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昆明市生态环境局盘龙分局2023年度部门决算

目录

第一部分 单位概况

一、主要职能

二、单位基本情况

第二部分 2023年度部门决算表

一、收入支出决算表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算表

五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、一般公共预算财政拨款项目支出决算表

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

九、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

十、财政拨款“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表

十一、一般公共预算财政拨款“三公”经费情况表

第三部分 2023年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

二、支出决算情况说明

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

四、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

第四部分  其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

二、国有资产占用情况

三、政府采购支出情况

四、单位绩效自评情况

（一）部门整体支出绩效自评情况

（二）部门整体支出绩效自评表

（三）项目支出绩效自评表

（四）单位绩效自评情况

五、其他重要事项情况说明

六、相关口径说明

第五部分 名词解释

第一部分 单位概况

一、主要职能

（一）主要职能

昆明市生态环境局盘龙分局为区政府工作部门，属正科级。经根据《中共昆明市委机构编制委员会关于组建昆明市生态环境局各县（市）区、开发（度假）园区分局的通知》（昆编〔2020〕23号）,生态环境部门进行垂直管理，作为昆明市生态环境局派出部门。

其主要职责为：

1.贯彻执行党和国家环境保护的方针、政策、法律和法规，监督管理全区环境保护工作；

2.拟定全区环境保护中长期规划和计划，并负责监督实施；

3.统一监督管理全区水体、大气、土壤、噪声、光、恶臭、固体废物、危险废物、持久性有机污染等污染防治工作；

4.负责对环境有影响评价制度的新建、改建、扩建、迁建项目的环境保护工作；

5.负责监督管理全区生态环境保护工作；

6.组织实施环境保护目标责任制；

7.组织开展多层次、多形式的环保宣传教育；

8.负责管理辖区生态环境监测工作；

9.承办市生态环境局、区委、区政府和上级交办的其他事项。

（二）2023年度重点工作任务概述

2023年，在市生态环境局党组和区委、区政府的坚强领导下，盘龙分局认真贯彻落实习近平新时代中国特色社会主义思想，深入学习领会习近平总书记考察云南重要讲话精神，以习近平生态文明思想为引领，按照全国、全省生态环境保护大会安排部署，围绕高质量打造区域性国际中心城市核心城区、加快建设人民生活更加美好的幸福盘龙，以及区委对“当好排头兵”高质量发展大竞赛活动、聚力攻坚北京路加快建设现代服务业示范区等相关工作的安排部署，深入打好污染防治攻坚战，全力抓好中央第二轮环保督察整改，采取六个“党建+”模式以党建红引领生态绿，不断提升生态环境治理能力，高标准、高质量、高水平推进盘龙区生态环境建设工作。

1.落实《盘龙区全面落实服务经济社会发展助推项目建设工作方案》《盘龙区关于进一步落实服务经济社会发展助推项目建设的若干措施的通知》。

定期走访企业，送服务上门，“一线问题一线解决”，积极帮助企业解决好行政审批过程中遇到的困难和问题。不断加快环评审批进程、提升审批服务效能，强化数据跑路、减少群众跑腿。完成登记表类企业自行网上备案96件，报告表（书）审批20件。排污许可证核发简化管理9家，延续32家,变更2家。

2.进一步细化任务，推进固定资产投入入库工作。

实施工作项目化管理，健全横向到边、纵向到底的工作责任链条，制定进度计划表，挂图作战、量化推进，进一步强化固投任务全员抓、共奋进的工作氛围。建立“一对一”联络服务机制，确保不漏过一个项目。采取有力措施，做到应统尽统，详细梳理出可争取入库项目逐个上门跟踪服务落实。紧盯属地管理，逐个到各街道办事处上门对接，掌握每个街道办事处的项目储备和入库情况，努力争取每一个街道办事处掌握的可入库项目。结合行政审批和监督执法检查工作职能职责，服务和监管双管齐下。对全区范围内的工业企业、科研院校、环保行业企业进行上门服务，协调督促企业积极开展技术升级改造和设备购置，加大资金投入，争取在计划投资项目外新增投资。创新工作方式方法，盯紧辖区内生态环境、工业、科研等相关单位项目的基础上，全力挖掘城市建设、城市管理、医疗卫生、数字产业、公共基础设施、交通服务业等其他行业产业固定资产投资潜力。2023年完成生态环境类固投在库项目39个，协助工业固投项目入库2个。共完成固定资产投资78000万元，完成率为142%。

3.积极争取上级资金。超额完成招商引资工作。

一是昆明市市级饮用水源地松华坝水库一、二级保护区水环境保护整治工程、滇池流域海河（东北沙河段）缓冲带生态保护修复工程两个项目获得中央环保专项资金1.92亿元；盘龙区金辰街道“无废街道”示范项目和盘龙区明通小学、东华幼儿园两个学校“无废校园”建设试点示范项目获得省级环保专项资金1016.3万元。中央、省级生态环境项目资金支持累计超过2亿元。二是超额完成招商引资工作。区政府向我局下达了全年4个招商引资任务，2023年实际完成6个。

二、单位基本情况

（一）机构设置情况

我单位共设置10个内设机构，包括：综合科、管理科、污控科、政宣科、督查办、办公室、业务科、一中队、二中队、三中队。所属单位3个，分别是：

1.昆明市生态环境局盘龙分局（本级）

2.昆明市生态环境局盘龙分局生态环境监测站

3.盘龙区生态环境保护综合执法大队

（二）决算单位构成

昆明市生态环境局盘龙分局作为二级预算单位纳入昆明市生态环境局2023年度部门决算编报范围。

（三）单位人员和车辆的编制及实有情况

昆明市生态环境局盘龙分局2023年末实有人员编制41人。其中：行政编制9人（含行政工勤编制0人），事业编制32人（含参公管理事业编制19人）；在职在编实有行政人员11人（含行政工勤人员1人），参照公务员法管理事业人员19人，非参公管理事业人员13人。

年末尚未移交养老保险基金发放养老金的离退休人员共计0人（离休0人，退休0人）。年末由养老保险基金发放养老金的离退休人员5人（离休0人，退休5人）。

年末其他人员0人。其中：一般公共预算财政拨款开支人员0人，政府性基金预算财政拨款开支人员0人。年末学生0人。年末遗属0人。

车辆编制3辆，在编实有车辆3辆。

第二部分 2023年度部门决算表

（详见附件）

昆明市生态环境局盘龙分局2023年无政府性基金收入，也无使用政府性基金安排的支出，故《政府性基金预算财政拨款收入支出决算表》为空表。

昆明市生态环境局盘龙分局2023年无国有资本经营预算财政拨款收入，也无使用国有资本经营预算安排的支出，故《国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表》为空表。

昆明市生态环境局盘龙分局为下属单位，整体绩效自评由上级单位统一公开，故《部门整体支出绩效自评报告》为空表。

昆明市生态环境局盘龙分局为下属单位，整体绩效自评由上级单位统一公开，故《部门整体支出绩效自评表》为空表。

第三部分 2023年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

昆明市生态环境局盘龙分局2023年度收入合计1,452.91万元。其中：财政拨款收入1,102.04万元，占总收入的75.85%；上级补助收入0.00万元，占总收入的0.00%；事业收入0.00万元（含教育收费0.00万元），占总收入的0.00%；经营收入0.00万元，占总收入的0.00%；附属单位上缴收入0.00万元，占总收入的0.00%；其他收入350.87万元，占总收入的24.15%。与上年相比，收入合计减少122.27万元，下降7.76%。其中：财政拨款收入减少155.33万元，下降12.35%；上级补助收入减少0.00万元，下降0.00%；事业收入减少0.00万元，下降0.00%；经营收入减少0.00万元，下降0.00%；附属单位上缴收入减少0.00万元，下降0.00%；其他收入增加33.06万元，增长10.40%。主要原因一是本年度人员减少，二是本年度使用以前年度非财政拨款结转支付项目款项。

二、支出决算情况说明

昆明市生态环境局盘龙分局2023年度支出合计1,547.46万元。其中：基本支出1,079.12万元，占总支出的69.73％；项目支出468.34万元，占总支出的30.27％；上缴上级支出0.00万元，占总支出的0.00％；经营支出0.00万元，占总支出的0.00％；对附属单位补助支出0.00万元，占总支出的0.00％。与上年相比，支出合计减少663.09万元，下降30.00%。其中：基本支出减少90.90万元，下降7.77%；项目支出减少572.19万元，下降54.99%；上缴上级支出增加0.00万元，增长0.00%；经营支出增加0.00万元，增长0.00%；对附属单位补助支出增加0.00万元，增长0.00%。主要原因一是本年度人员减少，二是本年度使用以前年度非财政拨款结转支付项目款项。

（一）基本支出情况

2023年度用于保障昆明市生态环境局盘龙分局机关、下属事业单位等机构正常运转的日常支出1,079.12万元。其中：基本工资、津贴补贴等人员经费支出980.30万元，占基本支出的90.84％；办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等公用经费98.82万元，占基本支出的9.16％。

（二）项目支出情况

2023年度用于保障昆明市生态环境局盘龙分局机关、下属事业单位等机构为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，用于专项业务工作的经费支出468.34万元。其中：基本建设类项目支出0.00万元。具体项目开支及开展工作情况如下：

1.监测站标准化运行经费8.37万元，占总支出1.79%；

2.生态环境保护环保宣教经费13.41万元，占总支出2.86%；

3.生态环境保护综合执法专项工作经费1.14万元，占总支出0.24%；

4.非财政拨款专户项目支出445.42万元，占总支出95.11%。

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

昆明市生态环境局盘龙分局2023年度一般公共预算财政拨款支出1,102.04万元,占本年支出合计的71.22%。与上年相比减少155.33万元，下降12.35%,主要原因一是本年度人员减少，二是本年度使用以前年度非财政拨款结转支付项目款项。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

1.一般公共服务（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

2.外交（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

3.国防（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

4.公共安全（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

5.教育（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

6.科学技术（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

7.文化旅游体育与传媒（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

8.社会保障和就业（类）支出79.56万元，占一般公共预算财政拨款总支出的7.22%。主要用于为我单位职工缴纳养老保险支出，以及为我单位退休职工缴纳职业年金记实。

9.卫生健康（类）支出65.72万元，占一般公共预算财政拨款总支出的5.96%。主要用于为我单位职工缴纳基本医疗保险及重特病保险、公务员医疗补助等。

10.节能环保（类）支出863.08万元，占一般公共预算财政拨款总支出的78.32%。主要用于发放我单位职工工资、奖金、补贴等，保障我单位日常运行，以及我单位为保证日常各项业务的正常开展所需要的项目经费开支等。

11.城乡社区（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

12.农林水（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

13.交通运输（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

14.资源勘探工业信息等（类）支出类0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

15.商业服务业等（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

16.金融（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

17.援助其他地区（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

18.自然资源海洋气象等（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

19.住房保障（类）支出93.68万元，占一般公共预算财政拨款总支出的8.50%。主要用于为我单位职工缴纳住房公积金支出。

20.粮油物资储备（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

21.国有资本经营预算（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

22.灾害防治及应急管理（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

23.其他（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

24.债务还本（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

25.债务付息（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

26.抗疫特别国债安排（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

四、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

2023年度财政拨款“三公”经费支出决算中，财政拨款“三公”经费支出年初预算为6.53万元，决算为4.13万元，完成年初预算的63.25%。其中：因公出国（境）费支出年初预算为0.00万元，决算为0.00万元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的0.00%，完成年初预算的0.00%；公务用车购置费支出年初预算为0.00万元，决算为0.00万元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的0.00%，完成年初预算的0.00%；公务用车运行维护费支出年初预算为6.53万元，决算为4.13万元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的100.00%，完成年初预算的63.25%；公务接待费支出年初预算为0.00万元，决算为0.00万元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的0.00%，完成年初预算的0.00%，具体是国内接待费支出决算0.00万元（其中：外事接待费支出决算0.00万元），国（境）外接待费支出决算0.00万元。其中：

(一)一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算总体情况

昆明市生态环境局盘龙分局2023年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出年初预算为6.53万元，支出决算为4.13万元，完成年初预算的63.25%。其中：因公出国（境）费支出年初预算为0.00万元，决算为0.00万元，完成年初预算的0.00%；公务用车购置费支出年初预算为0.00万元，决算为0.00万元，完成年初预算的0.00%；公务用车运行维护费支出年初预算为6.53万元，决算为4.13万元，完成年初预算的63.25%；公务接待费支出年初预算为0.00万元，决算为0.00万元，完成年初预算的0.00%。2023年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数小于年初预算数的主要原因我单位厉行节约,严格控制三公经费支出。

2023年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数比上年减少0.21万元，下降4.81%。其中：因公出国（境）费支出决算增加0.00万元，增长0.00%；公务用车购置费支出决算增加0.00万元，增长0.00%；公务用车运行维护费支出决算0.21万元，下降4.81%；公务接待费支出决算增加0.00万元，增长0.00%。2023年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算减少的主要原因是我单位厉行节约,严格控制三公经费支出。

(二) 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出实物量的具体情况

1.安排因公出国（境）团组0个，累计0人次。

2.购置车辆0辆。开支一般公共预算财政拨款的公务用车保有量为3辆。主要用于公务用车日常所需车辆燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等。

3.安排国内公务接待0批次（其中：外事接待0批次），接待人次0人（其中：外事接待人次0人）。安排国（境）外公务接待0批次，接待人次0人。

第四部分 其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

昆明市生态环境局盘龙分局2023年机关运行经费支出82.39万元，比上年减少11.66万元，下降12.40%,主要原因是我单位厉行节约,严格控制机关运行经费支出。单位机关运行经费主要用于保证机关单位正常运转支出，包括办公费、水费、电费等日常经费开支。

二、国有资产占用情况

截至2023年末，昆明市生态环境局盘龙分局资产总额16,270.70万元，其中，流动资产10,063.93万元，固定资产613.32万元（净值），对外投资及有价证券0.00万元，在建工程5,206.75万元，无形资产0.00万元（净值），其他资产386.70万元（净值）（具体内容详见附表）。与上年相比，本年资产总额增加385.58万元，其中固定资产增加53.02万元。处置房屋建筑物0平方米，账面原值0.00万元；处置车辆0辆，账面原值0.00万元；报废报损资产1项，账面原值0.23万元，实现资产处置收入0.00万元；出租房屋0平方米，账面原值0.00万元，实现资产使用收入0.00万元。

（国有资产占有使用情况表详见附表）

三、政府采购支出情况

2023年度，单位政府采购支出总额5.88万元，其中：政府采购货物支出0.97万元；政府采购工程支出0.00万元；政府采购服务支出4.91万元。授予中小企业合同金额5.88万元，其中：授予小微企业合同金额5.88万元。

四、单位绩效自评情况

单位绩效自评情况详见附表。

五、其他重要事项情况说明

我单位无其他重要事项情况说明。

六、相关口径说明

（一）基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助，公用经费包括商品和服务支出、资本性支出等人员经费以外的支出。

（二）机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的公用经费支出。

（三）按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中：因公出国（境）费，指单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费，指公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）；公务用车运行维护费，指单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。本文中公开的财政拨款“三公”经费相关数据是一般公共预算、政府性基金及国有资本经营预算财政拨款支出的相关经费，不含非财政拨款部分。

（四）本文所称财政拨款“三公”经费决算数是指各部门（含下属单位）当年通过本级财政拨款和以前年度财政拨款结转结余资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数（包括基本支出和项目支出）。

第五部分 名词解释

1.部门决算：各部门依据国家有关法律法规规定及其履行职能情况编制，反映部门和单位所有预算收支和结余执行结果及绩效等情况的综合性年度报告，是改进部门预算执行以及编制后续年度部门预算的参考和依据。

2.财政拨款收入：指同级财政部门核拨给单位的财政预算资金。

3.年初结转和结余：是指以前年度支出预算因客观条件变化未执行完毕、结转到本年度按规定继续使用的资金，既包括财政拨款的结转和结余，也包括事业收入、经营收入和其他收入的结转和结余。

4.一般公共服务（类）支出：指政府提供一般公共服务的支出。如机关保障机构正常运转、开展管理活动所发生的基本支出和项目支出。

5.年末结转和结余资金：是指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需要延迟到以后年度继续使用的资金，既包括财政拨款的结转和结余，也包括事业收入、经营收入和其他收入的结转和结余。

6.基本支出：是指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

7.项目支出：是指在基本支出之外为完成特定的行政工作任务或事业发展目标所发生的支出。

8.“三公经费”：是指因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费指单位工作人员公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行费指单位公务用车购置费、租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

9.工资福利支出：是指单位开支的在职职工和编制外长期聘用人员的各类劳动报酬，以及为上述人员缴纳的各项社会保险费等。

10.商品和服务支出：是指单位购买商品和服务的支出（不包括用于购置固定资产的支出、战略性和应急储备支出，但军事方面的耐用消费品和设备的购置费、军事性建设费以及军事建筑物的购置费等在本科目中反映。

11.对个人和家庭的补助：是指政府用于对个人和家庭的补助支出。

12.机关运行经费：为保障行政单位运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

监督索引号53010000246702801111

昆明市生态环境局盘龙分局2023年度部门决算公开