盘龙区松华坝水库水源保护区管理局2022年度部门决算公开
监督索引号53010300235001000
盘龙区松华坝水库水源保护区管理局2022年度部门
决算
目录
第一部分 盘龙区松华坝水库水源保护区管理局概况
一、主要职能
二、部门基本情况
第二部分 2022年度部门决算表
一、收入支出决算表
二、收入决算表
三、支出决算表
四、财政拨款收入支出决算表
五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表
七、一般公共预算财政拨款项目支出决算表
八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
九、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表
十、“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表
第三部分 2022年度部门决算情况说明
一、收入决算情况说明
二、支出决算情况说明
三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
四、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
第四部分 其他重要事项及相关口径情况说明
一、机关运行经费支出情况
二、国有资产占用情况
三、政府采购支出情况
四、部门绩效自评情况
（一）部门整体支出绩效自评情况
（二）部门整体支出绩效自评表
（三）项目支出绩效自评表
五、其他重要事项情况说明
六、相关口径说明
第五部分 名词解释
第一部分 盘龙区松华坝水库水源保护区管理局概况
一、主要职能
（一）主要职能
1.负责宣传贯彻国家及省、市水源保护地管理保护相关法律、法规和《昆明市松华坝水库保护条例》，协调、服务各部门、各街道开展保护工作。
2.负责牵头编制松华坝水库水源保护区保护规划。
3.按照《昆明市松华坝水库保护条例》三级区划分，明确松华坝水库水源保护区界限，设置水源保护区界标、界碑。
4.负责牵头制定松华坝水库水源保护区生态补偿机制，并配合实施、做好政策性实施的农改林管理工作。
5.配合做好统计服务工作。
6.做好与区级水务(滇管)、农林、环保的协调配合工作。
7.承办上级交办的其他工作。
（二）2022年度重点工作任务概述
2022年，我局紧跟市区工作要求，加强对各职能部门的统筹协调，主动担当，围绕“保护”的核心职能，筑牢水源区安全防线，确保市区在松华坝水库水源保护区各项决策部署的全面准确落实，自觉强化保护管理的责任感和紧迫感，主要做了以下工作：
1.突出民生保障，增进群众福祉
一是抢抓机遇，积极争取中央资金，助力水源区水环境质量改善。准确把握中央资金投向，成功争取2022年中央水污染防治项目储备库昆明市市级饮用水源地松华坝水库一、二级保护区水环境保护整治工程资金1.7亿余元，该项目主要包括水源区生活污水收集与处理工程，流动源风险防范工程、保护区规范化建设工程三大类，项目建成后，有利于进一步提升水源区保护水平，进一步改善生态环境质量；且该项目获得市发改委2022年前期工作奖励经费200万元；下步将按程序推进相关工作，争取项目早日建成，充分发挥效益。二是坚持规划先行，强化项目牵引。结合松华坝“城市饮用水源保护区”功能定位和水质保护目标，科学编制完成《松华坝水库集中式饮用水水源地保护“十四五”专项规划》；通过全面系统科学规划，突出重点、分期实施水资源保障、水环境保护、生态恢复、监控体系及监管能力建设四大类项目，以期最终实现水源区水质达标、水量稳定、生态系统服务功能健全的总体目标。三是全面推进松华坝水源保护工作，制定出台《2022年盘龙区松华坝饮用水源地保护管理工作任务分解实施方案》，以水量保证、水质合格为目标，坚持问题导向，强化综合治理、加强监督管理，切实提高松华坝饮用水水源保护能力水平，全力保障饮用水水源安全。四是积极探索盘龙区巩固拓展脱贫攻坚和乡村振兴项目库在建项目跟踪评价工作，通过现场勘察、查阅项目台账资料等方式，对纳入盘龙区巩固拓展脱贫攻坚和乡村振兴项目库的12个项目进行跟踪评价，并针对发现的共性及个性问题提出相关工作建议，供区委、区政府决策参考。五是印发出台《盘龙区松华坝饮用水源保护区生活补助办法“户口外迁生活补助项目”实施细则（试行）》，进一步规范松华坝饮用水源保护区户口外迁生活补助申报、领取、发放等工作，完善生态保护补偿机制，引导水源区居民外迁，有效缓解水源区人口承载压力。六是认真落实2022年松华坝饮用水源保护区各项扶持补助政策，联动各相关职能部门从生产扶持、生活补助、生态管理补助三个方面对松华坝水源区相关补助项目资金进行申报核对。2022年松华坝饮用水源保护区扶持补助资金21634.26万元，已由各部门据实支付。
2.丰富宣传形式，提高保护意识
强化《昆明市松华坝水库保护条例》的学习宣传和贯彻落实，进一步加大工作力度，拓宽水源保护宣传工作局面。制定《盘龙区松华坝水库水源保护区2022年度保护宣传工作方案》《盘龙区松华坝水源区水源保护进校园专项教育活动方案》，积极组织开展形式多样的宣传活动。
3.强化监管，全面推进责任落实
紧盯职能部门和属地街道的全面履职，坚决做到守土有责，做水源区管理保护政策的坚定执行者和监督者。
4.重专项建设，提升管理水平
按照《昆明市盘龙区人民政府办公室关于印发<关于规范松华坝水库水源保护区标识标牌及物理隔离栏维护管理工作的通知>》（盘政办通〔2020〕73号）相关工作要求，我局主要负责松华坝水源保护区内2017年以来新建的25.54km规范铁制物理隔离栏及2018年以来新建的120块规范的水源区标识标牌和界标界碑进行日常管护工作。截至目前，已根据实际要求新建、补建、修复物理隔离栏共1947米，新建标识标牌共95块（其中，新建双面界标34块，界桩28块，宣传牌12块，警示牌21块），修复更换破损物理隔离栏939米。
5.提质增效，构建干事创业的良好氛围
2022年我局把“讲政治、建制度、强能力”作为具体抓手，全面加强自身建设，扎实推进作风革命效能革命，聚焦“当好排头兵”作风革命效能建设，坚持工作项目化、项目清单化、清单具体化，不断增强干部职工效率意识，进一步转变工作作风，构建良好的干事创业环境。
二、部门基本情况
（一）机构设置情况
我部门共设置3个内设机构，包括：综合科、水源保护科、政策法规科。我部门无所属单位。
（二）决算单位构成
纳入盘龙区松华坝水库水源保护区管理局2022年度部门决算编报的单位共1个。其中：行政单位0个，参照公务员法管理的事业单位0个，其他事业单位1个。分别是：
1. 盘龙区松华坝水库水源保护区管理局
（三）部门人员和车辆的编制及实有情况
盘龙区松华坝水库水源保护区管理局2022年末实有人员编制15人。其中：行政编制0人（含行政工勤编制0人），事业编制15人（含参公管理事业编制0人）；在职在编实有行政人员0人（含行政工勤人员0人），事业人员10人（含参公管理事业人员0人）。
尚未移交养老保险基金发放养老金的离退休人员共计0人（离休0人，退休0人）；由养老保险基金发放养老金的离退休人员0人（离休0人，退休0人）。
实有车辆编制0辆，在编实有车辆0辆。
第二部分 2022年度部门决算表
（详见附件）
本部门2022年无政府性基金预算财政拨款收入，也无政府性基金预算财政拨款支出，故《政府性基金预算财政拨款收入支出决算表》为空表。
本部门2022年无国有资本经营预算财政拨款收入，也无国有资本经营预算财政拨款支出，故《国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表》为空表。
第三部分 2022年度部门决算情况说明
一、收入决算情况说明
盘龙区松华坝水库水源保护区管理局2022年度收入合计4,549,898.98元。其中：财政拨款收入2,446,422.98元，占总收入的53.77%；上级补助收入0.00元，占总收入的0.00%；事业收入0.00元（含教育收费0.00元），占总收入的0.00%；经营收入0.00元，占总收入的0.00%；附属单位缴款收入0.00元，占总收入的0.00%；其他收入2,103,476.00元，占总收入的46.23%。与上年相比，收入合计增加1,898,282.63元，增长71.59%。其中：财政拨款收入减少95,837.37元，下降3.77%；上级补助收入增加0.00元，增长0.00%；事业收入增加0.00元，增长0.00%；经营收入增加0.00元，增长0.00%；附属单位上缴收入增加0.00元，增长0.00%；其他收入增加1,994,120.00元，增长1,823.51%。主要原因是：2022年松华坝水库水源保护区管理局收到昆明市发改委到拨入松华坝一二级保护区水环境整治工程前期经费项目资金2,000,000.00元,故其他收入及收入总额增加较多；本年单位人员较上年减少1人，故财政拨款收入相应减少。
二、支出决算情况说明
盘龙区松华坝水库水源保护区管理局2022年度支出合计3,850,804.87元。其中：基本支出2,042,927.58元，占总支出的53.05%；项目支出1,807,877.29元，占总支出的46.95%；上缴上级支出0.00元，占总支出的0.00％；经营支出0.00元，占总支出的0.00％；对附属单位补助支出0.00元，占总支出的0.00％。与上年相比，支出合计增加1,061,646.52元，增长38.06%。其中：基本支出减少96,573.77元，下降4.51%；项目支出增加1,158,220.29元，增长178.28%；上缴上级支出增加0.00元，增长0.00%；经营支出增加0.00元，增长0.00%；对附属单位补助支出增加0.00元，增长0.00%。主要原因分析：2022年松华坝水库水源保护区管理局列支昆明市发改委到拨入松华坝一二级保护区水环境整治工程前期经费项目资金，故项目支出较上年增加较多；本年单位人员较上年减少1人，故财政拨款收入相应减少。
（一）基本支出情况
2022年度用于保障盘龙区松华坝水库水源保护区管理局正常运转的日常支出2,042,927.58元。其中：基本工资、津贴补贴等人员经费支出1,959,966.00元，占基本支出的95.94％；办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等公用经费82,961.58元，占基本支出的4.06％。
（二）项目支出情况
2022年度用于保障盘龙区松华坝水库水源保护区管理局为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，用于专项业务工作的经费支出1,807,877.29元。其中：基本建设类项目支出0.00元。具体项目开支及开展工作情况：
1.综合管理经费102,929.40元，主要用于单位日常运转及工作开展；
2.界标界桩和物理隔离栏管护经费200,000.00元，主要用于松华坝水库水源区界标界桩和物理隔离栏日常管护工作；
3.项目跟踪评价服务经费103,800.00元，主要用于对盘龙区巩固拓展脱贫攻坚和乡村振兴项目库在建项目进行全过程监督评价工作；
4.非同级财政资金专项经费1,401,147.89元，主要用于松华坝一二级保护区水环境整治工程前期经费支出。
三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况
盘龙区松华坝水库水源保护区管理局2022年度一般公共预算财政拨款支出2,449,656.98元，占本年支出合计的63.61%。与上年相比减少89,844.37元，下降3.54%，主要原因分析：本年单位人员较上年减少1人，故一般公共预算财政拨款支出相应减少。
（二）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况
1.一般公共服务（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%；
2.外交（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%；
3.国防（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%；
4.公共安全（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%；
5.教育（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%；
6.科学技术（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%；
7.文化旅游体育与传媒（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%；
8.社会保障和就业（类）支出143,488.66元，占一般公共预算财政拨款总支出的5.86%。主要用于单位职工基本养老保险缴纳支出；
9.卫生健康（类）支出160,610.34元，占一般公共预算财政拨款总支出的6.56%。主要用于单位职工医疗保险缴纳支出；
10.节能环保（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%；
11.城乡社区（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%；
12.农林水（类）支出1,977,263.98元，占一般公共预算财政拨款总支出的80.72%。主要用于单位办公费、委托业务费等日常运转工作经费及项目经费的支出；
13.交通运输（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%；
14.资源勘探工业信息等（类）支出类0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%；
15.商业服务业等（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%；
16.金融（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%；
17.援助其他地区（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%；
18.自然资源海洋气象等（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%；
19.住房保障（类）支出168,294.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的6.87%。主要用于单位职工住房公积金的缴纳支出；
20.粮油物资储备（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%；
21.国有资本经营预算（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%；
22.灾害防治及应急管理（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%；
23.其他（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%；
24.债务还本（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%；
25.债务付息（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%；
26.抗疫特别国债安排（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。
四、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
2022年度财政拨款“三公”经费支出决算中，财政拨款“三公”经费支出年初预算为2,000.00元，支出决算为0.00元，完成年初预算的0.00%。其中：因公出国（境）费支出决算0.00元，占总支出决算的0.00%；公务用车购置费支出决算0.00元，占总支出决算的0.00%；公务用车运行维护费支出决算0.00元，占总支出决算的0.00%；公务接待费支出决算0.00元，占总支出决算的0.00%，具体是国内接待费支出决算0.00元（其中：外事接待费支出决算0.00元），国（境）外接待费支出决算0.00元。明细情况如下：
(一) 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算总体情况
盘龙区松华坝水库水源保护区管理局2022年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出年初预算为2,000.00元，支出决算为0.00元，完成年初预算的0.00%。其中：因公出国（境）费支出决算为0.00元，完成年初预算的100%；公务用车购置费支出决算为0.00元，完成年初预算的100%；公务用车运行维护费支出决算为0.00元，完成年初预算的100%；公务接待费支出决算为0.00元，完成年初预算的0.00%。2022年度般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数小于年初预算数的主要原因：2022年本部门未发生公务接待，故无公务接待支出。
2022年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数比上年增加0.00元，增长0.00%。其中：因公出国（境）费支出决算增加0.00元，增长0.00%；公务用车购置费支出决算增加0.00元，增长0.00%；公务用车运行维护费支出决算增加0.00元，增长0.00%；公务接待费支出决算增加0.00元，增长0.00%。2022年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算与上年持平。
(二) 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出实物量的具体情况
1.安排因公出国（境）团组0个，累计0人次。
2.购置车辆0辆。开支一般公共预算财政拨款的公务用车保有量为0辆。
3.安排国内公务接待0批次（其中：外事接待0批次），接待人次0人（其中：外事接待人次0人）。安排国（境）外公务接待0批次，接待人次0人。
第四部分 其他重要事项及相关口径情况说明
一、机关运行经费支出情况
盘龙区松华坝水库水源保护区管理局2022年机关运行经费支出0.00元，增加0.00元，增长0.00%,主要原因分析：我部门为公益一类事业单位，不涉及机关运行经费支出。
二、国有资产占用情况
截至2022年12月31日，盘龙区松华坝水库水源保护区管理局资产总额1,934,223.27元，其中，流动资产1,789,493.27元，固定资产130,730.00元，对外投资及有价证券0.00元，在建工程0.00元，无形资产14,000.00元，其他资产0.00元（具体内容详见附表）。与上年相比，本年资产总额增加666,801.93元，其中固定资产增加2,280.00元。处置房屋建筑物0.00平方米，账面原值0.00元；处置车辆0辆，账面原值0.00元；报废报损资产0项，账面原值0.00元，实现资产处置收入0.00元；出租房屋0.00平方米，账面原值0.00元，实现资产使用收入0.00元。（国有资产占有使用情况表详见附表）
三、政府采购支出情况
2022年度，部门政府采购支出总额2,590.00元，其中：政府采购货物支出2,590.00元；政府采购工程支出0.00元；政府采购服务支出0.00元。授予中小企业合同金额0.00元，占政府采购支出总额的0.00%。
四、部门绩效自评情况
部门绩效自评情况详见附表。
五、其他重要事项情况说明
我部门无其他重要事项情况说明。
六、相关口径说明
（一）基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助，公用经费包括商品和服务支出、资本性支出等人员经费以外的支出。
（二）机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用财政拨款安排的基本支出中的公用经费支出。
（三）按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中：因公出国（境）费，指单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费，指公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）；公务用车运行维护费，指单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。
（四）“三公”经费决算数是指各部门（含下属单位）当年通过本级一般公共预算财政拨款和以前年度一般公共预算财政拨款结转结余资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数（包括基本支出和项目支出）。
第五部分 名词解释
部门决算：各部门依据国家有关法律法规规定及其履行职能情况编制，反映部门所以预算收支和结余执行结果及绩效等情况的综合性年度报告，是改进部门预算执行以及编制后续年度部门预算的参考和依据。
监督索引号53010300235001111
监督索引号53010300235001000
盘龙区松华坝水库水源保护区管理局2022年度部门
决算
目录
第一部分 盘龙区松华坝水库水源保护区管理局概况
一、主要职能
二、部门基本情况
第二部分 2022年度部门决算表
一、收入支出决算表
二、收入决算表
三、支出决算表
四、财政拨款收入支出决算表
五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表
七、一般公共预算财政拨款项目支出决算表
八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
九、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表
十、“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表
第三部分 2022年度部门决算情况说明
一、收入决算情况说明
二、支出决算情况说明
三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
四、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
第四部分 其他重要事项及相关口径情况说明
一、机关运行经费支出情况
二、国有资产占用情况
三、政府采购支出情况
四、部门绩效自评情况
（一）部门整体支出绩效自评情况
（二）部门整体支出绩效自评表
（三）项目支出绩效自评表
五、其他重要事项情况说明
六、相关口径说明
第五部分 名词解释
第一部分 盘龙区松华坝水库水源保护区管理局概况
一、主要职能
（一）主要职能
1.负责宣传贯彻国家及省、市水源保护地管理保护相关法律、法规和《昆明市松华坝水库保护条例》，协调、服务各部门、各街道开展保护工作。
2.负责牵头编制松华坝水库水源保护区保护规划。
3.按照《昆明市松华坝水库保护条例》三级区划分，明确松华坝水库水源保护区界限，设置水源保护区界标、界碑。
4.负责牵头制定松华坝水库水源保护区生态补偿机制，并配合实施、做好政策性实施的农改林管理工作。
5.配合做好统计服务工作。
6.做好与区级水务(滇管)、农林、环保的协调配合工作。
7.承办上级交办的其他工作。
（二）2022年度重点工作任务概述
2022年，我局紧跟市区工作要求，加强对各职能部门的统筹协调，主动担当，围绕“保护”的核心职能，筑牢水源区安全防线，确保市区在松华坝水库水源保护区各项决策部署的全面准确落实，自觉强化保护管理的责任感和紧迫感，主要做了以下工作：
1.突出民生保障，增进群众福祉
一是抢抓机遇，积极争取中央资金，助力水源区水环境质量改善。准确把握中央资金投向，成功争取2022年中央水污染防治项目储备库昆明市市级饮用水源地松华坝水库一、二级保护区水环境保护整治工程资金1.7亿余元，该项目主要包括水源区生活污水收集与处理工程，流动源风险防范工程、保护区规范化建设工程三大类，项目建成后，有利于进一步提升水源区保护水平，进一步改善生态环境质量；且该项目获得市发改委2022年前期工作奖励经费200万元；下步将按程序推进相关工作，争取项目早日建成，充分发挥效益。二是坚持规划先行，强化项目牵引。结合松华坝“城市饮用水源保护区”功能定位和水质保护目标，科学编制完成《松华坝水库集中式饮用水水源地保护“十四五”专项规划》；通过全面系统科学规划，突出重点、分期实施水资源保障、水环境保护、生态恢复、监控体系及监管能力建设四大类项目，以期最终实现水源区水质达标、水量稳定、生态系统服务功能健全的总体目标。三是全面推进松华坝水源保护工作，制定出台《2022年盘龙区松华坝饮用水源地保护管理工作任务分解实施方案》，以水量保证、水质合格为目标，坚持问题导向，强化综合治理、加强监督管理，切实提高松华坝饮用水水源保护能力水平，全力保障饮用水水源安全。四是积极探索盘龙区巩固拓展脱贫攻坚和乡村振兴项目库在建项目跟踪评价工作，通过现场勘察、查阅项目台账资料等方式，对纳入盘龙区巩固拓展脱贫攻坚和乡村振兴项目库的12个项目进行跟踪评价，并针对发现的共性及个性问题提出相关工作建议，供区委、区政府决策参考。五是印发出台《盘龙区松华坝饮用水源保护区生活补助办法“户口外迁生活补助项目”实施细则（试行）》，进一步规范松华坝饮用水源保护区户口外迁生活补助申报、领取、发放等工作，完善生态保护补偿机制，引导水源区居民外迁，有效缓解水源区人口承载压力。六是认真落实2022年松华坝饮用水源保护区各项扶持补助政策，联动各相关职能部门从生产扶持、生活补助、生态管理补助三个方面对松华坝水源区相关补助项目资金进行申报核对。2022年松华坝饮用水源保护区扶持补助资金21634.26万元，已由各部门据实支付。
2.丰富宣传形式，提高保护意识
强化《昆明市松华坝水库保护条例》的学习宣传和贯彻落实，进一步加大工作力度，拓宽水源保护宣传工作局面。制定《盘龙区松华坝水库水源保护区2022年度保护宣传工作方案》《盘龙区松华坝水源区水源保护进校园专项教育活动方案》，积极组织开展形式多样的宣传活动。
3.强化监管，全面推进责任落实
紧盯职能部门和属地街道的全面履职，坚决做到守土有责，做水源区管理保护政策的坚定执行者和监督者。
4.重专项建设，提升管理水平
按照《昆明市盘龙区人民政府办公室关于印发<关于规范松华坝水库水源保护区标识标牌及物理隔离栏维护管理工作的通知>》（盘政办通〔2020〕73号）相关工作要求，我局主要负责松华坝水源保护区内2017年以来新建的25.54km规范铁制物理隔离栏及2018年以来新建的120块规范的水源区标识标牌和界标界碑进行日常管护工作。截至目前，已根据实际要求新建、补建、修复物理隔离栏共1947米，新建标识标牌共95块（其中，新建双面界标34块，界桩28块，宣传牌12块，警示牌21块），修复更换破损物理隔离栏939米。
5.提质增效，构建干事创业的良好氛围
2022年我局把“讲政治、建制度、强能力”作为具体抓手，全面加强自身建设，扎实推进作风革命效能革命，聚焦“当好排头兵”作风革命效能建设，坚持工作项目化、项目清单化、清单具体化，不断增强干部职工效率意识，进一步转变工作作风，构建良好的干事创业环境。
二、部门基本情况
（一）机构设置情况
我部门共设置3个内设机构，包括：综合科、水源保护科、政策法规科。我部门无所属单位。
（二）决算单位构成
纳入盘龙区松华坝水库水源保护区管理局2022年度部门决算编报的单位共1个。其中：行政单位0个，参照公务员法管理的事业单位0个，其他事业单位1个。分别是：
1. 盘龙区松华坝水库水源保护区管理局
（三）部门人员和车辆的编制及实有情况
盘龙区松华坝水库水源保护区管理局2022年末实有人员编制15人。其中：行政编制0人（含行政工勤编制0人），事业编制15人（含参公管理事业编制0人）；在职在编实有行政人员0人（含行政工勤人员0人），事业人员10人（含参公管理事业人员0人）。
尚未移交养老保险基金发放养老金的离退休人员共计0人（离休0人，退休0人）；由养老保险基金发放养老金的离退休人员0人（离休0人，退休0人）。
实有车辆编制0辆，在编实有车辆0辆。
第二部分 2022年度部门决算表
（详见附件）
本部门2022年无政府性基金预算财政拨款收入，也无政府性基金预算财政拨款支出，故《政府性基金预算财政拨款收入支出决算表》为空表。
本部门2022年无国有资本经营预算财政拨款收入，也无国有资本经营预算财政拨款支出，故《国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表》为空表。
第三部分 2022年度部门决算情况说明
一、收入决算情况说明
盘龙区松华坝水库水源保护区管理局2022年度收入合计4,549,898.98元。其中：财政拨款收入2,446,422.98元，占总收入的53.77%；上级补助收入0.00元，占总收入的0.00%；事业收入0.00元（含教育收费0.00元），占总收入的0.00%；经营收入0.00元，占总收入的0.00%；附属单位缴款收入0.00元，占总收入的0.00%；其他收入2,103,476.00元，占总收入的46.23%。与上年相比，收入合计增加1,898,282.63元，增长71.59%。其中：财政拨款收入减少95,837.37元，下降3.77%；上级补助收入增加0.00元，增长0.00%；事业收入增加0.00元，增长0.00%；经营收入增加0.00元，增长0.00%；附属单位上缴收入增加0.00元，增长0.00%；其他收入增加1,994,120.00元，增长1,823.51%。主要原因是：2022年松华坝水库水源保护区管理局收到昆明市发改委到拨入松华坝一二级保护区水环境整治工程前期经费项目资金2,000,000.00元,故其他收入及收入总额增加较多；本年单位人员较上年减少1人，故财政拨款收入相应减少。
二、支出决算情况说明
盘龙区松华坝水库水源保护区管理局2022年度支出合计3,850,804.87元。其中：基本支出2,042,927.58元，占总支出的53.05%；项目支出1,807,877.29元，占总支出的46.95%；上缴上级支出0.00元，占总支出的0.00％；经营支出0.00元，占总支出的0.00％；对附属单位补助支出0.00元，占总支出的0.00％。与上年相比，支出合计增加1,061,646.52元，增长38.06%。其中：基本支出减少96,573.77元，下降4.51%；项目支出增加1,158,220.29元，增长178.28%；上缴上级支出增加0.00元，增长0.00%；经营支出增加0.00元，增长0.00%；对附属单位补助支出增加0.00元，增长0.00%。主要原因分析：2022年松华坝水库水源保护区管理局列支昆明市发改委到拨入松华坝一二级保护区水环境整治工程前期经费项目资金，故项目支出较上年增加较多；本年单位人员较上年减少1人，故财政拨款收入相应减少。
（一）基本支出情况
2022年度用于保障盘龙区松华坝水库水源保护区管理局正常运转的日常支出2,042,927.58元。其中：基本工资、津贴补贴等人员经费支出1,959,966.00元，占基本支出的95.94％；办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等公用经费82,961.58元，占基本支出的4.06％。
（二）项目支出情况
2022年度用于保障盘龙区松华坝水库水源保护区管理局为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，用于专项业务工作的经费支出1,807,877.29元。其中：基本建设类项目支出0.00元。具体项目开支及开展工作情况：
1.综合管理经费102,929.40元，主要用于单位日常运转及工作开展；
2.界标界桩和物理隔离栏管护经费200,000.00元，主要用于松华坝水库水源区界标界桩和物理隔离栏日常管护工作；
3.项目跟踪评价服务经费103,800.00元，主要用于对盘龙区巩固拓展脱贫攻坚和乡村振兴项目库在建项目进行全过程监督评价工作；
4.非同级财政资金专项经费1,401,147.89元，主要用于松华坝一二级保护区水环境整治工程前期经费支出。
三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况
盘龙区松华坝水库水源保护区管理局2022年度一般公共预算财政拨款支出2,449,656.98元，占本年支出合计的63.61%。与上年相比减少89,844.37元，下降3.54%，主要原因分析：本年单位人员较上年减少1人，故一般公共预算财政拨款支出相应减少。
（二）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况
1.一般公共服务（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%；
2.外交（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%；
3.国防（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%；
4.公共安全（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%；
5.教育（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%；
6.科学技术（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%；
7.文化旅游体育与传媒（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%；
8.社会保障和就业（类）支出143,488.66元，占一般公共预算财政拨款总支出的5.86%。主要用于单位职工基本养老保险缴纳支出；
9.卫生健康（类）支出160,610.34元，占一般公共预算财政拨款总支出的6.56%。主要用于单位职工医疗保险缴纳支出；
10.节能环保（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%；
11.城乡社区（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%；
12.农林水（类）支出1,977,263.98元，占一般公共预算财政拨款总支出的80.72%。主要用于单位办公费、委托业务费等日常运转工作经费及项目经费的支出；
13.交通运输（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%；
14.资源勘探工业信息等（类）支出类0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%；
15.商业服务业等（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%；
16.金融（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%；
17.援助其他地区（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%；
18.自然资源海洋气象等（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%；
19.住房保障（类）支出168,294.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的6.87%。主要用于单位职工住房公积金的缴纳支出；
20.粮油物资储备（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%；
21.国有资本经营预算（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%；
22.灾害防治及应急管理（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%；
23.其他（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%；
24.债务还本（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%；
25.债务付息（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%；
26.抗疫特别国债安排（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。
四、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
2022年度财政拨款“三公”经费支出决算中，财政拨款“三公”经费支出年初预算为2,000.00元，支出决算为0.00元，完成年初预算的0.00%。其中：因公出国（境）费支出决算0.00元，占总支出决算的0.00%；公务用车购置费支出决算0.00元，占总支出决算的0.00%；公务用车运行维护费支出决算0.00元，占总支出决算的0.00%；公务接待费支出决算0.00元，占总支出决算的0.00%，具体是国内接待费支出决算0.00元（其中：外事接待费支出决算0.00元），国（境）外接待费支出决算0.00元。明细情况如下：
(一) 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算总体情况
盘龙区松华坝水库水源保护区管理局2022年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出年初预算为2,000.00元，支出决算为0.00元，完成年初预算的0.00%。其中：因公出国（境）费支出决算为0.00元，完成年初预算的100%；公务用车购置费支出决算为0.00元，完成年初预算的100%；公务用车运行维护费支出决算为0.00元，完成年初预算的100%；公务接待费支出决算为0.00元，完成年初预算的0.00%。2022年度般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数小于年初预算数的主要原因：2022年本部门未发生公务接待，故无公务接待支出。
2022年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数比上年增加0.00元，增长0.00%。其中：因公出国（境）费支出决算增加0.00元，增长0.00%；公务用车购置费支出决算增加0.00元，增长0.00%；公务用车运行维护费支出决算增加0.00元，增长0.00%；公务接待费支出决算增加0.00元，增长0.00%。2022年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算与上年持平。
(二) 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出实物量的具体情况
1.安排因公出国（境）团组0个，累计0人次。
2.购置车辆0辆。开支一般公共预算财政拨款的公务用车保有量为0辆。
3.安排国内公务接待0批次（其中：外事接待0批次），接待人次0人（其中：外事接待人次0人）。安排国（境）外公务接待0批次，接待人次0人。
第四部分 其他重要事项及相关口径情况说明
一、机关运行经费支出情况
盘龙区松华坝水库水源保护区管理局2022年机关运行经费支出0.00元，增加0.00元，增长0.00%,主要原因分析：我部门为公益一类事业单位，不涉及机关运行经费支出。
二、国有资产占用情况
截至2022年12月31日，盘龙区松华坝水库水源保护区管理局资产总额1,934,223.27元，其中，流动资产1,789,493.27元，固定资产130,730.00元，对外投资及有价证券0.00元，在建工程0.00元，无形资产14,000.00元，其他资产0.00元（具体内容详见附表）。与上年相比，本年资产总额增加666,801.93元，其中固定资产增加2,280.00元。处置房屋建筑物0.00平方米，账面原值0.00元；处置车辆0辆，账面原值0.00元；报废报损资产0项，账面原值0.00元，实现资产处置收入0.00元；出租房屋0.00平方米，账面原值0.00元，实现资产使用收入0.00元。（国有资产占有使用情况表详见附表）
三、政府采购支出情况
2022年度，部门政府采购支出总额2,590.00元，其中：政府采购货物支出2,590.00元；政府采购工程支出0.00元；政府采购服务支出0.00元。授予中小企业合同金额0.00元，占政府采购支出总额的0.00%。
四、部门绩效自评情况
部门绩效自评情况详见附表。
五、其他重要事项情况说明
我部门无其他重要事项情况说明。
六、相关口径说明
（一）基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助，公用经费包括商品和服务支出、资本性支出等人员经费以外的支出。
（二）机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用财政拨款安排的基本支出中的公用经费支出。
（三）按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中：因公出国（境）费，指单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费，指公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）；公务用车运行维护费，指单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。
（四）“三公”经费决算数是指各部门（含下属单位）当年通过本级一般公共预算财政拨款和以前年度一般公共预算财政拨款结转结余资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数（包括基本支出和项目支出）。
第五部分 名词解释
部门决算：各部门依据国家有关法律法规规定及其履行职能情况编制，反映部门所以预算收支和结余执行结果及绩效等情况的综合性年度报告，是改进部门预算执行以及编制后续年度部门预算的参考和依据。
监督索引号53010300235001111
盘龙区松华坝水库水源保护区管理局2022年决算公开
