昆明市网格化综合监督指挥中心盘龙分中心 2024年预算公开
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昆明市网格化综合监督指挥中心盘龙分中心
2024年预算公开目录
第一部分 昆明市网格化综合监督指挥中心盘龙分中心2024年部门预算编制说明
一、基本职能及主要工作
二、预算单位基本情况
三、预算单位收入情况
四、预算单位支出情况
五、区对下专项转移支付情况
六、政府采购预算情况
七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明
八、重点项目预算绩效目标情况
九、其他公开信息
第二部分 昆明市网格化综合监督指挥中心盘龙分中心2024年部门预算表
一、财务收支预算总表
二、部门收入预算表
三、部门支出预算表
四、财政拨款收支预算总表
五、一般公共预算支出预算表（按功能科目分类）
六、一般公共预算“三公”经费支出预算表
七、部门基本支出预算表
八、部门项目支出预算表
九、项目支出绩效目标表
十、政府性基金预算支出预算表
十一、部门政府采购预算表
十二、政府购买服务预算表
十三、区对下转移支付预算表
十四、区对下转移支付绩效目标表
十五、新增资产配置表
十六、上级补助项目支出预算表
十七、部门项目中期规划预算表
昆明市网格化综合监督指挥中心盘龙分中心
2024年部门预算编制说明
一、基本职能及主要工作
（一）部门主要职责
1.贯彻执行国家、省、市有关城市管理和社会服务方面的方针、政策和法律、法规、规章；研究拟定本区有关网格化监督、管理、服务的中长期发展规划、制定年度计划，并组织实施。
2.贯彻执行区委区政府关于“数字盘龙”建设安排部署。科学、有效地管理指挥中心大厅，促进系统安全的应用、高效运行，提高社会治理与公共服务管理信息化水平。
3.负责落实本区网格化服务管理体系建设和拓展深化；负责督导各街道和区级部门网格化服务管理工作。
4.负责网络化管理事项的采集、派遣、协调、督办；负责制定科学完善的监督、考核、评价方案；负责对各街道和区级部门网格化管理工作进行考核。
5.负责建立本区网格化管理指挥大厅的指挥、调度体系;负责建立网格员联勤联动机制，对各街道和区级部门落实情况进行督导。
6.负责推进本区监督员队伍市场化；负责统筹本区网格监督员队伍的招聘、培训工作；负责管理、考核本区网格监督员队伍。
7.负责组织开展本区网格化管理相关信息系统的建设、运行、维护及基础数据更新。
8.承办市中心和区委、区政府交办的其他事项。
（二）机构设置情况
区网格化指挥中心共设置4个内设机构，包括：综合科、监督员管理科、评价科、技术科。区网格化指挥中心无所属单位。
（三）重点工作概述
1.党建引领聚合力，凝心聚力促发展。扎实抓好学习贯彻习近平新时代中国特色社会主义思想主题教育，强化理论学习，做实民生实事，深入检视整改，教育引导全体党员学思想、强党性、重实践、建新功，确保主题教育取得实效。
2.聚焦城市网格化管理，深入推进城市管理精细化。不断优化考核内容，健全考核监督工作体系。强化部门协同联动，提升“吹哨报到”解决问题实效。完善问题分类处置机制，有序开展“接诉即办、未诉先办”工作与城市管理、基层社会治理等业务工作相融合，加强对群众诉求反映的社情舆情进行动态监测，形成合力有效解决群众关心的重点难点问题。
3.立足基层社会治理网格化，推动基层治理全面提质。加强相关业务指标学习。强化调研，分析梳理各街道特色亮点工作、典型治理案例，确保网格划分、运行机制、队伍培训、考评机制等工作更加务实有效。继续提升为民服务意识，下沉街道、社区调研，把准民生所求，切实解决基层群众急难愁盼问题，充分发挥网格监督服务的综合作用。
二、预算单位基本情况
区网格化指挥中心编制2024年部门预算单位共1个。其中：财政全额供给单位1个；差额供给单位0个；定额补助单位0个；自收自支单位0个。财政全额供给单位中行政单位0个；参公单位0个；事业单位1个。截至2023年12月统计，部门基本情况如下：
在职人员编制15人，其中：行政编制0人，工勤人员编制0人，事业编制15人。在职实有13人，其中：财政全额保障13人，财政差额补助0人，财政专户资金、单位资金保障0人。
离退休人员0人，其中：离休0人，退休0人。
车辆编制0辆，实有车辆0辆，超编0辆。
三、预算单位收入情况
（一）部门财务收入情况
2024年部门财务总收入288.74万元，其中：一般公共预算288.74 万元，政府性基金0万元，国有资本经营收益0万元，财政专户管理资金收入0万元，事业收入0万元，事业单位经营收入0万元，上级补助收入0万元，附属单位上缴收入0万元，其他收入0万元。与上年对比增加51.15万元，主要原因分析一般公共预算增加51.15万元。
（二）财政拨款收入情况
2024年部门财政拨款收入288.74万元，其中:本年收入288.74万元，上年结转收入0万元。本年收入中，一般公共预算财政拨款288.74万元，政府性基金预算财政拨款0万元，国有资本经营收益财政拨款0万元。与上年对比增加51.15万元，主要原因分析一般公共预算财政拨款增加51.15万元。
四、预算单位支出情况
2024年部门预算总支出288.74万元。财政拨款安排支出288.74万元，其中：基本支出254.76万元，与上年对比增加52.87 万元，主要原因分析2023年2月调入1名事业人员，2023年9月新招聘1名事业人员，人员经费相应增加；项目支出33.98万元，与上年对比减少1.72万元，主要原因分析“业务工作补助经费”项目缩减30%经费预算。
（一）财政拨款安排支出按功能科目分类情况
按支出功能科目分类，支出分别列：
2060404“科学技术支出（类）－技术研究与开发（款）－科技成果转化与扩散（项）”，反映区网格化指挥中心经常性项目支出经费，用于“街道吹哨、部门报到”网格化综合监督指挥系统以租代建项目、区网格化指挥中心运行维护、盘龙区2024年信创工作经费，2024年经费预算支出28.38万元；
2080505“社会保障和就业支出（类）－行政事业单位离退休（款）－机关事业单位基本养老保险缴费（项）”，反映区网格化指挥中心实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险费支出，2024年该经费预算支出22.75万元；
2101102“卫生健康支出（类）－行政事业单位医疗（款）－事业单位医疗（项）”，反映区网格化指挥中心基本医疗保险及重特病医疗单位缴费支出，2024年该经费预算支出12.66万元；
2101103“卫生健康支出（类）－行政事业单位医疗（款）－公务员医疗补助（项）”，反映区网格化指挥中心医疗补助单位缴费支出，2024年该经费预算支出7.11万元；
2101199“卫生健康支出（类）－行政事业单位医疗（款）－其他行政事业单位医疗支出（项）”，反映其他用于区网格化指挥中心医疗方面单位缴费支出，2024年该经费预算支出0.94万元；
2120199“城乡社区支出（类）－城乡社区管理事务（款）－其他城乡社区管理事务支出（项）”反映区网格化指挥中心的基本支出，用于行政事业人员机关工资福利支出、机关商品和服务支出，合计192.42万元；
2129999“城乡社区支出（类）－其他城乡社区支出（款）-其他城乡社区支出（项）”反映区网格化指挥中心经常性项目支出经费，用于保障区网格化指挥中心各项业务工作开展，2024年该经费预算支出5.6万元；
2210201“住房保障支出（类）－住房改革支出（款）－住房公积金（项）”，反映区网格化指挥中心按行政事业单位按人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金部分支出，2024年该经费预算支出18.88万元。
（二）财政拨款安排支出按经济科目分类情况
按经济科目分类，主要分为基本支出254.76万元，项目支出33.98万元。
301工资福利支出232.29万元，基本支出232.29万元、项目支出0万元。其中，30101基本工资44.20万元，主要用于在职人员按规定发放的基本工资；30103奖金39.30万元，主要用于按规定发放的奖金；30107绩效工资83.26万元，主要用于事业单位工作人员按规定发放的绩效工资；30108机关事业单位基本养老保险缴费22.75万元，主要用于缴纳职工的基本养老保险；30110职工基本医疗保险缴费12.66 万元，主要用于缴纳职工基本医疗保险及重特病医疗；30111公务员医疗补助缴费7.11万元，主要用于缴职工医疗补助费；30112其他社会保障缴费4.13万元，主要用于缴纳单位残疾人保障金、职工的失业、工伤、重特病医疗等社会保险费；30113住房公积金18.88万元，主要用于缴纳职工的住房公积金。
302商品和服务支出55.77万元，基本支出22.47万元、项目支出33.3万元。其中，30201办公费8.44万元，主要用于业务工作补助经费及购买日常办公用品、书报杂志等；30205水费0.49万元，主要用于单位职工的饮水费支出；30207邮电费1.28 万元，主要用于单位支出的信函、包裹、货物等物品的邮寄费及电话费等；30211差旅费1.85万元，主要用于单位工作人员国（境）内出差发生的城市间交通费、住宿费、伙食补助费和市内交通费支出；30213维修（护）费29.68万元，主要用于单位日常开支的资产修理和维护费用支出、“街道吹哨、部门报到”网格化综合监督指挥系统以租代建项目经费、区网格化指挥中心运行维护经费；30215会议费1.43万元，主要用于单位在会议期间按规定开支的住宿费、会场租金、交通费、文件印刷费等支出；30216培训费0.74万元，主要用于单位在培训期间发生的师资费、住宿费、伙食费、培训场地费、交通费等支出；30217公务接待费0.5万元，主要用于单位按规定开支的各类公务接待费用支出；30228工会经费1.23万元，主要用于单位单位按规定提取的工会经费；30229福利费3.90万元，主要用于单位按规定提取的职工福利费；30231公务用车运行维护费6.24万元，主要用于按规定保留的公务用车燃料费、维修费、保险费等支出。
310资本性支出0.68万元，基本支出0万元、项目支出0.68万元。31002办公设备购置0.68万元，主要用于购置并按财务会计制度纳入固定资产核算范围的办公家具和办公设备的支出。
五、区对下专项转移支付情况
盘龙区实行乡财县管，按照区与乡（镇）财政管理体制，乡（镇）按照县级部门预算管理，故无对下转移支付项目。
六、政府采购预算情况
根据《中华人民共和国政府采购法》的有关规定，编制了政府采购预算，共涉及采购项目0个，政府采购预算总额0万元，其中：政府采购货物预算0万元、政府采购服务预算0万元、政府采购工程预算0万元。
七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明
区网格化指挥中心2024年一般公共预算财政拨款“三公”经费预算合计0.5万元，较上年减少4.8万元，下降90.57%，具体变动情况如下：
（一）因公出国（境）费
区网格化指挥中心2024年因公出国（境）费预算为0万元，较上年增加0万元，增长0%，共计安排因公出国（境）团组0个，因公出国（境）0人次。
2024年因公出国（境）费与上年相比无变化。
（二）公务接待费
区网格化指挥中心2024年公务接待费预算为0.5万元，较上年增加0万元，增长0%，国内公务接待批次为10次，共计接待60人次。较上年无变化。
（三）公务用车购置及运行维护费
区网格化指挥中心2024年公务用车购置及运行维护费为0万元，较上年减少4.8万元，下降100%。其中：其中：公务用车购置费0万元，较上年增加0万元，增长0%；公务用车运行维护费0万元，较上年减少4.8万元，下降100%。共计购置公务用车0辆，年末公务用车保有量为0辆。减少变化原因为取数口径不一致，造成减少幅度为100%。
八、重点项目预算绩效目标情况
区网格化指挥中心2024年重点项目为“街道吹哨、部门报到”网格化综合监督指挥系统以租代建项目经费，金额21.7万元。该项目预算绩效目标，作为区网格化指挥中心开展“街道吹哨、部门报到”工作的载体，通过全程留痕和数据分析，增强“用数据管理、用数据说话、用数据决策”科学管理和服务能力，提高工作效率，节约行政成本，进一步提升统筹力量、聚焦重点、破解难题的能力，提升群众满意度。
九、其他公开信息
（一）专业名词解释
1.“机关事业单位基本养老保险缴费”，指反映机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险费支出。
2.“事业单位医疗支出”是反映财政部门集中安排的行政单位基本医疗保险缴费经费，未参加医疗行政单位的公费医疗经费，按国家规定享受离休人员、红军老战士待遇人员的医疗经费。
3.“公务员医疗补助”是反映财政部门集中的公务员医疗补助经费。
4.“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。（1）因公出国（境）费，指单位工作人员公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出。（2）公务用车购置及运行费，指单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、保险费等支出，公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括领导干部专车、一般公务用车和执法执勤用车。（3）公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。
（二）机关运行经费安排变化情况及原因说明
区网格化指挥中心属于非参公管理事业单位，2024年机关运行经费安排0万元，与上年比无变化。
（三）国有资产占有使用情况
截至2023年12月31日，区网格化指挥中心资产总额51.81万元，其中，流动资产0.03万元，固定资产32.87万元，对外投资及有价证券0万元，在建工程0万元，无形资产18.91万元，其他资产0万元。与上年相比，本年资产总额减少6.48万元，其中流动资产减少7.76万元，固定资产增加1.28万元。处置房屋建筑物0平方米，账面原值0万元；处置车辆0辆，账面原值0元；报废报损资产0项，账面原值0万元，实现资产处置收入0万元；资产使用收入0万元，其中出租资产0平方米，资产出租收入0万元。鉴于截至2023年12月31日的国有资产占有使用精准数据，需在完成2023年决算编制后才能汇总，此处公开为2024年1月资产月报数。
（四）空表说明
1.区网格化指挥中心2024年度无政府性基金收入，无使用政府性基金安排的支出，所以政府性基金预算支出预算表公开空表。
2.区网格化指挥中心2024年度无政府购买服务项目，所以政府购买服务预算表公开空表。
3.区网格化指挥中心2024年度无区对下转移支付情况，所以区对下转移支付预算表和区对下转移支付绩效目标表公开空表。
4.区网格化指挥中心2024年度无新增资产，所以新增资产配置表此表为空表公开空表。
附件：
昆明市网格化综合监督指挥中心盘龙分中心2024年部门预算公开样表20240301114920612
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