务用车运行维护费，指单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。

（四）“三公”经费决算数是指各部门（含下属单位）当年通过本级一般公共预算财政拨款和以前年度一般公共预算财政拨款结转结余资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数（包括基本支出和项目支出）。

第五部分  名词解释

1、部门决算：各部门依据国家有关法律法规规定及其履行职能情况编制，反映部门所以预算收支和结余执行结果及绩效等情况的综合性年度报告，是改进部门预算执行以及编制后续年度部门预算的参考和依据

2、基本支出：系用于保障机关、事业单位等机构正常运转的日常支出，包括基本工资，津贴补贴和机关事业单位基本养老保险缴费等工资福利支出，办公费、差旅费、印刷费、水电费、车辆运行维护费、维修（护）等日常经费支出。

3、项目支出：系用于保障机关、事业单位等机构为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，专项用于业务工作开展的项目经费支出。

4、“三公”经费：按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。因公出国（境）费，指单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出。公务用车购置及运行费，指单位公务用车购置费及按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出，公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括一般公务用车和执法执勤用车。公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待支出。

5、机关运行经费：指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的除人员经费以外的基本支出（即：行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的日常公用经费支出。

监督索引号53010300336101111

昆明市盘龙区卫生健康局2022年决算公开表（汇总）