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盘龙区科学技术和工业信息化局2022年度部门决算

目录

第一部分 部门概况

一、主要职能

二、部门基本情况

第二部分 2022年度部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、一般公共预算财政拨款项目支出决算表

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

九、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

十、“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表

第三部分  2022年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

二、支出决算情况说明

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

四、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

第四部分  其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

二、国有资产占用情况

三、政府采购支出情况

四、部门绩效自评情况

（一）部门整体支出绩效自评情况

（二）部门整体支出绩效自评表

（三）项目支出绩效自评表

五、其他重要事项情况说明

六、相关口径说明

第五部分 名词解释

第一部分 部门概况

一、主要职能

（一）主要职能

1.贯彻党的科技方针，执行国家、省、市有关科学技术和信息化的法律、法规、规章、政策；制定促进全区科技进步、加强科技和信息化工作的规范性文件。组织贯彻实施国家、省、市有关信息技术政策、技术规范和技术标准。

2.根据全区经济、社会发展规划，研究制定全区科技、信息化工作发展战略、重点发展领域，编制并组织实施全区科技、信息化建设发展规划和年度计划。

3.编制部门预、决算；管理区级科学技术支出。

4.组织申报和实施上级科技部门的各类科技计划项目；制定区科技计划项目的相关扶持措施及管理办法，编制年度科技计划项目并组织实施；参与重大建设、技术改造项目的论证、管理。

5.负责本区信息产业行业的管理和服务工作，协调指导行业统计信息发布工作，负责统筹推进信息化工作，协助推动跨行业、跨部门的信息互联互通和重要信息资源的开发利用，负责组织、协调信息技术的推广应用，负责区级机关信息网络系统建设，推行电子政务工作。

6.贯彻落实中央和省、市、区大数据战略、规划和相关政策；研究拟定本区的大数据标准体系；统筹推进本区社会经济各领域大数据开放应用；统筹协调信息安全应急保障体系建设。

7.负责全区科技统计、科技成果、软科学研究、科技信息、科技保密工作；组织协调全区科学技术、信息化宣传及普及教育工作。

8.统一配置和管理无线电频谱资源，依法监督管理无线电台（站），协调处理军地间无线电管理有关事宜，负责无线电电磁环境保护工作，负责处理无线电监测、检测、干扰查处，协调处理电磁干扰事宜，维护空中电波秩序，依法组织实施无线电管制。

9.负责组织、协调全区与大专院校、科研单位的科技合作与交流工作；建立健全科技管理体系及科技服务体系。

10.贯彻落实国家、省、市相关工业法律法规及方针政策；参与拟订全区工业经济发展规划；负责区域内工业经济的协调服务；为工业企业提供政策、信息等方面的咨询服务；监督工业企业贯彻执行新产品工业领域相关行业标准、法规和政策；负责节能减排工作、资源综合利用和清洁生产审核验收、技术创新、消费品工业、生物医药产业、原材料工业、石油及化工产业发展等工作；负责工业相关领域节水型企业创建工作，推进落实水资源管理制度。

11.负责统筹、组织、实施全区电力行政执法工作。对接、协调市电力行政执法办公室日常工作和具体事务；负责指导、监督、考核全区电力安全相关工作；负责召集相关部门讨论、决定涉及电力行政执法的重大事项。

12.协同有关部门研究科技人才资源合理配置，参与制定智力资源引进的办法、措施和对专业技术人员的使用、管理、考核办法；做好区优秀专业人才的选拔、评审、管理工作。

13.指导和协调区级各部门、各街道办事处的科技工作。

14.负责昆明市盘龙区人民政府专家顾问团办公室的日常工作。

15.负责区级外国专家管理相关工作。

16.负责本行业领域的安全生产监管工作。

17.完成区委、区政府和上级机关交办的其它任务。

（二）2022年度重点工作任务概述

1.经济指标完成情况。1-9月，信息化固定资产投资完成约2.4亿，超额完成市级下达目标任务；1-9月互联网和相关服务、软件和信息技术服务业营业收入-23.54%，科学研究和技术服务业营业收入-5.44%，科学研究和技术服务业工资总额6.83%；全社会研发投入上报数30.26亿元，最终数据待上级下返。综合创新指标（含创新主体建设、成果转移转化、科技创新人才培引等），高新技术企业培育共推荐申报116家，通过专家评审100家，目标任务完成率位居主城五区首位；国家级科技型中小企业已公示入库112家，在公示期25家，超额完成目标任务；技术合同成交额已累计完成22.22亿元，超额完成目标任务。

2.科技创新工作。一是积极申报全国科技管理系统先进集体，目前，已通过评选表彰工作领导小组办公室初审，被列入拟正式推荐对象名单并进行公示。二是以“真抓实干当好排头兵”大讨论大竞赛活动为契机，组织规上企业研发投入和高企申报专题培训会5场次，高企申报专家咨询会4次，共推荐云南省高新技术企业培育库入库企业90家，高新技术企业申报企业116家；国家级科技型中小企业已公示入库112家，在公示期25家；推荐企业科技创新中心申报企业5家。三是完成各类科技统计工作。引导区域内各类创新主体积极开展科技创新活动，不断加大研发投入。

3.科技信息产业培育工作。一是抓好昆明市数字经济先行区申报，已通过调研考察和专家评审，拟定盘龙区为市级数字经济先行区。二是做好营商环境相关工作，牵头组织做好“创新创业活跃度”指标相关工作。三是按照“跑企业、送政策、争扶持”的原则，走访服务辖区企业152次，组织企业申报数字经济、科技产业金融一体化、大数据产业等奖励扶持项目36个。四是指导服务辖区重点企业争取到2022年昆明市数字经济发展扶持专项资金183万元、2022年昆明市信息产业发展类项目资金50万元、2022年互联网、软件和相关服务业成长型企业奖补专项资金60万元，兑现盘龙区2021年稳增长政策措施奖励扶持资金48万元。

4.信息化保障工作。一是认真推进盘龙区区块链大数据共享交换平台工作，进一步优化完善平台使用功能。二是做好区电子政务外网运维工作。定期开展中心机房日检、周检、季度巡检工作，严格落实区行政中心中机房内安全管理工作，确保盘龙区电子政务协同办公应用系统和全区视频会议系统等软硬件设施运转正常，共开展日巡检454次、周巡检42次、月度巡检10次、季度及重大节假日巡检5次、年度综合检查1次，完成病毒库升级196次。三是抓好昆明市盘龙区非涉密电子公文交换系统升级适配建设项目（一期）建设，推进全区办公系统升级改造，进一步提升行政效率。

5.无线电管理保障工作。一是做好通信基础设施建设弱电线缆入地工作。成立盘龙区5G设施建设及弱电线缆入地工作领导小组，组织召开工作推进会，对盘龙区域内5G设施建设及弱电线缆入地工作的审批、协调、服务中存在的困难和问题进行安排和部署。本年度辖区内完成5G基站新建13个，改造116个。二是按照要求牵头做好文明城市相关工作，协调运营商指导7个重点营业厅点位做好18项指标的对标达标。建立长效机制，每月均开展一次全覆盖检查工作，发现问题及时督促整改。三是做好重要考试无线电保障服务工作，制定《盘龙区重大考试无线电保障应急预案》，共开展20余次考试保障工作。四是开展无线电宣传，组织2022年盘龙区无线电宣传月活动，共开展活动13场次，发放宣传材料2060份，受益群众达到3000人。五是配合上级部门做好“双随机、一公开”工作，对2家企业开展实地检查。六是做好网格化案件处置工作，共协调运营商处置网格化案件1318件，参与街道吹哨、部门报到案件处置7件。

二、部门基本情况

（一）机构设置情况

昆明市盘龙区科学技术和工业信息化局内设机构6个，分别为综合科、科技创新科、科技管理科（外国专家服务科）、信息化管理科（大数据管理科）、无线电管理科、工业经济发展科（盘龙区电力行政执法办公室）。

所属单位1个，分别是：昆明市盘龙区中小企业创新服务中心

（二）决算单位构成

纳入盘龙区科工信局2022年度部门决算编报的单位共1个。其中：行政单位1个，参照公务员法管理的事业单位0个，其他事业单位0个。分别是：

1.盘龙区科学技术和工业信息化局

（三）部门人员和车辆的编制及实有情况

盘龙区科工信局2022年末实有人员编制20人。其中：行政编制12人（含行政工勤编制0人），事业编制8人（含参公管理事业编制0人）；在职在编实有行政人员10人（含行政工勤人员1人），事业人员5人（含参公管理事业人员0人）。

尚未移交养老保险基金发放养老金的离退休人员共计0人（离休0人，退休0人）；由养老保险基金发放养老金的离退休人员7人（离休0人，退休7人）。

实有车辆编制0辆，在编实有车辆0辆。

第二部分 2022年度部门决算表

（详见附件）

如要求公开的表格为空表，请在该部分文档和公开附表中对应的空表备注栏说明原因并注明为空表。例如：本部门2022年度无国有资本经营预算财政拨款收入，《国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表》为空表。

第三部分  2022年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

盘龙区科工信局2022年度收入合计3,345.59万元。其中：财政拨款收入3,295.59元，占总收入的98.5%；上级补助收入0元，占总收入的0%；事业收入0元（含教育收费0元），占总收入的0%；经营收入0元，占总收入的0%；附属单位上缴收入0元，占总收入的0%；其他收入0元，占总收入的0%。与上年相比，收入合计减少821.83万元，下降19.7%。其中：财政拨款收入减少871.83万元，下降20.9%；，主要原因是2021年“数字盘龙”数量化社会治理与公共服务建设项目（二期）专项资金等5个项目761万元，上级转移支付资金1916.20万元。

二、支出决算情况说明

盘龙区科工信局2022年度支出合计33176473.41元。其中：基本支出3385344.21元，占总支出的10％；项目支出29791129.2元，占总支出的90％；上缴上级支出0元，占总支出的0％；经营支出0元，占总支出的0％；对附属单位补助支出0元，占总支出的0％。与上年相比，支出合计减少849.77万元，下降20.4%。其中：基本支出减少3.21万元，下降0.9%；项目支出减少846.57元，下降22%，主要原因分析为2022年较2021年少了“数字盘龙”数量化社会治理与公共服务建设项目。

（一）基本支出情况

2022年度用于保障局机关、下属事业单位等机构正常运转的日常支出3385344.21元。其中：基本工资、津贴补贴等人员经费支出2966748.85元，占基本支出的87.6％；办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等公用经费251795.36元，占基本支出的7.4％。

（二）项目支出情况

2022年度用于保障局机关、下属事业单位等机构为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，用于专项业务工作的经费支出29791129.2元。其中：基本建设类项目支出0元。具体项目开支及开展工作情况为对入驻茨坝生物科技创新中心企业、高新技术企业两类创新主体共82家企业共兑现区级补助资金765.90万元。积极向上争取政策和资金，年内共向上争取资金3003万元，有力支持辖区企业的发展；指导服务辖区重点企业争取到2022年昆明市数字经济发展扶持专项资金183万元、2022年昆明市信息产业发展类项目资金50万元、2022年互联网、软件和相关服务业成长型企业奖补专项资金60万元，兑现盘龙区2021年稳增长政策措施奖励扶持资金48万元。

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

盘龙区科工信局年度一般公共预算财政拨款支出32676473.41元,占本年支出合计的98.5%。与上年相比减少899.78元，下降21.6%,主要原因分析为项目支出减少。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

1.一般公共服务（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

2.外交（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

3.国防（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

4.公共安全（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

四、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

2022年度财政拨款“三公”经费支出决算中，因公出国（境）费支出决算0元，占总支出决算的0%；公务用车购置费支出决算0元，占总支出决算的0%；公务用车运行维护费支出决算0元，占总支出决算的0%；公务接待费支出决算0元，占总支出决算的0%。

(一)一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算总体情况

盘龙区科工信局2022年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出年初预算为0元，支出决算为0元，完成年初预算的0%。其中：因公出国（境）费支出决算为0元，完成年初预算的0%；公务用车购置费支出决算为0元，完成年初预算的0%；公务用车运行维护费支出决算为0元，完成年初预算的0%；公务接待费支出决算为0元，完成年初预算的0%。“三公”经费支出预决算差异率为-100.00%，主要原因为事业单位外出公务交通费科目为公务用车运行维护费。

(二) 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出实物量的具体情况

1.安排因公出国（境）团组0个，累计0人次。

2.购置车辆0辆。

3.安排国内公务接待0批次（其中：外事接待0批次），接待人次0人（其中：外事接待人次0人）。

第四部分 其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

盘龙区科工信局2022年机关运行经费支出3385344.21元。

二、国有资产占用情况

截至2022年12月31日，盘龙区科工信局资产总额12731324.52元，其中，流动资产5328637.53元，固定资产7299109.47元，对外投资及有价证券0元，在建工程0元，无形资产421928.54元，其他资产0元（具体内容详见附表）。与上年相比，本年资产总额增加5443260.23元，其中固定资产增加5178651.26元。处置房屋建筑物0平方米，账面原值0元；处置车辆0辆，账面原值0元；报废报损资产0项，账面原值0元，实现资产处置收入0元；出租房屋0平方米，账面原值0元，实现资产使用收入0元。（国有资产占有使用情况表详见附表）

三、政府采购支出情况

2022年度，部门政府采购支出总额0元，其中：政府采购货物支出0元；政府采购工程支出0元；政府采购服务支出0元。授予中小企业合同金额0元，占政府采购支出总额的0%。

四、部门绩效自评情况

部门绩效自评情况详见附表。

五、其他重要事项情况说明

无

六、相关口径说明

（一）基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助，公用经费包括商品和服务支出、资本性支出等人员经费以外的支出。

（二）机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的公用经费支出。

（三）按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中：因公出国（境）费，指单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费，指公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）；公务用车运行维护费，指单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。

（四）“三公”经费决算数是指各部门（含下属单位）当年通过本级财政拨款和以前年度财政拨款结转结余资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数（包括基本支出和项目支出）。

第五部分 名词解释

部门决算：各部门依据国家有关法律法规规定及其履行职能情况编制，反映部门所有预算收支和结余执行结果及绩效等情况的综合性年度报告，是改进部门预算执行以及编制后续年度部门预算的参考和依据。

监督索引号53010300130601111

2022年度部门决算公开表样（部门决算表）20231021043805308