监督索引号53010300455401000

昆明市盘龙区人民政府鼓楼街道办事处

2023年度部门决算

目录

第一部分 部门概况

一、主要职能

二、部门基本情况

第二部分 2023年度部门决算表

一、收入支出决算表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、一般公共预算财政拨款项目支出决算表

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

九、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

十、财政拨款“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表

十一、一般公共预算财政拨款“三公”经费情况表

第三部分  2023年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

二、支出决算情况说明

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

四、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

第四部分  其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

二、国有资产占用情况

三、政府采购支出情况

四、部门绩效自评情况

（一）部门整体支出绩效自评情况

（二）部门整体支出绩效自评表

（三）项目支出绩效自评表

五、其他重要事项情况说明

六、相关口径说明

第五部分 名词解释

第一部分 部门概况

一、主要职能

（一）主要职能

1.宣传、贯彻党的路线、方针、政策和国家的法律法规，执行上级党组织的决议、决定，团结、组织辖区内党员和群众，保证区委和区政府各项工作顺利完成。

2.做好街道党的建设各项工作，领导和开展街道社会治安综合治理工作，做好群团、国防教育、兵役、民兵等工作，做好街道人大、政协工作。

3.研究本街道经济发展、城市管理、社会建设等方面的重大问题，做好经济发展计划，服务全区经济工作，推动产业结构调整，提高经济综合发展实力；保护公民合法财产，保障集体经济组织应有的自主权；监督企业和各种经济组织，认真执行国家的法律、法规和政策，履行经济合同；做好社区及农村集体资产管理、农业农村、林业、水务等工作。

4.以城市管理、社区建设服务和美丽乡村建设为重点，推进街道物质文明、政治文明、精神文明、社会文明和生态文明建设，开展群众性爱国卫生运动，促进人居环境提升。

5.发展街道教育体育、科技、文化旅游及卫生健康等服务事业，管理好街道的各项社会事务，为辖区各类单位提供优质的服务和良好的发展环境。

6.承担并协助有关部门做好自然资源、生态环境、市场监管、应急管理、信访、就业和再就业、社会保险和社会救助、企业退休人员、退役军人事务、殡葬改革、残疾人就业、民族宗教、老龄、普法教育、司法调解和法律服务等工作。

7.指导社区自治、完善民主议事制度，推进居务公开、财务公开，引导居民有序参与社区事务管理，推动城市社区建设，促进社会组织健康发展，增强社会自治功能。

8.按有关要求，配合相关部门做好派驻街道机构负责人的日常管理工作。

9.完成区委和区政府交办的其他任务。

（二）2023年度重点工作任务概述

1.加强党的领导，推进全面从严治党

一是压实主体责任。全年召开党工委会议专题研究党建工作4次，与社区、“两新”组织、联社签订《盘龙区鼓楼街道2023年党建目标考核责任书》，指导和督促下级基层党组织书记履行全面管党治党责任。

二是扎实开展主题教育。110个党组织制定主题教育学习计划，扎实开展学习贯彻习近平新时代中国特色社会主义思想主题教育，征订党的二十大报告、党章和《习近平新时代中国特色社会主义思想专题摘编》等4500余本，确保党员人手一本，制定为民解忧实事计划125条，组织党员参加志愿服务活动608人次。

三是引领基层治理。坚持党建带群建，以“七彩·蜜糖”商业圈为基点，辐射栗树头、交三桥、凤凰三个社区，打造“一圈三区”商圈楼宇“红山茶·蜜糖汇”党建品牌，形成“汇资源”、“惠生活”、“慧商圈”、“荟人才”等系列服务机制，推出“汇办好”帮办服务，辐射周边296家企业、20多家“两新”党组织和900多名志愿者，整合20多个阵地资源，提升商圈党建引领发展作用。实施2个“书记领办”项目（交三桥社区党建引领退役军人社会化服务管理示范建设项目、桃源社区共享会客厅项目），有效提高服务群众能力。创新凤凰社区“143”党建引领服务新体系，搭建“漂移服务睦邻帮”便民服务平台，挖掘小区党支部“能人”志愿者，整合辖区公共单位、两新组织、爱心企业等多方资源为社区群众提供便民服务，独具特色的“漂移服务”受到群众的好评和点赞。提升桃源社区“一米阳光”社区治理服务体系，探索建立盘龙区首家解除强制隔离戒毒人员社会化延伸工作站，建设桃源“城市会客厅”和服务职工综合体，延伸拓展社区服务，依托职工驿站“e办通”提供便捷高效办事服务。

2.强化经济建设，综合实力稳中有进

2023年三季度全市“当好排头兵”高质量发展大竞赛活动中，鼓楼街道位列23个城市街道中的第10名。截至目前，规模以上固定资产投资完成95884万元，完成全年任务10亿元的95.88%。建筑业总产值完成11.62亿元，完成全年任务的121.04%，超任务数2亿。招商引资省外产业到位资金84333.05万元，完成全年任务90000万元的93.7%。市场主体倍增1—10月企业完成863家，完成进度253.82%；个体工商户完成6031户，完成进度1370%；个转企完成47家，完成进度117.5%。限额以上社会消费品零售总额完成5160万元，增速17.39%，超任务数6.39个百分点。限额以上批发业商品销售额完成216.19亿元，完成进度80.04%，增速2.3%。限额以上零售业商品销售额完成2449.6万元，完成进度122.48%，增速65.46%。限额以上住宿业营业额3738.5万元，完成进度62.31%，增速74.11%。限额以上餐饮营业额完成2782.1万元，完成进度66.24%，增速-8.10%。营利性服务业营业收入完成12.43亿元，同比增长0.42%。非营利性服务业营业收入同比增长0.3%。上半年协税护税完成16614万元。完成第五次经济普查清查摸底工作。

3.加强社会建设，社会事业稳步发展

组织社区44人参加社会工作者职业水平考试培训，开展5次社区治理能力提升沙龙活动，提升社区工作人员职业素养和专业能力。完成2022年社区55名专职工作人员职级核定绩效奖励审核评定，共发放奖励绩效39.8万元，有效激发工作人员工作积极性和主动性。推进交三桥、栗树头社区居家养老服务中心建设，交三桥社区居家养老项目完成总工程量80%、栗树头社区居家养老项目完成总工程量85%。完成交三桥社区退役军人服务站和“军人之家”氛围提升，组建由15名志愿者组成的街道退役军人志愿者服务队和45名志愿者组成的社区退役军人志愿者服务队，开展应急处突、疫情防控、矛盾调解、文艺展演、走访慰问等志愿服务50余次。

4.加强城市管理，城市品质明显改善

完成拆临拆违6个地块10230.7㎡，完成任务率达100%。开展“六净”整治行动，拆除张贴物4000余张，立柱和墙面清理累计1680平米；清理箱体小广告346余条；对7条主干道及21条背街小巷等路面进行洒水7980次，清洗路面805次，清扫道路面积149900平方米，规范共享单车18562次，3912余辆，整治占道经营1350起；补植斑秃250平方米，补绿换花3100平方米，修剪乔木185余棵。修补花坛5处，清理绿化带卫生死角累计224处；处理沿街面阳台窗台外堆放、吊挂等影响市容的物品43起；整治散落、杂乱、断开等线路30余条。查处、规范“门前三包”300余起，门前三包签约率达到100%，履约率达到96%，规范门头招牌60余起，累计出动执法队员500余人次、出动垃圾压缩车50班次、清理清运乱堆乱放垃圾240吨，清理卫生死角200余个，极大地改善了辖区的环境卫生。

5.加强安全生产，应急处突能力明显提升

认真贯彻落实全国、全省、全市和全区安全生产工作会议精神，深入学习贯彻《昆明市安全生产条例》和《云南省生产经营单位安全生产主体责任规定》《盘龙区党政领导干部安全生产责任制实施细则》等要求，坚持“党政同责、一岗双责、齐抓共管、失职追责”，坚持“管行业必须管安全、管业务必须管安全、管生产经营必须管安全”，履行党委和政府主要负责人安全生产第一责任人、班子其他成员对分管范围内安全生产的领导责任，同社区、联社签订安全生产目标责任书6份，同辖区公共单位签订安全生产工作目标管理责任书120份。

6.加强文化建设，精神文化生活更加丰富

一是加强意识形态阵地建设。推进新时代文明实践中心（站、所、点）建设，加强街道综合文化站、社区综合文化服务中心、文体广场等文化设施的建设、管理和使用，广泛开展正能量群众文化活动。以“强国复兴有我”等为主题，采取邀请专家讲、走入基层讲、组织培训讲、选拔能手讲等多种形式，宣讲党的二十大精神以及省委、市委、区委全会精神，共开展各类宣讲活动20余场。

二是加强精神文明创建。深入开展理论宣讲、知识讲座、文体娱乐、“我们的节日.精神的家园”系列等主题活动30余场，不断丰富辖区群众的文化生活。加强文明单位的日常管理工作，2023年完成市级文明单位新复审9家，新申报2家，提高精神文明建设。持续做好“道德模范”、“身边好人”、“文明家庭”、“新时代好少年推选”、“盘龙乡贤”等先进典型推选，积极申报“我推荐、我评议身边好人”18人，文明家庭6户，“我推荐、我评议身边好人”18人，最美奋斗者5人，最美奋斗集体1个，大力弘扬时代新风，培树百姓身边看得见、学得来的榜样。

二、部门基本情况

（一）机构设置情况

我部门共设置5个内设机构，包括：党政综合办公室、经济发展办公室、基层党建办公室、社会建设办公室，所属单位0个。

（二）决算单位构成

纳入昆明市盘龙区人民政府鼓楼街道办事处2023年度部门决算编报的单位共1个。其中：行政单位1个，参照公务员法管理的事业单位0个，其他事业单位0个。是：昆明市盘龙区人民政府鼓楼街道办事处。

纳入昆明市盘龙区人民政府鼓楼街道办事处2023年度部门决算编报的单位与我部门所属单位范围保持一致。

（三）部门人员和车辆的编制及实有情况

昆明市盘龙区人民政府鼓楼街道办事处2023年末实有人员编制64人。其中：行政编制26人（含行政工勤编制3人），事业编制38人（含参公管理事业编制6人）；在职在编实有行政人员25人（含行政工勤人员4人），参照公务员法管理事业人员3人，非参公管理事业人员27人。

年末尚未移交养老保险基金发放养老金的离退休人员共计0人（离休0人，退休0人）。年末由养老保险基金发放养老金的离退休人员57人（离休0人，退休57人）。

年末其他人员0人。其中：一般公共预算财政拨款开支人员0人，政府性基金预算财政拨款开支人员0人。年末学生0人。年末遗属0人。

车辆编制2辆，在编实有车辆2辆。

第二部分 2023年度部门决算表

（详见附件）

本部门2023年度无政府性基金预算财政拨款收入，《政府性基金预算财政拨款收入支出决算表》为空表。

第三部分  2023年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

昆明市盘龙区人民政府鼓楼街道办事处2023年度收入合计3271.46万元。其中：财政拨款收入2863.80万元，占总收入的87.54%；上级补助收入0.00万元，占总收入的0.00%；事业收入0.00万元（含教育收费0.00万元），占总收入的0.00%；经营收入0.00万元，占总收入的0.00%；附属单位上缴收入0.00万元，占总收入的0.00%；其他收入407.66万元，占总收入的12.46%。与上年相比，收入合计减少605.78万元，下降15.62%。其中：财政拨款收入减少15.41万元，下降0.54%；上级补助收入增加0.00万元，增长0.00%；事业收入增加0.00万元，增长0.00%；经营收入增加0.00万元，增长0.00%；附属单位上缴收入增加0.00万元，增长0.00%；其他收入减少590.37万元，下降59.15%。主要原因是：本年度收到非财政拨款项目资金减少，故其他收入减少，收入合计减少。

二、支出决算情况说明

昆明市盘龙区人民政府鼓楼街道办事处2023年度支出合计3284.71万元。其中：基本支出2123.84万元，占总支出的64.66%；项目支出1160.87万元，占总支出的35.34%；上缴上级支出0.00万元，占总支出的0.00％；经营支出0.00万元，占总支出的0.00％；对附属单位补助支出0.00万元，占总支出的0.00％。与上年相比，支出合计减少720.29万元，下降17.98%。其中：基本支出增加38.02万元，增长1.82%；项目支出减少758.31万元，下降39.51%；上缴上级支出增加0.00万元，增长0.00%；经营支出增加0.00万元，增长0.00%；对附属单位补助支出增加0.00万元，增长0.00%。主要原因是：本年非财政拨款项目收入减少，故本年支出较上年减少。

（一）基本支出情况

2023年度用于保障昆明市盘龙区人民政府鼓楼街道办事处机关、下属事业单位等机构正常运转的日常支出2123.84万元。其中：基本工资、津贴补贴等人员经费支出1622.50万元，占基本支出的76.39％；办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等公用经费501.34万元，占基本支出的23.61％。

（二）项目支出情况

2023年度用于保障昆明市盘龙区人民政府鼓楼街道办事处机构、下属事业单位等机构为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，用于专项业务工作的经费支出1160.87万元。其中：基本建设类项目支出0.00万元。具体项目开支及开展工作情况见下表：

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

昆明市盘龙区人民政府鼓楼街道办事处2023年度一般公共预算财政拨款支出2819.21万元,占本年支出合计的85.83%。与上年相比增加53.91万元，增长1.95%,主要原因是本年度人员较上年增加，相应人员经费及日常公用经费增加。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

1.一般公共服务（类）支出1352.40万元，占一般公共预算财政拨款总支出的47.97%。主要用于行政人员工资福利、公用经费支出及项目支出；

2.外交（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%；

3.国防（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%；

4.公共安全（类）支出1.98万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.07%。主要用于日常办公及劳务费支出；

5.教育（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%；

6.科学技术（类）支出2.16万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.08%。主要用于办公设备购置；

7.文化旅游体育与传媒（类）支出0.38万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.01%。主要用于单位人员工资福利及公用经费支出；

8.社会保障和就业（类）支出421.08万元，占一般公共预算财政拨款总支出的14.94%。主要用于单位离退休人员补助支出、死亡抚恤支出、单位人员基本养老保险及职业年金支出；

9.卫生健康（类）支出134.30万元，占一般公共预算财政拨款总支出的4.76%。主要用于单位人员医疗保险支出；

10.节能环保（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%；

11.城乡社区（类）支出605.10万元，占一般公共预算财政拨款总支出的21.46%。主要用于单位人员工资福利、公用经费支出及执法中队工资支出；

12.农林水（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%；

13.交通运输（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%；

14.资源勘探工业信息等（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%；

15.商业服务业等（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%；

16.金融（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%；

17.援助其他地区（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%；

18.自然资源海洋气象等（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%；

19.住房保障（类）支出301.81万元，占一般公共预算财政拨款总支出的10.71%。主要用于单位人员住房公积金缴纳支出；

20.粮油物资储备（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%；

21.国有资本经营预算（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%；

22.灾害防治及应急管理（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%；

23.其他（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%；

24.债务还本（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%；

25.债务付息（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%；

26.抗疫特别国债安排（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

四、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

2023年度财政拨款“三公”经费支出决算中，财政拨款“三公”经费支出年初预算为4.40万元，决算为1.29万元，完成年初预算的29.32%。其中：因公出国（境）费支出年初预算为0.00万元，决算为0.00万元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的0.00%，完成年初预算的0.00%；公务用车购置费支出年初预算为0.00万元，决算为0.00万元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的0.00%，完成年初预算的0.00%；公务用车运行维护费支出年初预算为4.40万元，决算为1.29万元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的100.00%，完成年初预算的29.32%；公务接待费支出年初预算为0.00万元，决算为0.00万元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的0.00%，完成年初预算的0.00%，具体是国内接待费支出决算0.00万元（其中：外事接待费支出决算0.00万元），国（境）外接待费支出决算0.00万元。其中：

(一)一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算总体情况

昆明市盘龙区人民政府鼓楼街道办事处2023年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出年初预算为4.40万元，支出决算为1.29万元，完成年初预算的29.32%。其中：因公出国（境）费支出年初预算为0.00万元，决算为0.00万元，完成年初预算的0.00%；公务用车购置费支出年初预算为0.00万元，决算为0.00万元，完成年初预算的0.00%；公务用车运行维护费支出年初预算为4.40万元，决算为1.29万元，完成年初预算的29.32%；公务接待费支出年初预算为0.00万元，决算为0.00万元，完成年初预算的0.00%。2023年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数小于年初预算数的主要原因我单位严格控制公务用车的使用，节约公务用车运行维护费，故本年公车运行维护费较少。

2023年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数比上年增加0.45万元，增长53.57%。其中：因公出国（境）费支出决算增加0.00万元，增长0.00%；公务用车购置费支出决算增加0.00万元，增长0.00%；公务用车运行维护费支出决算增加0.45万元，增长53.57%；公务接待费支出决算增加0.00万元，增长0.00%。2023年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算增加的主要原因是上年度因疫情影响，公务用车使用较少，本年外出公务较上年增加，故公务用车运行维护费支出较上年增加。

(二) 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出实物量的具体情况

1.安排因公出国（境）团组0个，累计0人次。

2.购置车辆0辆。开支一般公共预算财政拨款的公务用车保有量为2辆。主要用于街道运转及车辆日常维护所需车辆燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等。

3.安排国内公务接待0批次（其中：外事接待0批次），接待人次0人（其中：外事接待人次0人）。安排国（境）外公务接待0批次，接待人次0人。

第四部分 其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

昆明市盘龙区人民政府鼓楼街道办事处2023年机关运行经费支出501.34万元，比上年减少311.94万元，下降38.36%,主要原因是我单位本年度部分运行经费尚未支付，待下年度支付，故机关运行经费较上年下降。部门机关运行经费主要用于单位运行所需水电费、办公费、差旅费等支出。

二、国有资产占用情况

截至2023年末，昆明市盘龙区人民政府鼓楼街道办事处资产总额1792.69万元，其中，流动资产1413.22万元，固定资产379.47元（净值），对外投资及有价证券0.00万元，在建工程0.00万元，无形资产0.00万元（净值），其他资产0.00万元（净值）（具体内容详见附表）。与上年相比，本年资产总额增加49.56万元，其中固定资产减少63.82万元。处置房屋建筑物470.34平方米，账面原值27万元；处置车辆3辆，账面原值36.82万元；报废报损资产0项，账面原值0.00万元，实现资产处置收入0.00万元；出租房屋0平方米，账面原值0.00万元，实现资产使用收入0.00万元。

（国有资产占有使用情况表详见附表）

三、政府采购支出情况

2023年度，部门政府采购支出总额0.00元，其中：政府采购货物支出0.00元；政府采购工程支出0.00元；政府采购服务支出0.00元。授予中小企业合同金额0.00元，其中：授予小微企业合同金额0.00元。

四、部门绩效自评情况

部门绩效自评情况详见附表。

五、其他重要事项情况说明

我单位无其他重要事项情况说明。

六、相关口径说明

（一）基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助，公用经费包括商品和服务支出、资本性支出等人员经费以外的支出。

（二）机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的公用经费支出。

（三）按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中：因公出国（境）费，指单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费，指公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）；公务用车运行维护费，指单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。本文中公开的财政拨款“三公”经费相关数据是一般公共预算、政府性基金及国有资本经营预算财政拨款支出的相关经费，不含非财政拨款部分。

（四）本文所称财政拨款“三公”经费决算数是指各部门（含下属单位）当年通过本级财政拨款和以前年度财政拨款结转结余资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数（包括基本支出和项目支出）。

第五部分 名词解释

部门决算：各部门依据国家有关法律法规规定及其履行职能情况编制，反映部门所以预算收支和结余执行结果及绩效等情况的综合性年度报告，是改进部门预算执行以及编制后续年度部门预算的参考和依据。

一般公共预算：对以税收为主体的财政收入，安排用于保障和改善民生、推动经济社会发展、维护国家安全、维持国家机构正常运转等方面的收支预算。主要包括本级财力、专项收入、执法办案补助、收费成本补偿、财政专户管理的教育收费和国有资源（资产）有偿使用。

机关运行经费：是指为保障单位运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用等。

监督索引号53010300455401111

昆明市盘龙区人民政府鼓楼街道办事处2023年决算公开-决算报表部分