监督索引号53010300136002601000

盘龙区云南师范大学附属昆明湖小学2022年度部门决算

目录

第一部分 盘龙区云南师范大学附属昆明湖小学概况

一、主要职能

二、部门基本情况

第二部分 2022年度部门决算表

一、收入支出决算表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算表

五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、一般公共预算财政拨款项目支出决算表

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

九、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

十、“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表

第三部分 2022年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

二、支出决算情况说明

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

四、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

第四部分 其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

二、国有资产占用情况

三、政府采购支出情况

四、部门绩效自评情况

（一）部门整体支出绩效自评情况

（二）部门整体支出绩效自评表

（三）项目支出绩效自评表

五、其他重要事项情况说明

六、相关口径说明

第五部分 名词解释

第一部分 盘龙区云南师范大学附属昆明湖小学概况

一、主要职能

（一）主要职能

1.加强教学常规管理，有效提高教学质量

通过提升教学过程性管理的精准性，保障并提升课堂实效。推行巡课制度，抓好常态课教学秩序管理，坚持即时通报制度，确保教学安全和教学质量。抓实质量分析与评估，认真作好质量分析。树立“轻负高质”优秀教师先进典型，进行经验推广，将过程性质量调查、检测形成常态化机制化，带领广大教师共同努力，切实提高教学质量。

2.加强教师队伍建设，全面提高综合素养

加强师德师风建设，突出“师德师风”的核心地位，制定师德建设方案，将育人工作作为考核教师的一个重要指标，完善教师师德评价机制，推动师德建设常态化、长效化。大力宣传，搭设平台，促使学校里的每位教师加强自身学习，增强自身学识、能力素养，全力助推教师专业成长。促进班主任管理班级的工作水平和能力的提高，逐步实现班级管理规范化与精致化。

3.加强学生素质培养，促进学生全面发展

进一步在日常教学活动中抓好学生学习习惯养成和学法指导工作，依托学校“劳动教育”课题的开展，探索学校分层分类实施劳动教育的路径、方法、策略及其评价体系，促进学生劳动技能的提高和劳动精神的培养。

（二）2022年度重点工作任务概述

认真贯彻、落实党和国家的教育方针、政策，正确执行上级主管部门的决议和指示，全面实施素质教育，培养德、智、体、美等方面全面发展的社会主义建设者和接班人。把德育工作放在首位，不断加强对学生的思想政治、法制纪律和道德品质教育。教育全体教职工做到教书育人、服务育人。搞好学校、社会、家庭三结合教育。坚持以教学为中心，保证教学计划的贯彻执行。有计划的开展教研活动，大力推进教学改革。

二、部门基本情况

（一）机构设置情况

我部门共设置6个内设机构，包括：教务处、教科室、德育处、总务处、校务办公室、少先队大队。

所属单位0个，我单位无下属单位。

（二）决算单位构成

纳入盘龙区云南师范大学附属昆明湖小学2022年度部门决算编报的单位共1个。其中：行政单位0个，参照公务员法管理的事业单位1个，其他事业单位0个。分别是：

1.盘龙区云南师范大学附属昆明湖小学

（三）部门人员和车辆的编制及实有情况

盘龙区云南师范大学附属昆明湖小学2022年末实有人员编制33人。其中：行政编制0人（含行政工勤编制0人），事业编制33人（含参公管理事业编制0人）；在职在编实有行政人员0人（含行政工勤人员0人），事业人员33人（含参公管理事业人员0人）。

尚未移交养老保险基金发放养老金的离退休人员共计0人（离休0人，退休0人）；由养老保险基金发放养老金的离退休人员0人（离休0人，退休0人）。

实有车辆编制0辆，在编实有车辆0辆。

第二部分 2022年度部门决算表

（详见附件）

盘龙区云南师范大学附属昆明湖小学没有政府性基金收入支出，没有国有资本经营预算财政拨款收入支出，也没有“三公”经费、运行经费，故《政府性基金预算财政拨款收入支出决算表》《国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表》《“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表》为空表。

第三部分 2022年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

盘龙区云南师范大学附属昆明湖小学部门2022年度收入合计8,251,985.14元。其中：财政拨款收入5,465,637.39元，占总收入的66.23%；上级补助收入0.00元，占总收入的0.00%；事业收入0.00元（含教育收费0.00元），占总收入的0.00%；经营收入0.00元，占总收入的0.00%；附属单位缴款收入0.00元，占总收入的0.00%；其他收入2,786,347.75元，占总收入的33.77%。与上年相比，收入合计增加933,683.48元，增长12.76%。其中：财政拨款收入增加562,551.03元，增长11.47%；上级补助收入增加0.00元，增长0.00%；事业收入增加0.00元，增长0.00%；经营收入增加0.00元，增长0.00%；附属单位上缴收入增加0.00元，增长0.00%；其他收入增加371,132.45元，增长15.37%。学生人数增加，学校运转项目金额增加。

二、支出决算情况说明

盘龙区云南师范大学附属昆明湖小学部门2022年度支出合计7,795,527.09元。其中：基本支出4,609,681.17元，占总支出的59.13%；项目支出3,185,845.92元，占总支出的40.87%；上缴上级支出0.00元，占总支出的0.00％；经营支出0.00元，占总支出的0.00％；对附属单位补助支出0.00元，占总支出的0.00%。与上年相比，支出合计增加145,883.83元，增长1.91%。其中：基本支出增加946,909.81元，增长25.85%；项目支出减少801,025.98元，下降20.09%；上缴上级支出增加0.00元，增长0.00%；经营支出增加0.00元，增长0.00%；对附属单位补助支出增加0.00元，增长0.00%。教师人数较上年增加，基本支出增加，学校文化墙、护眼灯、监控改造等大额项目支出于2021年完工，2022年项目支出减少。

（一）基本支出情况

2022年度用于保障盘龙区云南师范大学附属昆明湖小学机关、下属事业单位等机构正常运转的日常支出4,609,681.17元。其中：基本工资、津贴补贴等人员经费支出4,493,814.00元，占基本支出的97.49%；办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等公用经费115,867.17元，占基本支出的2.51%。

（二）项目支出情况

2022年度用于保障盘龙区云南师范大学附属昆明湖小学机构、下属事业单位等机构为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，用于专项业务工作的经费支出3,185,845.92元。其中：基本建设类项目支出0.00元。

1.小学生生均公用经费303,555.00元，用于保障教学活动的正常开展和学校事务的正常运转；

2.非同级财政拨款专项资金支出2,329,889.70元，用于专项业务工作经费的开展；

3.城乡义务教育阶段学校公用经费专项资金552,401.22元，用于保障教学活动的正常开展。

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

盘龙区云南师范大学附属昆明湖小学部门2022年度一般公共预算财政拨款支出5,465,637.39元，占本年支出合计的70.11%。与上年相比增加385,494.25元，增长7.59%，学生人数增加，学校运转项目金额增加。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

1.一般公共服务（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。主要用于行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）的支出；

2.外交（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。主要用于外交事务的支出；

3.国防（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。主要用于国防方面的支出；

4.公共安全（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。主要用于维护社会公共安全方面的支出；

5.教育（类）支出3,989,116.39元，占一般公共预算财政拨款总支出的72.99%。主要用于教育管理事务支出0.00元，小学教育3498030.06元，其他普通教育支出491086.33，职业教育支出0.00元，特殊教育0.00元，进修及培训0.00元，教育费附加安排的支出0元，其他教育支出0元；

6.科学技术（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。主要用于科学技术方面的支出；

7.文化旅游体育与传媒（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。主要用于综合性运动会及单项体育比赛方面的支出、业余体校和全民健身等群众体育活动方面的支出；

8.社会保障和就业（类）支出547,748.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的10.02%。主要用于事业单位开支的离退休经费支出、行政事业单位实施养老保险制度由单位实际缴纳的养老保险费支出、职业年金支出等；

9.卫生健康（类）支出502,393.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的9.19%。主要用于行政单位基本医疗保险缴费经费支出、财政部门安排的公务员医疗补助经费支出；

10.节能环保（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。主要用于节能环保方面的支出；

11.城乡社区（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。主要用于完善国有土地使用功能的配套设施建设和城市基础设施建设支出；

12.农林水（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。主要用于农林水事务方面的支出；

13.交通运输（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。主要用于交通运输方面的支出；

14.资源勘探信息（类）等支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。主要用于资源勘探、制造业、建筑业、工业信息等方面的支出；

15.商业服务业（类）等支0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。主要用于商业服务业方面的支出；

16.金融（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。主要用于金融方面的支出；

17.援助其他地区（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。主要用于对其他地区各类援助等支出；

18.自然资源海洋气象（类）等支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。主要用于自然资源、海洋、测绘、气象等公益服务事业方面的支出；

19.住房保障（类）支出779,608.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的6.57%。主要用于行政事业单位按照规定比例为职工缴纳的住房公积金等；

20.粮油物资储备（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。主要用于粮油和物资储备方面的支出；

21.灾害防治及应急管理支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。主要用于灾害防治及应急管理等方面的支出；

22.其他（类）支出0.00元,占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。主要用于不能划分到上述功能科目的其他支出；

23.债务还本（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。主要用于归还债务本金所发生的支出；

24.债务付息（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。主要用于归还债务利息所发生的支出。

四、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

2022年度财政拨款“三公”经费支出决算中，财政拨款“三公”经费支出年初预算为0.00元，支出决算为0.00元，完成年初预算的0.00%。其中：因公出国（境）费支出决算0.00元，占总支出决算的0.00%；公务用车购置费支出决算0.00元，占总支出决算的0.00%；公务用车运行维护费支出决算0.00元，占总支出决算的0.00%；公务接待费支出决算0.00元，占总支出决算的0.00%，具体是国内接待费支出决算0.00元（其中：外事接待费支出决算0.00元），国（境）外接待费支出决算0.00元。

（一）一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算总体情况

盘龙区云南师范大学附属昆明湖小学部门2022年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出年初预算为0.00元，支出决算为0.00元，完成年初预算的0.00%。其中：因公出国（境）费支出决算为0.00元，完成年初预算的0.00%；公务用车购置费支出决算为0.00元，完成年初预算的0.00%；公务用车运行维护费支出决算为0.00元，完成年初预算的0.00%；公务接待费支出决算为0.00元，完成年初预算的0.00%。

2022年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数比上年增加0.00元，增长0.00%。其中：因公出国（境）费支出决算增加0.00元，增长0.00%；公务用车购置费支出决算增加0.00元，增长0.00%；公务用车运行维护费支出决算增加0.00元，增长0.00%；公务接待费支出决算增加0.00元，增长0.00%。

（二） 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出实物量的具体情况

1.安排因公出国（境）团组0个，累计0人次。

2.购置车辆0辆。开支一般公共预算财政拨款的公务用车保有量为0辆。

3.安排国内公务接待0批次（其中：外事接待0批次），接待人次0人（其中：外事接待人次0人）。安排国(境)外公务接待0批次，接待人次0人。

第四部分 其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

盘龙区云南师范大学附属昆明湖小学部门2022年机关运行经费支出0.00元，与上年持平，无变化。

二、国有资产占用情况

截至2022年12月31日，盘龙区云南师范大学附属昆明湖小学部门资产总额2,746,631.46元，其中，流动资产1,853,792.10元，固定资产892,839.36元，对外投资及有价证券0.00元，在建工程0.00元，无形资产0.00元，其他资产0.00元（具体内容详见附表）。与上年相比，本年资产总额增加408,000.68元，其中固定资产减少28,414.00元。处置房屋建筑物0.00平方米，账面原值0.00元；处置车辆0.00辆，账面原值0.00元；报废报损资产0.00项，账面原值0.00元，实现资产处置收入0.00元；出租房屋0.00平方米，账面原值0.00元，实现资产使用收入0.00元。（国有资产占有使用情况表详见附表）

三、政府采购支出情况

2022年度，部门政府采购支出总额402,191.28元，其中：政府采购货物支出0.00元；政府采购工程支出0.00元；政府采购服务支出402,191.28元。授予中小企业合同金额0.00元，占政府采购支出总额的0.00%。

四、部门绩效自评情况

部门绩效自评情况详见附表（附表12—附表14）。

五、其他重要事项情况说明

盘龙区云南师范大学附属昆明湖小学2022年无其他重要事项情况说明。

六、相关口径说明

（一）基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助，公用经费包括商品和服务支出、资本性支出等人员经费以外的支出。

（二）机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用财政拨款安排的基本支出中的公用经费支出。

（三）按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中：因公出国（境）费，指单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费，指公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）；公务用车运行维护费，指单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。

（四）“三公”经费决算数是指各部门（含下属单位）当年通过本级一般公共预算财政拨款和以前年度一般公共预算财政拨款结转结余资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数（包括基本支出和项目支出）。

第五部分 名词解释

1.财政拨款收入：指财政部门用一般预算收入安排的预算单位资金。

2.经济科目：指政府支出按经济性质和具体用途所作的一种分类科目，具体设类、款两级。

3.功能科目：指政府支出按其主要职能活动所作的一种分类科目，主要反映政府活动的不同功能和政策目标，具体设类、款、项三级。

4.一般公共预算：对以税收为主体的财政收入，安排用于保障和改善民生、推动经济社会发展、维护国家安全、维持国家机构正常运转等方面的收支预算。主要包括本级财力、专项收入、执法办案补助、收费成本补偿、财政专户管理的教育收费和国有资源（资产）有偿使用。

5.基本支出预算:是部门为保障其机构正常运转、行使单位职能、完成日常工作任务而编制的年度基本支出计划，内容包括人员经费支出和日常公用经费支出两部分。

6.项目支出预算：是部门为完成其特定的行政工作任务或事业发展目标，在基本支出预算之外编制的年度项目支出计划。

监督索引号53010300136002601111

附表1 昆明湖小学2022年度项目支出绩效自评表

昆明湖小学2022年度部门决算公开表格20231103115956673