监督索引号53010300121100000

中共昆明市盘龙区委宣传部2024年预算

公开目录

第一部分 中共昆明市盘龙区委宣传部2024年部门预算编制说明

一、基本职能及主要工作

二、预算单位基本情况

三、预算单位收入情况

四、预算单位支出情况

五、区对下专项转移支付情况

六、政府采购预算情况

七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

八、重点项目预算绩效目标情况

九、其他公开信息

第二部分 中共昆明市盘龙区委宣传部2024年部门预算表

一、财务收支预算总表

二、部门收入预算表

三、部门支出预算表

四、财政拨款收支预算总表

五、一般公共预算支出预算表（按功能科目分类）

六、一般公共预算“三公”经费支出预算表

七、部门基本支出预算表

八、部门项目支出预算表

九、项目支出绩效目标表

十、政府性基金预算支出预算表

十一、部门政府采购预算表

十二、政府购买服务预算表

十三、区对下转移支付预算表

十四、区对下转移支付绩效目标表

十五、新增资产配置表

十六、上级补助项目支出预算表

十七、部门项目中期规划预算表

中共昆明市盘龙区委宣传部2024年

部门预算编制说明

一、基本职能及主要工作

（一）部门主要职责

1.负责组织全区贯彻落实中央、省、市宣传思想文化工作重大方针政策和事业发展总体规划，研究拟订全区宣传思想文化工作相关政策和事业发展规划，统筹协调推进全区宣传思想文化领域法治建设，按照区委的统一部署，协调宣传思想文化系统各部门之间的工作。

2.统筹协调全区党的意识形态工作，贯彻落实中央、省、市关于意识形态工作的决策部署，组织协调全区意识形态工作责任制，落实和日常监督检查，结合巡视巡察工作开展专项检查。会同有关部门分析、研究、通报意识形态领域情况。

3.统筹指导协调全区理论教育、理论宣传、理论研究工作，组织推动理论武装工作，组织实施马克思主义理论研究和建设工程；规划组织全区思想政治工作，会同有关部门研究和改进群众思想教育工作。

4.处理区委网络安全和信息化委员会日常事务工作，协调督促有关方面落实委员会的决议事项、工作部署和要求，贯彻落实中央、省、市委网信办交办的工作任务。严格落实网络意识形态责任，严格执行互联网相关法律法规，组织落实互联网新闻信息传播方针政策，统筹协调相关单位开展网络宣传、网络安全、网络文化、网络执法监督、信息化建设等工作，完善网络阵地管理，加强网络舆情监测和舆论引导，推动网络媒介素养提升。

5.负责指导、协调和组织全区社会宣传工作，负责把握和引导全区的宣传舆论，指导、监督、管理和协调全区新闻宣传、网络宣传和媒体融合发展；负责联系中央、省、市各级新闻单位；组织协调、指导和管理全区的对外宣传工作。

6.统筹协调组织开展全区新闻发布工作，承担区委新闻发布有关组织协调工作，负责区政府新闻发布组织实施工作，不断完善新闻发言人制度，统筹协调相关部门开展新闻发布工作，拟订全区重大问题对外宣传口径。

7.统筹指导全区舆情信息工作。

8.负责全区属地新媒体的基础设施摸底排查，对具有舆论属性和社会动员能力的互联网信息服务提供者进行属地备案、登记管理；负责统筹指导全区评论员队伍建设。

9.负责全区群众性精神文明创建工作的组织、指导、考核和管理；协调、指导和监督全区文明城市、行业、村、社区、未成年人思想道德建设等各类群众性精神文明创建活动。

10.负责统筹指导协调推动全区精神文化产品的创作和生产，协调组织中华优秀传统文化传承发展有关工作，指导协调推动群众文化建设。

11.落实全市新闻出版业的管理政策，管理新闻出版行政事务，组织协调有关行政审批工作，统筹规划和指导协调新闻出版事业、产业发展，监督管理出版物进出口等。组织指导协调全区“扫黄打非”工作。负责全区新闻出版从业人员的监督管理、职称评审等工作。

12.对全区新闻出版、广播影视、文化艺术业改革发展研究提出政策建议，统筹指导协调文化体制改革和文化事业、文化产业及旅游业发展。负责管理区级文化事业建设费和文化产业专项资金等工作。

13.落实电影业的管理政策，负责管理电影行政事务，指导监管电影制片、发行、放映等有关工作，组织对有关电影内容进行审查，指导协调全区性重大电影活动，承担对外合作制片、输入输出影片的合作交流有关工作等。

14.受区委委托，会同区委组织部管理新闻、文化、出版和互联网信息等方面区级宣传文化单位的领导干部。负责有关重要宣传舆论阵地和重要岗位领导干部管理，对街道宣传委员的任免提出意见。负责组织开展宣传思想文化系统干部教育培训和人才工作。

15.完成区委和上级部门交办的其他任务。

（二）机构设置情况

我部门共设置五个内设机构，包括：办公室、文明创建科、宣传和网信科、文化体制改革和产业发展科、新闻出版和电影科。

所属单位0个。

（三）重点工作概述

一是统筹协调意识形态工作。二是指导和组织全区理论教育、理论宣传、理论研究工作，做好党员干部理论武装工作。三是指导、协调和组织全区社会宣传工作和对外宣传工作。四是全区的新闻出版、电影事业发展，监督管理出版物、电影内容和质量，监督管理印刷业等。五是全区群众性精神文明创建工作的组织、指导、考核和管理；协调、指导和监督全区文明城市、行业、村镇、社区、未成年人思想道德建设等各类群众性精神文明创建活动。负责统筹指导协调全区文化体制改革和文化事业、文化产业及旅游业发展。

二、预算单位基本情况

我部门编制2024年部门预算单位共1个。其中：财政全额供给单位1个；差额供给单位0个；定额补助单位0个；自收自支单位0个。财政全额供给单位中行政单位1个；参公单位0个；事业单位0个。截至2023年12月统计，部门基本情况如下：

在职人员编制18人，其中：行政编制17人，工勤人员编制1人，事业编制0人。在职实有19人，其中： 财政全额保障19人，财政差额补助0人，财政专户资金、单位资金保障0人。

离退休人员 7人，其中： 离休 0人，退休 7人。

车辆编制1辆，实有车辆1辆。

三、预算单位收入情况

（一）部门财务收入情况

2024年部门财务总收入1343.39万元，其中：一般公共预算1343.39万元，政府性基金预算0万元，国有资本经营收益0万元，财政专户管理资金收入0万元，事业收入0万元，事业单位经营收入0万元，上级补助收入0万元，附属单位上缴收入0万元，其他收入0万元。

与上年对比减少293.95万元，主要原因是今年按照财政厉行节约要求，压缩专项经费支出，导致本年支出减少增加了对外宣传经费预算。

（二）财政拨款收入情况

2024年部门财政拨款收入1343.39万元，其中:本年收入1343.39万元，上年结转收入0万元。本年收入中，一般公共预算财政拨款1343.39万元，政府性基金预算财政拨款0万元，国有资本经营收益财政拨款0万元。

与上年对比减少293.95万元，主要原因是按照财政厉行节约要求，压缩专项经费支出预算。

四、预算单位支出情况

  2024年部门预算总支出1343.39万元。财政拨款安排支出1343.39万元，其中：基本支出484.65万元，与上年对比增加66.19万元，主要原因是工作人员调入，工资支出增加；项目支出858.74万元，与上年对比减少360.13万元，主要原因是按照财政厉行节约要求，压缩专项经费支出预算。

财政拨款安排支出按功能科目分类情况如下：

1.2013301“一般公共服务支出（类）-宣传事务（款）-行政运行（项）”支出358.15万元，主要用于人员工资、津补贴等，反映行政运行支出。

2.2013302“一般行政管理事务支出（类）-宣传事务（款）-一般行政管理事务（项）”851.94万元，主要用于2024年项目经费等，反映一般行政管理事务支出。

3.2060404“科学技术支出（类）-技术研究与开发（款）-科技成果转化与扩散（项）”6.8万元，主要用于2024年办公设备购置，反映科学技术支出。

4.2080501“社会保障和就业支出（类）-行政事业单位养老支出（款）-行政单位离退休（项）”17.64万元，主要用于2024年离退休人员工资、生活补助等，反映社会保障和就业支出。

5.2080505“社会保障和就业支出（类）-行政事业单位养老支出（款）-机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）”40.55万元，主要用于在职人员养老保险缴费支出，反映社会保障和就业支出。

6.2101101“卫生健康支出（类）-行政事业单位医疗（款）-行政单位医疗（项）”18.5万元，主要用于在职人员单位医疗支出，反映卫生健康支出。

7.2101103“卫生健康支出（类）-行政事业单位医疗（款）-公务员医疗补助（项）”12.83万元，主要用于在职人员公务员医疗补助支出，反映卫生健康支出。

8.2101103“卫生健康支出（类）-行政事业单位医疗（款）-其他行政事业单位医疗支出（项）”1.7万元，主要用于在职人员其他单位医疗支出，反映卫生健康支出。

9.2210201“住房保障支出（类）-住房改革支出（款）-住房公积金（项）”35.28万元，主要用于在职人员单位公积金支出，反映住房保障支出。

五、区对下专项转移支付情况

（一）与中央配套事项

中共昆明市盘龙区委宣传部2024年部门预算无与中央配套区对下专项转移支付事项。

（二）与省级配套事项

中共昆明市盘龙区委宣传部2024年部门预算无与省级配套区对下专项转移支付事项。

（三）按既定政策标准测算补助事项

中共昆明市盘龙区委宣传部2024年部门预算无按既定政策标准测算补助事项。

（四）经济社会事业发展事项

中共昆明市盘龙区委宣传部2024年部门预算无经济社会事业发展事项。

六、政府采购预算情况

根据《中华人民共和国政府采购法》的有关规定，编制了政府采购预算，共涉及采购项目0个，政府采购预算总额0万元，其中：政府采购货物预算0万元、政府采购服务预算0万元、政府采购工程预算0万元。

七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

中共昆明市盘龙区委宣传部部门2024年一般公共预算财政拨款“三公”经费预算合计6.95万元，较上年增加0万元，增长0%，具体变动情况如下：

（一）因公出国（境）费

中共昆明市盘龙区委宣传部部门2024年因公出国（境）费预算为0万元，较上年增加0万元，增长0%，共计安排因公出国（境）团组0个，因公出国（境）0人次。

与上年相比无变化。主要原因是没有安排因公出国（境）人员，无此项支出。

（二）公务接待费

中共昆明市盘龙区委宣传部部门2024年公务接待费预算为4.75万元，较上年增加0万元，增长0%，国内公务接待批次为20次，共计接待100人次。

中共昆明市盘龙区委宣传部2024年公务接待费与上年相比无变化。

（三）公务用车购置及运行维护费

中共昆明市盘龙区委宣传部2024公务用车购置及运行维护费为2.2万元，较上年增加0万元，增长0%。其中：公务用车购置费0万元，较上年增加0万元，增长0%；公务用车运行维护费2.2万元，较上年增加0万元，增长0%。共计购置公务用车0辆，年末公务用车保有量为1辆。

与上年相比预算无变化。主要原因是未增加公务用车数量。

八、重点项目预算绩效目标情况

1.创建全国文明城市工作：认真完成昆明市创建全国文明城市各项工作任务。根据区委、区政府安排部署和市“创文”总指办的工作要求，以常态长效推进文明城市创建为重点，全面发动、全员参与、全力推进，着力打造优美环境、优良秩序、优质服务、优秀文化，着力提升市民文明素质、城市文明程度、城市文化品位、群众生活质量，实现文明城市创建工作科学化、制度化、长效化。

2.精神文明建设工作：以培养担当民族复兴大任的时代新人、弘扬共筑美好生活梦想的时代新风为根本任务，着力培育和践行社会主义核心价值观，着力加强思想道德建设，着力深化拓展群众性精神文明创建活动，着力满足人民群众精神文化需求，不断提高人民思想觉悟、道德水准、文明素养和社会文明程度。

3.党报党刊征订工作：保障服务2024年党报党刊征订，深入学习宣传贯彻党的二十大和党的二十届历次全会精神，深入学习宣传贯彻习近平新时代中国特色社会主义思想，激励广大干部群众不忘初心、牢记使命，牢固树立“四个意识”，坚定“四个自信”，做到“两个维护”。

九、其他公开信息

（一）专业名词解释

“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。

1.因公出国（境）费，指单位工作人员公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、培训费等支出。

2.公务用车购置及运行费，指单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出，公务用车指用于履行公务的机动车辆。

3.公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

（二）机关运行经费安排变化情况及原因说明

中共昆明市盘龙区委宣传部部门2024年机关运行经费安排53.15万元，与上年对比增加4.38万元，主要原因是科学技术支出增加和社会保险基数调整自然增长支出增加。

（三）国有资产占有使用情况

截至2023年12月31日，中共昆明市盘龙区委宣传部部门资产总额83.85万元，其中，流动资产7.96万元，固定资产75.29万元，对外投资及有价证券0万元，在建工程0万元，无形资产0.6万元，其他资产0万元。与上年相比，本年资产总额减少6.25万元，其中固定资产增加0万元，流动资产减少6.85万元。处置房屋建筑物0平方米，账面原值0万元；处置车辆0辆，账面原值0万元；报废报损资产0项，账面原值0万元，实现资产处置收入0万元；资产使用收入0万元，其中出租资产0平方米，资产出租收入0万元。鉴于截至2023年12月31日的国有资产占有使用精准数据，需在完成2023年决算编制后才能汇总，此处公开为2024年1月资产月报数。

监督索引号53010300121100111

部门预算公开表20240227030825551