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昆明市金殿名胜区2024年预算公开目录

第一部分 昆明市金殿名胜区2024年部门预算编制说明

一、基本职能及主要工作

二、预算单位基本情况

三、预算单位收入情况

四、预算单位支出情况

五、区对下专项转移支付情况

六、政府采购预算情况

七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

八、重点项目预算绩效目标情况

九、其他公开信息

第二部分 昆明市金殿名胜区2024年部门预算表

一、财务收支预算总表

二、部门收入预算表

三、部门支出预算表

四、财政拨款收支预算总表

五、一般公共预算支出预算表（按功能科目分类）

六、一般公共预算“三公”经费支出预算表

七、部门基本支出预算表

八、部门项目支出预算表

九、项目支出绩效目标表

十、政府性基金预算支出预算表

十一、部门政府采购预算表

十二、政府购买服务预算表

十三、区对下转移支付预算表

十四、区对下转移支付绩效目标表

十五、新增资产配置表

十六、上级补助项目支出预算表

十七、部门项目中期规划预算表

昆明市金殿名胜区

2024年部门预算编制说明

一、基本职能及主要工作

（一）部门主要职责

为游客提供休闲场所，丰富人民群众文化生活。负责拟定金殿名胜区文物古迹、植物资源的保护管理。名胜区内文物古迹，古典建筑群、名木古树的管理、重点做好全国重点文物金殿太和宫的保护和建档工作、园林植物园的管理养护、环境改造、园区精品园的建设管理、开展植物资源调查、引种、驯化和保护以及相关课题研究和成果推广、组织开展丰富多彩、形式多样的科普教育活动。

（二）机构设置情况

我单位共设置6个内设机构，包括：综合办公室，组织人事科，园林管理科，规划建设科，服务管理科，安全保卫科。

所属单位0个。

（三）重点工作概述

1.开展茶花复壮工作，不断提升管养水平，强化“金殿茶花”品牌。

2.开展古树名木的复壮工作。

3.认真做好公园疫情防控工作。

4. 做好安全生产（生产安全、消防安全）、反恐防恐维稳、平安建设和突发事件应对工作（含扫黑除恶）。

5.配合云南省旅游市场整治工作，强化经营管理，建立考核档案，重点针对商户亮证经营、漫摊现象、食品安全等，全年开展不少于10次集中检查考核。

6. 做好园林绿化养护、名木古树保护、公园基础设施维护等公园日常管理工作。

7. 严格执行《国家文物保护法》，做好景区文物安全及保护工作。

二、预算单位基本情况

我单位编制2024年部门预算单位共1个。其中：财政全额供给单位1个；差额供给单位0个；定额补助单位0个；自收自支单位0个。财政全额供给单位中行政单位0个；参公单位0个；事业单位1个。截止2023年12月统计，部门基本情况如下：

在职人员编制93人，其中：行政编制0人，工勤人员编制0人，事业编制93人。在职实有80人，其中：财政全额保障80人，财政差额补助0人，财政专户资金、单位资金保障0人。

离退休人员103人，其中：离休0人，退休103人。

车辆编制3辆，实有车辆3辆，无超编车辆。

三、预算单位收入情况

（一）部门财务收入情况

2024年部门财务总收入2055.37万元，其中：一般公共预算2055.37万元，政府性基金0万元，国有资本经营收益0万元，财政专户管理资金收入0万元，事业收入0万元，事业单位经营收入0万元，上级补助收入0万元，附属单位上缴收入0万元，其他收入0万元。

与上年对比增加了60.34万元，主要原因为在2023年退休人员转入盘龙区的手续还在办理，2023年的预算中不含退休人员的生活补助、工会活动经费和公务员医疗补助等经费，但2024年退休人员转入盘龙区的手续已办理完成，2024年预算中含有以上经费；2024年预算公开中不含项目经费，而2023年预算公开中含项目经费。

（二）财政拨款收入情况

2024年部门财政拨款收入2055.37万元，其中:本年收入2055.37万元，上年结转收入0万元。本年收入中，一般公共预算财政拨款2055.37万元，政府性基金预算财政拨款0万元，国有资本经营收益财政拨款0万元。与上年对比增加了60.34万元，主要原因分析因在2023年退休人员转入盘龙区的手续还在办理，2023年的预算中不含退休人员的生活补助、工会活动经费和公务员医疗补助等经费，但2024年退休人员转入盘龙区的手续已办理完成，2024年预算中含有以上经费；2024年预算公开中不含项目经费，而2023年预算公开中含项目经费。

四、预算单位支出情况

2024年部门预算总支出2055.37万元。财政拨款安排支出2055.37万元，其中：基本支出2055.37万元，与上年对比增加了60.34万元，主要原因为在2023年退休人员转入盘龙区的手续还在办理，2023年的预算中不含退休人员的生活补助、工会活动经费和公务员医疗补助等经费，但2024年退休人员转入盘龙区的手续已办理完成，2024年预算中含有以上经费。项目支出0万元，与上年对比减少298.16万元，主要原因分析项目支出预算还未下达。

（一）财政拨款安排支出按功能科目分类情况

支出分别为：2080502事业单位离退休204万元，主要用于事业单位离退休生活补助； 2080505主要用于机关事业单位基本养老保险缴费支出145.28万元；2080801主要用于机关事业单位遗属生活补助0.78万元；2101102主要用于事业单位医疗117.81万元；2101103主要用于公务员医疗补助45.4万元；2101199主要用于其他行政事业医疗支出10.72万元；2120501城乡社区环境卫生主要用于事业单位人员经费1249.96万元，公用经费135.33万元；2210201主要用于住房公积金146.09万元；。

五、区对下专项转移支付情况

昆明市金殿名胜区无区对下专项转移支付情况

六、政府采购预算情况

根据《中华人民共和国政府采购法》的有关规定，编制了政府采购预算，共涉及采购项目0个，政府采购预算总额0万元，其中：政府采购货物预算0万元、政府采购服务预算0万元、政府采购工程预算0万元。

七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

昆明市金殿名胜区2024年一般公共预算财政拨款“三公”经费预算合计6.6万元，较上年增加6.6万元，增长100%，具体变动情况如下：

（一）因公出国（境）费

昆明市金殿名胜区2024年因公出国（境）费预算为0万元，较上年增加0万元，增长0%，共计安排因公出国（境）团组0个，因公出国（境）0人次。

与上年持平，无变化

（二）公务接待费

昆明市金殿名胜区2024年公务接待费预算为0万元，较上年增加0万元，增长0%，国内公务接待批次为0次，共计接待0人次。

与上年持平，无变化

（三）公务用车购置及运行维护费

昆明市金殿名胜区2024年公务用车购置及运行维护费为6.6万元，较上年增加6.6万元，增长100%。其中：公务用车购置费0万元，较上年增加0万元，增长0%；公务用车运行维护费6.6万元，较上年增加6.6万元，增长100%。共计购置公务用车0辆，年末公务用车保有量为3辆。

增减变化原因2023年我单位还在办理车辆编制从市级转入盘龙区的手续，所以2023年没有预算。2024年车辆编制手续已办理完成，所以2024年公务用车运行维护费为6.6万元。

八、重点项目预算绩效目标情况

无重点预算项目

九、其他公开信息

（一）专业名词解释

“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。

因公出国（境）费，指单位工作人员公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出。

（二）机关运行经费安排变化情况及原因说明

昆明市金殿名胜区2024年机关运行经费安排0万元，与上年对比无变化，因属于非参公管理事业单位，故无机关运行经费。

（三）国有资产占有使用情况

截至2023年12月31日，昆明市金殿名胜区资产总额1629.49万元，其中，流动资产454.85万元，固定资产1174.29万元，对外投资及有价证券0万元，在建工程0万元，无形资产0.35万元，其他资产0万元。与上年相比，本年资产总额减少228.4万元，其中固定资产增加207.01万元，固定资产累计折旧1335.59万元。处置房屋建筑物0平方米，账面原值0万元；处置车辆0辆，账面原值0万元；报废报损资产0项，账面原值0万元，实现资产处置收入0万元。资产使用收入209.21万元，其中出租资产4697平方米，资产出租收入209.21万元。鉴于截至2023年12月31日的国有资产占有使用精准数据，需在完成2023年决算编制后才能汇总，此处公开为2024年1月资产月报数。

监督索引号53010300163600500111

附件3.部门预算公开样表（金殿）20240307020809078