监督索引号53010300456100000

附件1

昆明市盘龙区人民政府松华街道办事处2024年预算公开目录

第一部分 昆明市盘龙区人民政府松华街道办事处2024年部门预算编制说明

一、基本职能及主要工作

二、预算单位基本情况

三、预算单位收入情况

四、预算单位支出情况

五、区对下专项转移支付情况

六、政府采购预算情况

七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

八、重点项目预算绩效目标情况

九、其他公开信息

第二部分昆明市盘龙区人民政府松华街道办事处2024年部门预算表

一、财务收支预算总表

二、部门收入预算表

三、部门支出预算表

四、财政拨款收支预算总表

五、一般公共预算支出预算表（按功能科目分类）

六、一般公共预算“三公”经费支出预算表

七、部门基本支出预算表

八、部门项目支出预算表

九、项目支出绩效目标表

十、政府性基金预算支出预算表

十一、部门政府采购预算表

十二、政府购买服务预算表

十三、区对下转移支付预算表

十四、区对下转移支付绩效目标表

十五、新增资产配置表

十六、上级补助项目支出预算表

十七、部门项目中期规划预算表

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昆明市盘龙区人民政府松华街道办事处2024年部门预算编制说明

一、基本职能及主要工作

（一）部门主要职责

1、宣传、贯彻党的路线、方针、政策和国家的法律法规，执行上级党组织的决议、决定，团结、组织辖区内党员和群众，保证区委和区政府各项工作顺利完成。

2、做好街道党的建设各项工作，领导和开展街道社会治安综合治理工作，做好群团、国防教育、兵役、民兵等工作，做好街道人大、政协工作。

3、研究本街道经济发展、城市管理、社会建设等方面的重大问题，做好经济发展计划，服务全区经济工作，推动产业结构调整，提高经济综合发展实力；保护公民合法财产，保障集体经济组织应有的自主权；监督企业和各种经济组织，认真执行国家的法律、法规和政策，履行经济合同；做好社区及农村集体资产管理、农业农村、林业、水务等工作。

4、以城市管理、村（社区）建设服务和美丽乡村建设为重点，推进街道物质文明、政治文明、精神文明、社会文明和生态文明建设，开展群众性爱国卫生运动，促进人居环境提升。

5、发展街道教育体育、科技、文化旅游及卫生健康等服务事业，管理好街道的各项社会事务，为辖区各类单位提供优质的服务和良好的发展环境。

6、承担并协助有关部门做好自然资源、生态环境、市场监管、应急管理、信访、就业和再就业、社会保险和社会救助、企业退休人员、退役军人事务、殡葬改革、残疾人就业、民族宗教、老龄、普法教育、司法调解和法律服务等工作。

7、指导社区自治、完善民主议事制度，推进居务公开、财务公开，引导居民有序参与社区事务管理，推动城市社区建设，促进社会组织健康发展，增强社会自治功能。

8、按有关要求，配合相关部门做好派驻街道机构负责人的日常管理工作。

9、完成区委和区政府交办的其他任务。

（二）机构设置情况

我部门共设置5个内设机构，包括：党政综合办公室、经济发展办公室（加挂扶贫开发办公室牌子）、基层党建办公室、社会建设办公室、社会治安维稳综合治理办公室

所属单位7个，分别是：

1、城市管理综合服务中心（加挂网格化服务中心牌子）

2、社会保障综合服务中心（加挂退役军人服务站牌子）

3、文化综合服务中心

4、为民服务中心（加挂党群活动中心牌子）

5、综合执法队

6、经济发展服务中心

7、农林水与应急处置服务中心

（三）重点工作概述

1、解决办事处各项日常工作所需资金，做好街道辖区内的地区性、群众性、公益性、社会性工作。

2、突出经济支撑，区域生产发展焕发新活力。

经济指标不断增长，项目建设保持平稳，农业生产有序开展，春耕夏播管理工作有效落实。

3、着力民生改善，百姓幸福指数得到新增长。

（1）脱贫攻坚工作强力推进，脱贫产业成果显著。

（2）加强扶贫项目资金管理力度，及时足额兑现农户扶贫专项补助资金，认真组织开展扶贫工程建设，“扫黑除恶”全面加强。

（3）安全生产逐步稳定，村容村貌显著改观，文化事业稳步提升，社会保障全面推进。

4、狠抓基层执政基础，党的建设水平得到新提升。

（1）强化主题教育，打牢思想政治基础。

（2）坚持党建引领作用，争取党的建设、社会建设、经济建设、生态建设等全面发展。

（3）强化督导问责，执政基础更加巩固。

二、预算单位基本情况

我部门编制2024年部门预算单位共8个。其中：财政全额供给单位1个；差额供给单位0个；定额补助单位0个；自收自支单位0个。财政全额供给单位中行政单位1个；参公单位0个；事业单位7个。截至2023年12月统计，部门基本情况如下：

在职人员编制77人，其中：行政编制29人，工勤人员编制0人，事业编制48人。在职实有66人，其中：财政全额保障66人，财政差额补助0人，财政专户资金、单位资金保障0人。

离退休人员19人，其中：离休0人，退休19人。

车辆编制13辆，实有车辆12辆，超编0辆。

三、预算单位收入情况

（一）部门财务收入情况

2024年部门财务总收入2,430.78万元，其中：一般公共预算2,430.78万元，政府性基金0万元，国有资本经营收益0万元，财政专户管理资金收入0万元，事业收入0万元，事业单位经营收入0万元，上级补助收入0万元，附属单位上缴收入0万元，其他收入0万元。

与上年对比增加32.59万元，增长1.36%，增长的主要原因：一是人员工资基数调增，基本支出较上年增加82.56万元，二是缩减了项目支出，项目支出较上年减少49.97万元。

（二）财政拨款收入情况

2024年部门财政拨款收入2,430.78万元，其中:本年收入2,430.78万元，上年结转收入0万元。本年收入中，一般公共预算财政拨款2,430.78万元，政府性基金预算财政拨款0万元，国有资本经营收益财政拨款0万元。

与上年对比增加32.59万元，增长1.36%，增长的主要原因：一是人员工资基数调增，基本支出较上年增加82.56万元，二是缩减了项目支出，项目支出较上年减少49.97万元。

四、预算单位支出情况

2024年部门预算总支出2,430.78万元。财政拨款安排支出2,430.78万元，其中：基本支出2,051.36万元（人员经费：1,547.67万元，公用经费：503.69万元），与上年对比增加82.56万元，主要原因为上调了各类社会保险基数，导致人员经费较上年增加65.63万元；项目支出379.42万元，与上年对比减少49.97万元，主要原因为：新街社区石耳朵、那古箐居民小组迁村并点暨地质灾害治理搬迁安置项目经费缩减112.00万元；增加了高原植物种质保护与繁育基地经费60.00万元；街道行政经费缩减了9.40万元。

财政拨款安排支出按功能科目分类情况

2010301行政运行（项）1015.93万元，主要用于保障街道办事处工作正常运转的基本支出，具体为工资福利支出（含基本工资、津贴补贴、绩效工资、其他社会保障缴费等），商品和服务支出（含办公经费、维修（护）费、培训费、公务用车运行维护费、福利费、劳务费、委托业务费、其他商品和服务支出等），对个人和家庭的补助（生活补助、其他）。

2010302一般行政管理事务（项）207.39万元，主要用于街道行政工作经费193.94万元、双玉小流域湿地土地租金专项经费13.44万元。

 2013302一般行政管理事务（项）60万元,主要用于食堂承包工作。

 2060404科技成果转化与扩散（项）2.04万元，主要用于信创工作。

2080501行政单位离退休（项）32.76万元，主要用于发放退休人员临时生活补贴。

2080502事业单位离退休（项）12.24万元，主要用于发放退休人员临时生活补贴。

2080505机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）126.87万元，主要用于在职人员基本养老保险缴费。

2080801死亡抚恤（项）7.64万元，主要用于死亡职工抚恤。

2101101行政单位医疗（项）24.34万元，主要用于行政人员基本医疗保险缴纳。

2101102事业单位医疗（项）40.89万元，主要用于事业人员基本医疗保险缴纳。

2101103公务员医疗补助（项）43.26万元，主要用于公务员医疗补助缴费。

2101199其他行政事业单位医疗支出（项）5.70万元，主要用于其他行政事业单位医疗缴费。    

2130101行政运行（项）728.58万元。主要用于保障街道办事处工作正常运转的基本支出，具体为工资福利支出（含基本工资、津贴补贴、绩效工资、其他社会保障缴费等），商品和服务支出（含办公经费、维修（护）费、培训费、公务用车运行维护费、福利费、劳务费、委托业务费、其他商品和服务支出等），对个人和家庭的补助（生活补助、其他）。                                                                                                    

2210201住房公积金（项）123.14万元，主要用于缴纳在职人员住房公积金。

五、区对下专项转移支付情况

（一）与中央配套事项

昆明市盘龙区人民政府松华街道办事处2024年部门预算无与中央配套事项。

（二）与省级配套事项

昆明市盘龙区人民政府松华街道办事处2024年部门预算无与省级配套事项。

（三）按既定政策标准测算补助事项

昆明市盘龙区人民政府松华街道办事处2024年部门预算无按既定政策标准测算补助事项。

（四）经济社会事业发展事项

昆明市盘龙区人民政府松华街道办事处2024年部门预算无经济社会事业发展事项。

六、政府采购预算情况

根据《中华人民共和国政府采购法》的有关规定，编制了政府采购预算，共涉及采购项目4个，政府采购预算总额25.65万元，其中：政府采购货物预算9.65万元、政府采购服务预算16.00万元、政府采购工程预算0万元。

七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

昆明市盘龙区人民政府松华街道办事处2024年一般公共预算财政拨款“三公”经费预算合计28.60万元，较上年增加0万元，增长0%，具体变动情况如下：

（一）因公出国（境）费

昆明市盘龙区人民政府松华街道办事处2024年因公出国（境）费预算为0万元，较上年增加0万元，增长0.00%，共计安排因公出国（境）团组0个，因公出国（境）0人次。

昆明市盘龙区人民政府松华街道办事处因公出国（境）费与上年对比无变化。

（二）公务接待费

昆明市盘龙区人民政府松华街道办事处2024年公务接待费预算为0万元，较上年增加0万元，增长0.00%，国内公务接待批次为0次，共计接待0人次。

昆明市盘龙区人民政府松华街道办事处公务接待费与上年对比无变化。

（三）公务用车购置及运行维护费

昆明市盘龙区人民政府松华街道办事处2024年公务用车购置及运行维护费为28.60万元，较上年增加0万元，增长0.00%。其中：公务用车购置费0万元，较上年增加0万元，增长0.00%；公务用车运行维护费28.60万元，较上年增加0万元，增长0.00%。共计购置公务用车0辆，年末公务用车保有量为12辆。

昆明市盘龙区人民政府松华街道办事处公务用车购置及运行维护费与上年对比无变化。

八、重点项目预算绩效目标情况

松华街道办按照政府及上级部门要求，年度目标任务要求，结合2023年结算数据及2024年工作计划安排使用各项目经费，项目资金立项依据充分，立项程序规范，绩效目标明确，预算编制合理，各项支出均按规定使用，以勤俭节约、量力而行为原则，严格坚持合理适用、量力而行，充分利用有限的资金，科学组织，严格控制标准，注重维护和完善使用功能，对资金使用严格财经纪律，专款专用，确保各项资金的使用效率。重点项目预算绩效目标情况如下：

1、街道行政工作经费

依据《盘龙区2021年主要工作目标责任书(松华街道办事处）》、《昆明市盘龙区人民政府松华街道办事处职能配置、内设机构和人员编制规定》等文件要求，提高街道办公质量,保障街道农业生产、农技推广、环境保护、环境卫生综合整治、生态建设、社会公共事业、社会治理等各项工作正常开展。

2、松华街道新街社区石耳朵、那古箐居民小组迁村并点暨地质灾害治理搬迁安置项目资金

完成项目新选址点一期“三通一平”建设，新建1305㎡办公用房一栋，水管网铺设2、道路、活动广场、垃圾房、配电房、公厕、高位水池、一体化污水处理设施及其他相关公建配套设施，农户自筹建房约30000㎡。

3、双玉小流域湿地土地租金专项经费

依据水源保护与生态建设的要求，2024年按时支付双玉小流域64亩湿地土地租金 、要做好生态清洁小流域运行管护工作，确保已建成生态清洁小流域综合治理各项措施长期发挥效益。以松花坝水源区保护为核心，生态清洁型小流域为重点，全面落实市区打造美丽乡村的工作部署。

九、其他公开信息

（一）专业名词解释

1、财政拨款收入：指区财政当年拨付的资金。

2、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

3、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

4、“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。（1）因公出国（境）费，指单位工作人员公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出。（2）公务用车购置及运行费，指单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出，公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括领导干部专车、一般公务用车和执法执勤用车。（3）公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

5、机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公饮用水费、公务用车运行维护费以及其他费用。

（二）机关运行经费安排变化情况及原因说明

昆明市盘龙区人民政府松华街道办事处2024年机关运行经费安排503.69万元，主要用于办公费、水费、电费、邮电费、差旅费、维修（护）费、培训费、村级财政补助人员劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他商品和服务支出、办公设备购置等日常开支，以保证机构正常运转。与上年对比增加16.93万元，增长3.48%，主要原因为村级财政补助人员补助基数调增，导致劳务费增加。

（三）国有资产占有使用情况

截至2023年12月31日，昆明市盘龙区人民政府松华街道办事处资产总额1870.98万元，其中，流动资产1704.87万元，固定资产166.11万元，对外投资及有价证券0万元，在建工程0万元，无形资产0万元，其他资产0万元。与上年相比，本年资产总额减少1627.89万元，其中固定资产增加0万元。处置房屋建筑物0平方米，账面原值0万元；处置车辆0辆，账面原值0万元；报废报损资产0项，账面原值0万元，实现资产处置收入0万元；资产使用收入0万元，其中出租资产0平方米，资产出租收入0万元。鉴于截至2023年12月31日的国有资产占有使用精准数据，需在完成2023年决算编制后才能汇总，此处公开为2024年1月资产月报数。

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附件3.昆明市盘龙区人民政府松华街道办事处2024年部门预算公开样表20240229023540627

附件4：昆明市盘龙区人民政府松华街道办事处重点领域财政项目文本公开（文本格式）

附件5：昆明市盘龙区人民政府松华街道办事处重点领域财政项目文本公开（项目清单）