昆明市盘龙区应急管理局2024年预算公开
监督索引号53010303200300000
昆明市盘龙区应急管理局
2024年预算公开目录
第一部分 昆明市盘龙区应急管理局2024年部门预算编制说明
一、基本职能及主要工作
二、预算单位基本情况
三、预算单位收入情况
四、预算单位支出情况
五、区对下专项转移支付情况
六、政府采购预算情况
七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明
八、重点项目预算绩效目标情况
九、其他公开信息
第二部分 昆明市盘龙区应急管理局2024年部门预算表
一、财务收支预算总表
二、部门收入预算表
三、部门支出预算表
四、财政拨款收支预算总表
五、一般公共预算支出预算表（按功能科目分类）
六、一般公共预算“三公”经费支出预算表
七、部门基本支出预算表
八、部门项目支出预算表
九、项目支出绩效目标表
十、政府性基金预算支出预算表
十一、部门政府采购预算表
十二、政府购买服务预算表
十三、区对下转移支付预算表
十四、区对下转移支付绩效目标表
十五、新增资产配置表
十六、上级补助项目支出预算表
十七、部门项目中期规划预算表
昆明市盘龙区应急管理局
2024年部门预算编制说明
一、基本职能及主要工作
（一）部门主要职责
昆明市盘龙区应急管理局主要职责是：（1）负责应急管理工作，指导各街道、各部门应对安全生产类、自然灾害类等突发事件和综合减灾救灾工作。负责安全生产综合监督管理和工矿商贸行业安全生产监督管理工作。（2）贯彻落实应急管理、安全生产的方针政策、法律法规，组织编制全区应急体系建设、安全生产和综合减灾规划，组织制定部门规范性文件并监督实施。（3）指导应急预案体系建设，建立完善事故灾难和自然灾害分级应对制度，组织编制区级总体应急预案和安全生产类、自然灾害类专项预案，综合协调应急预案衔接工作，组织开展预案演练，推动应急重点工程和应急避难设施建设。（4）牵头建立全区统一的应急管理信息系统，并与国家、省、市应急管理信息系统相衔接。负责信息传输渠道的规划和布局，组织协调建立监测预警和灾情报告制度，健全自然灾害信息资源获取和共享机制，依法统一发布灾情。（5）组织指导协调安全生产类、自然灾害类等突发事件应急救援，综合研判突发事件发展态势并提出应对建议。按响应级别承担区级应对有关灾害指挥部工作，协助区委、区政府指定的负责同志组织有关灾害应急处置工作。（6）建立应急协调联动机制，推进指挥平台对接，协调指挥各类应急专业队伍，衔接解放军和武警部队参与应急救援工作。（7）统筹应急救援力量建设，负责消防、森林和草原火灾扑救、抗洪抢险、地震和地质灾害救援等应急救援队伍协调调度，负责安全生产专业应急救援队伍建设，指导各街道及社会应急救援力量建设。（8）指导城镇、农村、森林、草原消防工作规划编制并推进落实，协调指导森林草原火灾扑救工作。（9）指导协调森林和草原火灾、水旱灾害、地震和地质灾害等防治工作，负责自然灾害综合监测预警工作，指导开展自然灾害综合风险评估工作。（10）组织协调灾害救助工作，组织指导灾情核查、损失评估、救灾捐赠工作，管理、分配救灾款物并监督使用。（11）依法行使安全生产综合监督管理职权，指导协调、监督检查区级有关部门和各街道办事处安全生产工作，组织开展安全生产巡查、考核工作。（12）按照分级、属地原则，依法监督检查工矿商贸生产经营单位贯彻执行安全生产法律法规情况及其安全生产条件，以及有关设备（特种设备除外）、材料、劳动防护用品的安全生产管理工作。负责监督管理工矿商贸行业企业安全生产工作。依法组织并指导监督实施安全生产准入制度。负责危险化学品安全监督管理综合工作和烟花爆竹安全生产监督管理工作。（13）依法组织生产安全事故调查处理，监督事故查处和责任追究落实情况。组织协调开展自然灾害类突发事件的调查评估工作。（14）按照国家和省、市、区党委、政府的要求部署，开展应急管理方面的区域性交流与合作。（15）制定应急物资储备和应急救援装备规划并组织实施，会同区发展和改革局（区粮食和物资储备局）等部门建立健全应急物资信息平台和调拨制度，在救灾时统一调度。（16）负责应急管理、安全生产宣传教育和培训工作，组织指导应急管理、安全生产相关科学技术的推广应用和信息化建设工作。（17）完成区委、区政府和上级部门交办的其他任务。（18）职能转变。昆明市盘龙区应急管理局应加强、优化、统筹全区应急能力建设，构建统一领导、权责一致、权威高效的应急能力体系，推动形成统一指挥、专常兼备、反应灵敏、上下联动、平战结合的应急管理体制。
（二）机构设置情况
我部门共设置10个内设机构，包括：办公室、应急指挥中心、救援协调和预案管理科、火灾救援管理科、危险化学品安全监督管理科、安全生产监督管理和执法科、安全生产综合协调科、减灾救灾和物资保障科（财务科）、政策法规和宣传信息科、组织人事科（机关党支部）。
所属单位1个，昆明市盘龙区应急管理综合行政执法大队。
（三）重点工作概述
昆明市盘龙区应急管理局2024年工作计划围绕党的二十大关于应急管理的各项决策部署，坚持安全第一、预防为主，自觉在大安全大应急框架下谋划开展工作，突出重点、盯紧看牢高危行业领域，下一步重点抓好以下几个方面工作。
1.拧紧安全生产责任链条。全面开展治本攻坚三年行动（2024-2026），严格执行《昆明市盘龙区安全生产委员会成员单位安全生产工作职责分工》，进一步明确职能部门安全工作牵头责任，确保主要风险点有人理、有人管，对安全生产职责不清、职能交叉的行业领域和新业态新风险，按照“谁主管谁牵头、谁为主谁牵头、谁靠近谁牵头”原则，及时明确安全监管责任，推动无缝隙监管。认真落实安全生产十五条举措和要求，狠抓“党政领导责任、部门监管责任、企业主体责任”等3个责任落实，确保全区安全生产形势持续稳定。
2.抓实抓细安全生产监督管理工作。一是重新核实辖区内生产经营单位，更新基础数据。二是发挥网格化管理手段，扎实推进非法违法小化工专项整治工作，全面排查违法违规从事化工（危险化学品）生产、储存、经营的企业。三是将规模以上工贸行业有限空间安全生产监管纳入清单式管理，抓好企业主要负责人“关键少数”依法履职，有效遏制生产安全事故。四是持续开展安全生产大检查、安全生产专项整治三年行动等工作，确保全年不发生较大及较大以上安全生产事故。
3.着力加强应急管理和应急救援水平。一是加强指挥中心能力建设，强化突发事件监测预警、信息报送、指挥调度等高效运行，确保与上级应急指挥系统互联互通、数据共享。二是统筹好全区应急预案及应急演练，在盘龙区总体应急预案的体系框架下完善各级各类预案的编制，形成多层次多类别的预案准备及演练准备。三是通过基础培训与技能培训相结合的方式，从全区范围内统一基层应急管理工作思想，提升救援队伍救援技能，加强各救援队伍间的协作能力。四是配合省灾普办完成全国第一次自然灾害普查风险评估与区划汇总工作。五是在联盟街道小坝社区创建应急社会治理创新项目的基础上，争取创建全国综合减灾示范社区。
4.提升应急管理综合行政执法能力。落实中央关于深化应急管理综合行政执法改革精神，有效整合应急管理执法职责，理顺执法职能，充实应急管理综合行政执法队伍；实施执法人员持证上岗和资格管理，建立执法人员入职培训和定期轮训制度，加快制定“分级分类”管理办法，提高基层执法数量和处罚数量，突出执法工作重点，组织开展执法队伍岗位比武练兵，推动执法人员提高执法业务能力和水平，着力打造一支政治过硬、作风过硬、业务过硬的高素质执法队伍。
5.深入开展安全生产宣传教育培训工作。通过创新宣传内容、创新宣传渠道、依托宣传平台，全面开展安全生产和应急管理宣传教育“七进”活动，将安全生产宣讲培训活动，形成常态化机制。依托街道、社区开展形式新颖、内容丰富、覆盖全面的日常性宣传活动，发挥网络宣传效应，扩大宣传面，提升宣传教育培训效果。
二、预算单位基本情况
我部门编制2024年部门预算单位共2个。其中：财政全额供给单位2个、差额供给单位0个、定额补助单位0个、自收自支单位0个。财政全额供给单位中行政单位1个、参公单位1个、事业单位0个。截止2023年12月统计，部门基本情况如下：
在职人员编制32人，其中：行政编制19人，工勤人员编制1人，事业编制12人。在职实有20人，其中： 财政全额保障20人，财政差额补助0人，财政专户资金、单位资金保障0人。
离退休人员 5人，其中： 离休 0人，退休 5人。
车辆编制3辆，实有车辆3辆，超编0辆。
三、预算单位收入情况
（一）部门财务收入情况
2024年部门财务总收入 789.74万元，其中：一般公共预算789.74万元，政府性基金0万元，国有资本经营收益0万元，财政专户管理资金收入0万元，事业收入0万元，事业单位经营收入0万元，上级补助收入0万元，附属单位上缴收入0万元，其他收入0万元。
与上年对比增加了110.46万元，主要原因分析：1.2023年度新调入2名行政人员，人员经费及公用经费预算增加。
（二）财政拨款收入情况
2024年部门财政拨款收入789.74万元，其中:本年收入742.54万元，上年结转收入47.20万元。本年收入中，一般公共预算财政拨款742.54万元，政府性基金预算财政拨款0万元，国有资本经营收益财政拨款0万元。
与上年对比增加了63.25万元，主要原因分析:1.2023年度新调入2名行政人员，人员经费及公用经费预算增加。
四、预算单位支出情况
2024年部门预算总支出 789.74万元。财政拨款安排支出789.74 万元，其中：基本支出616.54万元，与上年对比增加了169.59万元，主要原因分析：1.2023年度新调入2名行政人员，人员经费及公用经费预算增加；2.2024年度安全生产辅助性岗位人员经费预算为基本支出经费；项目支出173.20万元，与上年对比减少59.13万元，主要原因分析：2024年度安全生产辅助性岗位人员经费预算为基本支出经费。
财政拨款安排支出按功能科目分类情况，主要用于：
2080501，行政单位离退休，主要用于退休人员临时生活补助12.60万元；
2080505，机关事业单位基本养老保险缴费支出，主要用于机关事业单位基本养老保险缴费支出42.69万元；
2101101，行政单位医疗，主要用于行政单位医疗缴费支出19.69万元；
2101103，公务员医疗补助，主要用于公务员医疗补助缴费支出12.68万元；
2101199，其他行政事业单位医疗支出，主要用于其他行政事业单位医疗支出1.43万元；
2210201，住房公积金，主要用于住房公积金缴费支出39.57万元；
2240101，行政运行，主要包括办公经费、工资奖金津补贴、公务接待费、公务用车运行维护费、会议费、培训费、其他商品和服务支出、社会保障缴费、维修（护）费等支出394.37万元；
2240102，一般行政管理事务，主要用于一般行政事务管理2.04万元；
2240104，灾害风险防治，主要用于灾害风险防治，包括自然灾害生活补助经费10.44元；
2240106，安全监管，主要用于安全监管，包括救灾、安全生产及应急工作经费支出217.48万元；
2240703，自然灾害救灾补助，主要用于自然灾害救灾补助36.75元。
五、区对下专项转移支付情况
（一）与中央配套事项
昆明市盘龙区应急管理局2024年部门预算无与中央配套事项。
（二）与省级配套事项
昆明市盘龙区应急管理局2024年部门预算无与省级配套事项。
（三）按既定政策标准测算补助事项
昆明市盘龙区应急管理局2024年部门预算无按既定政策标准测算补助事项。
（四）经济社会事业发展事项
昆明市盘龙区应急管理局2024年部门预算无经济社会事业发展事项。
六、政府采购预算情况
根据《中华人民共和国政府采购法》的有关规定，编制了政府采购预算，共涉及采购项目1个，政府采购预算总额1.50万元，其中：政府采购货物预算1.50万元、政府采购服务预算0万元、政府采购工程预算0万元。
七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明
昆明市盘龙区应急管理局2024年一般公共预算财政拨款“三公”经费预算合计9.45万元，较上年增加0万元，增长0%，具体变动情况如下：
（一）因公出国（境）费
昆明市盘龙区应急管理局2024年因公出国（境）费预算为0万元，较上年增加0万元，增长0%，共计安排因公出国（境）团组0个，因公出国（境）0人次。
昆明市盘龙区应急管理局2024年因公出国（境）费用与上年相比无变化。
（二）公务接待费
昆明市盘龙区应急管理局2024年公务接待费预算为2.85万元，较上年增加0万元，增长0%，国内公务接待批次为0次，共计接待0人次。
昆明市盘龙区应急管理局2024年公务接待费与上年相比无变化。
（三）公务用车购置及运行维护费
昆明市盘龙区应急管理局2024年公务用车购置及运行维护费为6.60万元，较上年增加0万元，增长0%。其中：公务用车购置费0万元，较上年增加0万元，增长0%；公务用车运行维护费6.60万元，较上年增加0万元，增长0%。共计购置公务用车0辆，年末公务用车保有量为3辆。
昆明市盘龙区应急管理局2024年公务用车购置费及运行维护费与上年相比无变化。
八、重点项目预算绩效目标情况
救灾、安全生产及应急工作经费
项目资金安排：85.00万元
绩效目标设置：指导监督有关行业生产经营单位安全生产标准化、安全预防控制体系建设等工作。负责安全生产执法综合性工作，负责执法计划编制、执法队伍建设和执法规范化建设工作。依法承担生产安全事故调查处理工作，监督事故查处和责任追究情况。加强应急物资储备、应急队伍建设、应急能力提升。持续提升安全生产、防灾减灾救灾宣传效果，普及灾害事故案例自救、互救常识，不断提升社会单元应急处置能力。
九、其他公开信息
（一）专业名词解释
1.“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。
因公出国（境）费，指单位工作人员公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出。
公务用车购置费及运行费，指单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出，公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括领导干部专车，一般公务用车和执法执勤用车。
公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。
2.一般公共预算收入包括各项税收收入、行政事业性收费收入、国有资源（资产）有偿使用收入、转移性收入和其他收入。一般公共预算支出按照其功能分类，包括一般公共服务支出，外交、公共安全、国防支出，农业、环境保护支出，教育、科技、文化、卫生、体育支出，社会保障及就业支出和其他支出。一般公共预算支出按照其经济性质分类，包括工资福利支出、商品和服务支出、资本性支出和其他支出。
3.机关运行经费：指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的日常公用经费支出。
（二）机关运行经费安排变化情况及原因说明
昆明市盘龙区应急管理局2024年机关运行经费安排57.74万元，与上年对比增加了4.19万元，增长7.82%，主要原因分析2024年新增2人造成的。
（三）国有资产占有使用情况
截至2023年12月31日，昆明市盘龙区应急管理局资产总额136.48万元，其中，流动资产82.31万元，固定资产54.00万元，对外投资及有价证券0万元，在建工程0万元，无形资产0.17万元，其他资产0万元。与上年相比，本年资产总额增加20.63万元，其中固定资产增加21.82万元。处置房屋建筑物0平方米，账面原值0万元；处置车辆0辆，账面原值0万元；报废报损资产0项，账面原值0万元，实现资产处置收入0万元；资产使用收入0万元，其中出租资产0平方米，资产出租收入0万元。鉴于截至2023年12月31日的国有资产占有使用精准数据，需在完成2023年决算编制后才能汇总，此处公开为2024年1月资产月报数。
监督索引号53010303200300111
昆明市盘龙区应急管理局2024年预算编制说明20240229043233488
昆明市盘龙区应急管理局2024年部门预算公开样表20240229043239416
昆明市盘龙区应急管理局重点领域财政项目文本公开（项目清单）
