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附件1

昆明市盘龙区人民政府青云街道办事处

2024年预算公开目录

第一部分 昆明市盘龙区人民政府青云街道办事处2024年部门预算编制说明

一、基本职能及主要工作

二、预算单位基本情况

三、预算单位收入情况

四、预算单位支出情况

五、区对下专项转移支付情况

六、政府采购预算情况

七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

八、重点项目预算绩效目标情况

九、其他公开信息

第二部分 昆明市盘龙区人民政府青云街道办事处2024年部门预算表

一、财务收支预算总表

二、部门收入预算表

三、部门支出预算表

四、财政拨款收支预算总表

五、一般公共预算支出预算表（按功能科目分类）

六、一般公共预算“三公”经费支出预算表

七、部门基本支出预算表

八、部门项目支出预算表

九、项目支出绩效目标表

十、政府性基金预算支出预算表

十一、部门政府采购预算表

十二、政府购买服务预算表

十三、区对下转移支付预算表

十四、区对下转移支付绩效目标表

十五、新增资产配置表

十六、上级补助项目支出预算表

十七、部门项目中期规划预算表

附件2

昆明市盘龙区人民政府青云街道办事处2024年部门预算编制说明

一、基本职能及主要工作

（一）部门主要职责

1.宣传、贯彻党的路线、方针、政策和国家的法律法规，执行上级党组织的决议、决定，团结、组织辖区内党员和群众，保证区委和区政府各项工作顺利完成。

2.做好街道党的建设各项工作，领导和开展街道社会治安综合治理工作，做好群团、国防教育、兵役、民兵等工作，做好街道人大、政协工作。

3.研究本街道经济发展、城市管理、社会建设等方面的重大问题，做好经济发展计划，服务全区经济工作，推动产业结构调整，提高经济综合发展实力；保护公民合法财产，保障集体经济组织应有的自主权；监督企业和各种经济组织，认真执行国家的法律、法规和政策，履行经济合同；做好社区及农村集体资产管理、农业农村、林业、水务等工作。

4.以城市管理、社区建设服务和美丽乡村建设为重点，推进街道物质文明、政治文明、精神文明、社会文明和生态文明建设，开展群众性爱国卫生运动，促进人居环境提升。

5.发展街道教育体育、科技、文化旅游及卫生健康等服务事业，管理好街道的各项社会事务，为辖区各类单位提供优质的服务和良好的发展环境。

6.承担并协助有关部门做好自然资源、生态环境、市场监管、应急管理、信访、就业和再就业、社会保险和社会救助、企业退休人员、退役军人事务、殡葬改革、残疾人就业、民族宗教、老龄、普法教育、司法调解和法律服务等工作。

7.指导社区自治、完善民主议事制度，推进居务公开、财务公开，引导居民有序参与社区事务管理，推动城市社区建设，促进社会组织健康发展，增强社会自治功能。

8.按有关要求，配合相关部门做好派驻街道机构负责人的日常管理工作。

9.完成区委和区政府交办的其他任务。

（二）机构设置情况

我部门共设置6个内设机构，包括：党政综合办公室、经济发展办公室、基层党建办公室、社会建设办公室、社会治安维稳综合治理办公室、城镇建设管理办公室。

所属单位7个，分别是：

1.城市管理综合服务中心；

2.社会保障综合服务中心（加挂退役军人服务站牌子）；

3.文化综合服务中心；

4.为民服务中心（加挂党群活动中心牌子）；

5.综合执法队；

6.经济发展服务中心；

7.农林水与应急处置服务中心。

（三）重点工作概述

1.夯实基础，党的建设纵深推进

一是聚焦政治建设。印发《青云街道党工委“第一议题”制度》，开展理论学习中心组学习2次、“第一议题”学习12次，党工委书记主持党工委会议研究党建工作40余次。开展民主评议党员工作，共计3205名党员参加，审慎处置不合格党员2名。从严抓实基层组织生活规范化，丰富主题党日活动形式，组织党员参观昆明市警示教育基地、一二一纪念馆、云南省博物馆等。二是强化思想建设。依托“智慧党建”平台，先后组织辖区党员参加市级、区级及街道党工委“万名党员进党校”示范培训班，共计培训党员4600余人。组织拍摄党员教育视频片3部。三是筑牢基层堡垒。成立3个功能型两新党支部，6个实体两新组织党组织。推进社区“两委”出缺补选工作，成立青云街道社区“两委”成员出缺补选工作领导小组和5个社区交流优化补选工作组，对社区“两委”干部、监委委员及社区专职工作人员进行优化调整。储备入党积极分子68人，发展对象11人，研究培养8人为预备党员，11人转为正式党员。四是推动党建阵地体系建设。以青源社区为切入口先行聚力青云街道东片区党群服务中心建设，持续丰富拓展白沙河、西林、青龙等社区党群服务中心服务功能，加强雪力国际、万派中心等楼宇党群服务中心建设，深化小区“邻里汇”、睦邻中心服务阵地体系建设，建设特色党群服务微阵地。五是做好党建服务大局工作。做好抓党建促乡村振兴、抓党建促基层治理、抓党建促现代服务业工作。做优万派楼宇、嘉和小街等精品线，推进雪力国际“馨空间·心服务”品牌建设。聚集汽车产业链中的专业资源，书记领办实施“红盟联企 青云直上”项目，以高质量党建促进企业高质量发展。

2.聚焦机关效能建设，示范引领比学赶超。制定出台《青云街道推进作风革命加强机关效能建设的若干规定（试行）》，部署开展“真抓实干 争做排头兵”大讨论大竞赛活动，及时成立领导小组，研究制定工作方案，明确讨论的内容与方式，设置大竞赛“6条赛道”，组织“云岭先锋党建带群建示范点擂台比武”活动，对今年以来党群工作讲思路、比成绩、谈发展，赛出街道解放思想拓思路，着力营造“人人争当标兵，事事争创一流”以及比学赶超的干事氛围。

3.回应群众关切抓民生。一是深化“我为群众办实事”长效机制，着力解决群众“急难愁盼”问题；二是深入实施民生项目，办结多个项目建成投入使用；三是精准落实社会救助，体现党和政府的关心关怀；四是积极推进落实“协商在基层”，真诚倾听群众呼声，真实反映群众愿望。

4.狠抓辖区产业转型升级。有效挖掘各领域合作发展，按照“规模化、网络化、产业链化”的目标，规划“一线两轴、四中心”汽车产业空间发展格局，推动汽车服务业向产业聚集化、产业规模化、产业高端化发展，车行天下二期新东集顺利开业。促进电商直播新业态融资，着重培育雪力国际电商直播特色楼宇，促进新兴领域党建与现代产业融合发展，组织直播助农活动，带动水源区价值5万多的高原有机蔬菜销售。

5.守牢安全底线抓防控。高度重视，筑牢安全底线。积极开展安全生产、消防安全、道路安全大排查、大整治、大起底专项整治工作，强化食品安全市场监管，努力践行“百日清零行动”。

6.全面提升人居环境。稳步推进老旧小区微改造工作，2023年老旧小区改造项目（六期工程）共涉及云机二厂住宅小区、昆百大昙华小区、昆明科力化油器厂宿舍和大渡岗茶厂宿舍四个老旧小区，改造总面积约8.55万平方米，1571户居民从中受益。做好违建拆除工作，拆除违法建设任务216宗，面积90110平方米。做好绿道建设工作，修剪一条贯通金殿、世博园、呼马山公园片区的防火通道，全长4.72公里，路基宽度6.5米，现已通过验收正常运行。开展中央环保督察件常态化巡查工作。巡查世博绿道项目植被恢复情况，督促做好植被恢复绿化管养工作；持续开展水环境治理，对辖区河道进行清淤整治，对河道、水库、坝塘及污水管网进行日常排查及巡检，严防黑臭水体。全面压实防火防汛责任，调整优化科室职能职责，成立应急指挥中心，进一步树立“大安全、大应急”的工作理念，充分整合资源。

7.重点项目有序推进。青云街道以昙华、世博、郭家凹、青龙山、白沙河五个片区发展规划为引领，重点围绕14个城中村改造，五个旧厂区改建，全力推进青云辖区城市更新改造新篇章。

8.持续完善网格促管理。有效整合“行政管理网格”“党建网格”“城管网格”“综治网格”等各块力量和工作，激发网格活力，精准解决一批重点、难点和热点问题。

9.紧抓平安建设稳大局。严格落实平安建设主体责任，增强平安建设能力，加快推进街道、社区“四中心”融合，以佳园社区为示范点位创建“平安社区”，为基层社会治理创新提供平台；建立社会稳定风险评估、矛盾排查和预警机制，有序推进禁毒铲毒、打击非法集资、反邪教等、防诈骗等工作，有效保护群众合法权益。营造和谐稳定的社会环境。

10.积极推进市域社会治理建设，强化社区服务能力建设，完成社区公建配套用房排查和公共布置优化；持续推进社会组织引进、培育孵化能力建设，不断提高基层党组织与网格融合水平；主动发现舆情信息，做好舆情引导工作；做好国家安全和保密工作宣传、培训工作；强力推进扫黑除恶专项斗争，继续深化重点场所、重点领域大排查、大整治，确保社会大局和谐稳定。加强对流动人口、出租房屋的登记管理，切实做到人、房、物、业底数清情况明。做好防火防汛工作，坚决防范遏制重特大安全生产事故发生；逐步解决历史遗留问题，化解社会矛盾，维护社会和谐稳定。

二、预算单位基本情况

我部门编制2024年部门预算单位共1个。其中：财政全额供给单位1个；差额供给单位0个；定额补助单位0个；自收自支单位0个。财政全额供给单位中行政单位1个；参公单位0个；事业单位0个。截至2023年12月统计，部门基本情况如下：

在职人员编制85人，其中：行政编制27人，工勤人员编制4人，事业编制54人。在职实有74人，其中：财政全额保障74人，财政差额补助0人，财政专户资金、单位资金保障0人。

离退休人员28人，其中：离休0人，退休28人。

车辆编制3辆，实有车辆3辆，超编0辆。

三、预算单位收入情况

（一）部门财务收入情况

2024年部门财务总收入3,067.23万元，其中：一般公共预算3,067.23万元，政府性基金0.00万元，国有资本经营收益0.00万元，财政专户管理资金收入0.00万元，事业收入0.00万元，事业单位经营收入0.00万元，上级补助收入0.00万元，附属单位上缴收入0.00万元，其他收入0.00万元。

与上年3,086.88万元对比减少19.65万元，主要原因为2023年区级部门核定有预算的编外下沉人员按104人进行申报测算，2024年根据区上相关文件和标准按照大岗位76人进行申报预算，人少和标准的减少导致2024年预算较2023年有所减少。

（二）财政拨款收入情况

2024年部门财政拨款收入3,067.23万元，其中:本年收入3,067.23万元，上年结转收入0.00万元。本年收入中，一般公共预算财政拨款3,067.23万元，政府性基金预算财政拨款0.00万元，国有资本经营收益财政拨款0.00万元。

与上年3,086.88万元对比减少19.65万元，主要原因为2023年区级部门核定有预算的编外下沉人员按104人进行申报测算，2024年根据区上相关文件和标准按照大岗位76人进行申报预算，人少和标准的减少导致2024年预算较2023年有所减少。

四、预算单位支出情况

2024年部门预算总支出3,067.23万元。财政拨款安排支出3,067.23万元，其中：基本支出2,828.58万元，与上年2,693.25万元对比增加135.33万元，主要原因分析为：①2024年在职在编人员较2023年增加2人。②2024年预算编制将在职在编综合目标考核奖金纳入预算。③离退休人员较上年增加2人；项目支出238.65万元，与上年333.63万元对比减少94.98万元，主要原因为2023年初预算包含国有企业退休人员社会化管理补助经费97.01万元，2024年初预算无此项经费。

财政拨款安排支出按功能科目分类情况，主要用于：

（一）2010301，行政运行1,770.01万元，主要用于行政人员工资福利、商品和服务支出、人员公用经费等。还包括社区工作经费、社区和村组干部劳务费、下沉人员其他工资福利支出等。

（二）2010302，一般行政管理事务236.61万元，主要用于街道党建工作、行政运行保障、食堂和离退休党组织经费等。

（三）2060404，科技成果转化与扩散2.04万元，主要用于2024年信创工作经费。

（四）2080501，行政单位离退休52.92万元，主要用于行政人员离退休干部生活补助。

（五）2080502，事业单位离退休14.28万元，主要用于事业人员离退休干部生活补助。

（六）2080505，机关事业单位基本养老保险费支出144.71万元，主要用于由单位缴纳的基本养老保险费支出。

（七）2101101，行政单位医疗34.08万元，主要用于行政人员缴纳基本医疗保险和行政人员退休重特病医疗统筹。

（八）2101102，事业单位医疗38.94万元，主要用于事业人员缴纳基本医疗保险。

（九）2101103，公务员医疗补助50.77万元，主要用于在职和离退休公务员医疗补助。

（十）2101199，其他行政事业单位医疗支出6.71万元，主要用于缴纳行政、事业人员工伤保险和重特病医疗统筹。

（十一）2120101，行政运行580.39万元，主要用于事业人员工资福利、人员公用经费和失业保险等。

（十二）2210201，住房公积金135.77万元，主要用于缴纳在职在编人员住房公积金。

五、区对下专项转移支付情况

昆明市盘龙区人民政府青云街道办事处无对下专项转移支付情况。

（一）与中央配套事项

昆明市盘龙区人民政府青云街道办事处无与中央配套事项。

（二）按既定政策标准测算补助事项

昆明市盘龙区人民政府青云街道办事处无按既定政策标准测算补助事项。

（三）经济社会事业发展事项

昆明市盘龙区人民政府青云街道办事处无经济社会事业发展事项。

六、政府采购预算情况

根据《中华人民共和国政府采购法》的有关规定，编制了政府采购预算，共涉及采购项目0个，政府采购预算总额0.00万元，其中：政府采购货物预算0.00万元、政府采购服务预算0.00万元、政府采购工程预算0.00万元。

七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

昆明市盘龙区人民政府青云街道办事处2024年一般公共预算财政拨款“三公”经费预算合计6.60万元，较上年增加0.00万元，增长0.00%，具体变动情况如下：

（一）因公出国（境）费

昆明市盘龙区人民政府青云街道办事处2024年因公出国（境）费预算为0.00万元，较上年增加0.00万元，增长0.00%，共计安排因公出国（境）团组0个，因公出国（境）0人次。

昆明市盘龙区人民政府青云街道办事处2024年因公出国（境）费与上年相比无变化。

（二）公务接待费

昆明市盘龙区人民政府青云街道办事处2024年公务接待费预算为0.00万元，较上年增加0.00万元，增长0.00%，国内公务接待批次为0次，共计接待0人次。

昆明市盘龙区人民政府青云街道办事处2024年公务接待费与上年相比无变化。

（三）公务用车购置及运行维护费

昆明市盘龙区人民政府青云街道办事处2024年公务用车购置及运行维护费为6.60万元，较上年增加0.00万元，增长0.00%。其中：公务用车购置费0.00万元，较上年增加0.00万元，增长0.00%；公务用车运行维护费6.60万元，较上年增加0.00万元，增长0.00%。共计购置公务用车0辆，年末公务用车保有量为3辆。

2024年公务用车购置及运行维护费预算为6.60万元，与2023年预算6.60万元相比无变化。

八、重点项目预算绩效目标情况

昆明市盘龙区人民政府青云街道办事处依据2024年部门预算和各责任科室工作计划，并结合以前年度街道运行、党建等各项工作经验，预计常规性费用。对重点项目预算进行绩效申报，科学、合理设置数量指标、质量指标、时效指标、成本指标、经济效益指标、社会效益指标、生态效益指标、可持续影响指标及服务对象满意度指标。青云街道办事处2024年将严格按单位年度计划，及时、高效地使用各项专项经费，认真完成预算内的各项绩效指标，圆满完成各项工作目标任务。

2024年重点项目：

1.街道行政运行专项资金，项目金额共计69.65万元。经费用于街道辖区范围内城市、社会管理事务，社区建设、服务事务，居民工作事务。统筹落实好区政府下达的各项工作任务指标，做好机关各项后勤保障工作，做好辖区各类民众咨询、服务工作，为街道办事处各项工作正常运转提供有力保障，全心全意为辖区民众服务。

2.党建工作经费，项目经费共计30.00万元。经费用于街道和社区党的组织、宣传、阵地建设和党建品牌打造等工作，有力促进街道和社区党的建设更加规范，充分发挥党建引领作用推动街道和社区各项工作更好更快发展。根据区委开展基层服务型党组织建设的要求，整体推进党的思想建设、党组织建设、党作风建设、党内反腐倡廉建设、党内外制度建设，全面提高党的建设科学化水平。

九、其他公开信息

（一）专业名词解释

“三公”经费：包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。（1）因公出国（境）费，指单位工作人员公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出。（2）公务用车购置及运行费，指单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出，公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括领导干部专车、一般公务用车和执法执勤用车。（3）公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

行政运行：反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）的基本支出。

一般行政管理事务：反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）未单独设置项级科目的其他项目支出。

（二）机关运行经费安排变化情况及原因说明

昆明市盘龙区人民政府青云街道办事处2024年机关运行经费安排856.67万元，主要用于办公经费、印刷费、水电费、交通费、邮电费、维修费、差旅费、其他商品和服务支出及社区公用经费和社区村组干部劳务费等日常开支，以保证机构正常运转，与上年847.15万元对比增加9.52万元，主要原因为2024年在职在编人员较上年增加2人，离退休人员较上年增加2人，故对应经费增加。

（三）国有资产占有使用情况

截至2023年12月31日，昆明市盘龙区人民政府青云街道办事处资产总额8,430.29万元，其中，流动资产7,420.84万元，固定资产1,009.45万元，对外投资及有价证券0.00万元，在建工程0.00万元，无形资产0.00万元，其他资产0.00万元。与上年相比，本年资产总额增加1,886.70万元，其中固定资产减少40.64万元。处置房屋建筑物0.00平方米，账面原值0.00万元；处置车辆0.00辆，账面原值0.00万元；报废报损资产0.00项，账面原值0.00万元，实现资产处置收入0.00万元；资产使用收入0.00万元，其中出租资产0.00平方米，资产出租收入0.00万元。鉴于截至2023年12月31日的国有资产占有使用精准数据，需在完成2023年决算编制后才能汇总，此处公开为2024年1月资产月报数。

监督索引号53010300455700111

附件3.昆明市盘龙区人民政府青云街道办事处2024年部门预算公开表20240229065516981

附件4.昆明市盘龙区人民政府青云街道办事处2024年重点领域财政项目文本公开（文本格式）

附件5.昆明市盘龙区人民政府青云道办事处2024年重点领域财政项目文本公开（项目清单）