昆明市盘龙区人民政府联盟街道办事处2022年度部门决算
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昆明市盘龙区人民政府联盟街道办事处
2022年度部门决算
目录
第一部分 昆明市盘龙区人民政府联盟街道办事处概况
一、主要职能
二、部门基本情况
第二部分 2022年度部门决算表
一、收入支出决算总表
二、收入决算表
三、支出决算表
四、财政拨款收入支出决算总表
五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表
七、一般公共预算财政拨款项目支出决算表
八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
九、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表
十、“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表
第三部分 2022年度部门决算情况说明
一、收入决算情况说明
二、支出决算情况说明
三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
四、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
第四部分 其他重要事项及相关口径情况说明
一、机关运行经费支出情况
二、国有资产占用情况
三、政府采购支出情况
四、部门绩效自评情况
（一）部门整体支出绩效自评情况
（二）部门整体支出绩效自评表
（三）项目支出绩效自评表
五、其他重要事项情况说明
六、相关口径说明
第五部分 名词解释
第一部分 部门概况
一、主要职能
（一）主要职能
联盟街道办事处系区委、区政府派出机构，承办区委、区政府交办的各项工作，负责指导社区居委会开展各项居民自治工作。财务支出实行办事处主任“一支笔”审批制度，重大开支事项经街道党工委会议研究确定。
（二）2022年度重点工作任务概述
2022年度，联盟街道办事处在区委、区政府的正确领导下，在上级部门的指导下，我们认真贯彻落实科学发展观，紧紧围绕区政府、街道工作重点，加强组织领导，狠抓基础建设，全面推进统计、司法、计生、经济、文化、综治、社区建设、城乡社区环境卫生等各项工作，聚焦辖区发展建设，持续深化城市精细化管理、创新基层治理、全力维护社会面稳定。
二、部门基本情况
（一）机构设置情况
我部门共设置14个内设机构，包括：党工委办公室、行政办公室、人大办、综治办、司法所、经济科、劳动保障科、城管科、社会事务科、计生办、科教文体站、安监站、统计站、城管执法中队。
我部门无所属单位。
（二）决算单位构成
纳入昆明市盘龙区人民政府联盟街道办事处部门2022年度部门决算编报的单位共1个。其中：行政单位1个，参照公务员法管理的事业单位0个，其他事业单位0个。分别是：
1.昆明市盘龙区人民政府联盟街道办事处
（三）部门人员和车辆的编制及实有情况
昆明市盘龙区人民政府联盟街道办事处2022年末实有人员编制52人。其中：行政编制23人（含行政工勤编制6人），事业编制29人（含参公管理事业编制14人）；在职在编实有行政人员41人（含行政工勤人员7人），事业人员25人（含参公管理事业人员14人）。
尚未移交养老保险基金发放养老金的离退休人员共计0人（离休0人，退休0人）；由养老保险基金发放养老金的离退休人员30人（离休0人，退休30人）。
实有车辆编制4辆，在编实有车辆4辆。
第二部分 2022年度部门决算表
（详见附件）
本部门2022年度无政府性基金预算财政拨款收入，《政府性基金预算财政拨款收入支出决算表》为空表。
第三部分 2022年度部门决算情况说明
一、收入决算情况说明
昆明市盘龙区人民政府联盟街道办事处2022年度收入合计50,565,779.89元。其中：财政拨款收入38,706,308.54元，占总收入的76.55%；上级补助收入0.00元，占总收入的0.00%；事业收入0.00元（含教育收费0.00元），占总收入的0.00%；经营收入0.00元，占总收入的0.00%；附属单位上缴收入0.00元，占总收入的0.00%；其他收入11,859,471.35元，占总收入的23.45%。与上年相比，收入合计增加9,902,698.11元，增长24.35%。其中：财政拨款收入减少1,956,773.24元，下降4.81%；上级补助收入增加0.00元，增长0.00%；事业收入增加0.00元，增长0.00%；经营收入增加0.00元，增长0.00%；附属单位上缴收入增加0.00元，增长0.00%；其他收入增加11,859,471.35元，增长100.00%。主要原因是本单位2021年决算编报时未填报非财政拨款项目金额，填报2022年决算根据账面数据据实填报非财政拨款项目收支金额。
二、支出决算情况说明
昆明市盘龙区人民政府联盟街道办事处2022年度支出合计61,087,479.02元。其中：基本支出26,888,641.05元，占总支出的44.02％；项目支出34,198,837.97元，占总支出的55.98％；上缴上级支出0.00元，占总支出的0.00％；经营支出0.00元，占总支出的0.00％；对附属单位补助支出0.00元，占总支出的0.00％。与上年相比，支出合计增加20,424,397.24元，增长50.23%。其中：基本支出增加1,352,814.52元，增长5.30%；项目支出增加19,071,582.72元，增长126.07%；上缴上级支出增加0.00元，增长0.00%；经营支出增加0.00元，增长0.00%；对附属单位补助支出增加0.00元，增长0.00%。主要原因是本单位2021年决算编报时未填报非财政拨款项目金额，填报2022年决算根据账面数据据实填报非财政拨款项目收支金额。
（一）基本支出情况
2022年度用于保障昆明市盘龙区人民政府联盟街道办事处机关、下属事业单位等机构正常运转的日常支出26,888,641.05元。其中：基本工资、津贴补贴等人员经费支出14,742,042.29元，占基本支出的54.83％；办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等公用经费12,146,598.76元，占基本支出的45.17％。
（二）项目支出情况
2022年度用于保障昆明市盘龙区人民政府联盟街道办事处机构、下属事业单位等机构为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，用于专项业务工作的经费支出34,198,837.97元。其中：基本建设类项目支出0.00元。具体项目开支及开展工作情况：党建工作经费112,510.00元，主要用于培训党员，订阅或购买用于开展党员教育的报刊、资料、音像制品和设备，补助生活困难的党员等；城市管理工作经费2,000,000.00元，主要用于支付城管科、支付保安公司环保督查整治服务费、环卫工人工资及协勤人员加班劳务费等；农林水及应急工作经费100,000.00元，主要用于农业工作、林业工作、环保工作、路内停车工作、水务工作、食品安全、安全生产与消防安全与交通安全工作七个方面；综合业务工作经费2,456,516.17元，主要用于对机关办公设施的维护修缮，办公区域的安全、卫生、绿化，机关临时工作人员待遇，办公用品的采购，机关食堂费用开支等；街道吹哨部门报到工作经费1,962,271.32元，主要用于保安服务、财务服务、便民利民服务等；社区服务群众专项经费46,470.00元，主要用于开展社区建设、社区管理、社区服务体系建设；妇联工作经费100,000.00元，主要用于妇女思想政治引领、提高妇女素质、促进妇女发展、维护妇女儿童合法权益、推进家庭建设、帮扶困难妇女儿童、深化基层组织改革等工作；五级治理工作经费165,000.00元，主要用于基层社区治理；人民武装工作经费150,000.00元，主要用于民兵、预备役部队组织建设，订购民兵、预备役人员政治教育和开展工作所需的书刊资料，兵役登记工作、征兵工作等；司法综治维稳工作经费360,000.00元，主要用于普法宣传、法律援助、社区矫正、人民调解、人民监督员履职、行政复议等；推进乡村振兴补助少数民族发展专项资金120,000.00元，主要用于推进乡村振兴补助少数民族发展；国有企业退休人员社会化管理工作经费3,549,400.00元，主要用于退休人员活动点建设和推动退休人员社会化管理服务工作的开展；昆明市盘龙区联盟街道办事处非同级财政拨款项目经费23,076,670.48元，主要用于民族团结建设工作、司法人员补助经费、民政补助、残联补助、楼宇工作专项工作、文化活动宣传等。
三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况
昆明市盘龙区人民政府联盟街道办事处2022年度一般公共预算财政拨款支出34,461,408.54元,占本年支出合计的56.41%。与上年相比减少5,496,573.24元，下降13.76%,主要原因是受疫情影响，财政资金紧张，部分指标资金未下达。
（二）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况
1.一般公共服务（类）支出22,358,645.02元，占一般公共预算财政拨款总支出的64.88%。主要用于主要用于办公费、人员支出、项目支出；
2.外交（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。本单位无此项支出；
3.国防（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。本单位无此项支出；
4.公共安全（类）支出688,068.20元，占一般公共预算财政拨款总支出的2.00%。主要用于综治维稳、禁毒专干人员经费支出；
5.教育（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。本单位无此项支出；
6.科学技术（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。本单位无此项支出；
7.文化旅游体育与传媒（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。本单位无此项支出；
8.社会保障和就业（类）支出1,871,599.82元，占一般公共预算财政拨款总支出的5.43%。主要用于支付职工养老保险等支出；
9.卫生健康（类）支出1,385,881.67元，占一般公共预算财政拨款总支出的4.02%。主要用于购买职工医疗保险等支出；
10.节能环保（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。本单位无此项支出；
11.城乡社区（类）支出6,821,781.83元，占一般公共预算财政拨款总支出的19.80%。主要用于社区发展建设及街道集镇维护管理、卫生保洁等支出；
12.农林水（类）支出120,000.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.35%。主要用于农业农村中心人员经费，农林水重点工作及社区生活补助和办公费的支出；
13.交通运输（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。本单位无此项支出；
14.资源勘探工业信息等（类）支出类0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。本单位无此项支出；
15.商业服务业等（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。本单位无此项支出；
16.金融（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。主要用于本单位无此项支出；
17.援助其他地区（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。本单位无此项支出；
18.自然资源海洋气象等（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。本单位无此项支出；
19.住房保障（类）支出1,215,432.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的3.52%。主要用于购买职工住房公积金；
20.粮油物资储备（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。本单位无此项支出；
21.国有资本经营预算（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。本单位无此项支出；
22.灾害防治及应急管理（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。本单位无此项支出；
23.其他（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。本单位无此项支出；
24.债务还本（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。本单位无此项支出；
25.债务付息（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。本单位无此项支出；
26.抗疫特别国债安排（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。本单位无此项支出。
四、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
2022年度财政拨款“三公”经费支出决算中，财政拨款“三公”经费支出年初预算为44,000.00元，支出决算为25,414.77元，完成年初预算的57.76%。其中：因公出国（境）费支出决算0.00元，占总支出决算的0.00%；公务用车购置费支出决算0.00元，占总支出决算的0.00%；公务用车运行维护费支出决算25,414.77元，占总支出决算的100.00%；公务接待费支出决算0.00元，占总支出决算的0.00%，具体是国内接待费支出决算0.00元（其中：外事接待费支出决算0.00元），国（境）外接待费支出决算0.00元。其中：
(一)一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算总体情况
昆明市盘龙区人民政府联盟街道办事处2022年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出年初预算为44,000.00元，支出决算为25,414.77元，完成年初预算的57.76%。其中：因公出国（境）费支出决算为0.00元，完成年初预算的0.00%；公务用车购置费支出决算为0.00元，完成年初预算的0.00%；公务用车运行维护费支出决算为25,414.77元，完成年初预算的57.76%；公务接待费支出决算为0.00元，完成年初预算的0.00%。2022年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数小于年初预算数的主要原因是昆明市盘龙区人民政府联盟街道办事处认真贯彻落实中央八项规定精神，坚持厉行勤俭节约，进一步规范公务用车制度，严格控制公务用车范围。
2022年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数比上年减少28,649.23元，下降52.99%。其中：因公出国（境）费支出决算增加0.00元，增长0.00%；公务用车购置费支出决算增加0.00元，增长0.00%；公务用车运行维护费支出决算减少28,649.23元，下降52.99%；公务接待费支出决算增加0.00元，增长0.00%。2022年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算减少的主要原因是昆明市盘龙区人民政府联盟街道办事处认真贯彻落实中央八项规定精神，坚持厉行勤俭节约，进一步规范公务用车制度，严格控制公务用车范围。
(二)一般公共预算财政拨款“三公”经费支出实物量的具体情况
1.安排因公出国（境）团组0个，累计0人次。
2.购置车辆0辆。开支一般公共预算财政拨款的公务用车保有量为4辆。主要用于城市管理、乡村振兴及紧急工作所需车辆燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等。
3.安排国内公务接待0批次（其中：外事接待0批次），接待人次0人（其中：外事接待人次0人）。安排国（境）外公务接待0批次，接待人次0人。
第四部分 其他重要事项及相关口径情况说明
一、机关运行经费支出情况
昆明市盘龙区人民政府联盟街道办事处2022年机关运行经费支出12,146,598.76元，与上年对比增加487,580.47元，增长4.18%,主要原因是在职在编人员增加，机关公用经费较上年均有所增加。机关运行经费主要用于办公费、水费、电费、报刊费、办公用品购置、工会经费、邮电及网络服务费，差旅费，维修维护费，公务用车运行维护费，公务接待费，会议、培训费、工会费，福利费，劳务费，委托业务费等支出。
二、国有资产占用情况
截至2022年12月31日，昆明市盘龙区人民政府联盟街道办事处资产总额93,277,030.34元，其中，流动资产34,039,129.64元，固定资产41,258,483.70元，对外投资及有价证券0.00元，在建工程0.00元，无形资产17,979,417.00元，其他资产0.00元（具体内容详见附表）。与上年相比，本年资产总额减少7,134,113.76元，其中固定资产增加7,800.00元。处置房屋建筑物0.00平方米，账面原值0.00元；处置车辆0辆，账面原值0.00元；报废报损资产0项，账面原值0.00元，实现资产处置收入0.00元；出租房屋0.00平方米，账面原值0.00元，实现资产使用收入0.00元。（国有资产占有使用情况表详见附表）
三、政府采购支出情况
2022年度，部门政府采购支出总额1,607,468.00元，其中：政府采购货物支出18,830.00元；政府采购工程支出1,446,638.00元；政府采购服务支出142,000.00元。授予中小企业合同金额1,607,468.00元，占政府采购支出总额的100.00%。
四、部门绩效自评情况
部门绩效自评情况详见附表。
五、其他重要事项情况说明
无。
六、相关口径说明
（一）基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助，公用经费包括商品和服务支出、资本性支出等人员经费以外的支出。
（二）机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的公用经费支出。
（三）按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中：因公出国（境）费，指单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费，指公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）；公务用车运行维护费，指单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。
（四）“三公”经费决算数是指各部门（含下属单位）当年通过本级财政拨款和以前年度财政拨款结转结余资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数（包括基本支出和项目支出）。
第五部分 名词解释
部门决算：各部门依据国家有关法律法规规定及其履行职能情况编制，反映部门所有预算收支和结余执行结果及绩效等情况的综合性年度报告，是改进部门预算执行以及编制后续年度部门预算的参考和依据。
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