监督索引号53010300455601000

昆明市盘龙区人民政府金辰街道办事处

2023年度部门决算

目录

第一部分 部门概况

一、主要职能

二、部门基本情况

第二部分 2023年度部门决算表

一、收入支出决算表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、一般公共预算财政拨款项目支出决算表

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

九、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

十、财政拨款“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表

十一、一般公共预算财政拨款“三公”经费情况表

第三部分 2023年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

二、支出决算情况说明

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

四、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

第四部分 其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

二、国有资产占用情况

三、政府采购支出情况

四、部门绩效自评情况

（一）部门整体支出绩效自评情况

（二）部门整体支出绩效自评表

（三）项目支出绩效自评表

五、其他重要事项情况说明

六、相关口径说明

第五部分 名词解释

第一部分 部门概况

一、主要职能

（一）主要职能

1.在区委、区政府的领导下，贯彻执行党的路线、方针、政策和国家各项法律、法规，负责辖区内的地区性、群众性、公益性、社会性工作。

2.负责辖区道路、环境、卫生综合整治工作。

3.负责街道辖区内的维护稳定及社会治安综合治理工作，负责民事调解，法律服务工作，维护居民的合法权益。

4.负责社区建设和管理，积极开展社区服务工作，发动和组织社区成员开展各类社区公益活动，负责拥军优属、优抚安置、社会救济、社区文化、科普、体育、教育等工作。

5.发展街道经济，管理街道国有资产和集体资产，以经济、法律和必要的行政手段推动街道经济发展。

6.负责计划生育、劳动就业、安全生产管理、初级卫生保健、民兵、兵役等工作。

7.指导和帮助社区搞好组织建设和制度建设，发挥居委会的群众自治组织工作。

8.承办区委、区政府和上级部门交办的其他事项。

（二）2023年度重点工作任务概述

2023年金辰街道办事处在区委、区政府的领导下，贯彻执行党的路线、方针、政策和国家各项法律、法规，负责辖区内的地区性、群众性、公益性、社会性工作。重点工作为负责辖区道路、环境、卫生综合整治工作；负责街道辖区内的维护稳定及社会治安综合治理工作，负责民事调解，法律服务工作，维护居民的合法权益；负责社区建设和管理，积极开展社区服务工作，发动和组织社区成员开展各类社区公益活动，负责拥军优属、优抚安置、社会救济、社区文化、科普、体育、教育等工作；发展街道经济，管理街道国有资产和集体资产，以经济、法律和必要的行政手段推动街道经济发展；负责计划生育、劳动就业、安全生产管理、初级卫生保健、民兵、兵役等工作；指导和帮助社区搞好组织建设和制度建设，发挥居委会的群众自治组织工作以及承办区委、区政府和上级部门交办的其他事项。

开展辖区内的经济建设、社会建设工作，强化文化建设、生态文明建设，做好廉政建设、组织建设、制度建设以及社会治安综合治理等工作，进一步提高了经济发展质量和效益，持续优化城市建设管理，健全完善社会保障服务体系，全面加强党的建设,全力抓好创建全国文明城市任务落实，各项工作稳步有序推进。

二、部门基本情况

（一）机构设置情况

我部门共设置10个内设机构，包括：党政综合办公室、基层党建办公室、纪检监察室、武装部、经济发展办公室、社会建设办公室、城镇建设管理办公室、社会治安维稳综合治理办公室、统计站、财政所。

所属单位4个，分别是：

1.昆明市盘龙区人民政府金辰街道办事处党群服务中心；

2.昆明市盘龙区人民政府金辰街道办事处城市建设服务中心；

3.昆明市盘龙区人民政府金辰街道办事处体育发展服务中心；

4.昆明市盘龙区人民政府金辰街道办事处综合行政执法队。

（二）决算单位构成

纳入昆明市盘龙区人民政府金辰街道办事处2023年度部门决算编报的单位共1个。其中：行政单位1个，参照公务员法管理的事业单位0个，其他事业单位0个。是：昆明市盘龙区人民政府金辰街道办事处。

纳入昆明市盘龙区人民政府金辰街道办事处2023年度部门决算编报的单位与我部门所属单位范围保持一致。

（三）部门人员和车辆的编制及实有情况

昆明市盘龙区人民政府金辰街道办事处2023年末实有人员编制71人。其中：行政编制29人（含行政工勤编制2人、含司法所4人），事业编制42人（含参公管理事业编制7人、执法中队工勤2人、统计站4人）；在职在编实有行政人员25人（含行政工勤人员2人、司法所4人），参照公务员法管理事业人员6人、执法中队工勤2人，非参公管理事业人员31人（含统计站3人）。

年末尚未移交养老保险基金发放养老金的离退休人员共计0人（离休0人，退休0人）。年末由养老保险基金发放养老金的离退休人员41人（离休0人，退休41人）。

年末其他人员0人。其中：一般公共预算财政拨款开支人员0人，政府性基金预算财政拨款开支人员0人。年末学生0人。年末遗属0人。

车辆编制2辆，在编实有车辆3辆。超编车辆1辆，原因为2016年9月29日机构改制我街道将桑塔纳云AVL855车辆交回区机关事务管理局，后因工作需要街道车辆不够用，区机关事务管理局于2016年10月27日将该车辆又调拨给我街道使用至今。

第二部分 2023年度部门决算表

（详见附件）

本部门2023年度无政府性基金预算财政拨款收入，《政府性基金预算财政拨款收入支出决算表》为空表。

第三部分 2023年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

昆明市盘龙区人民政府金辰街道办事处2023年度收入合计5,021.67万元。其中：财政拨款收入4,904.95万元，占总收入的97.68%；上级补助收入0.00万元，占总收入的0.00%；事业收入0.00万元（含教育收费0.00万元），占总收入的0.00%；经营收入0.00万元，占总收入的0.00%；附属单位上缴收入0.00万元，占总收入的0.00%；其他收入116.72万元，占总收入的2.32%。与上年相比，收入合计减少806.86万元，下降13.84%。其中：财政拨款收入增加813.02万元，增长19.87%；上级补助收入增加0.00万元，增长0%；事业收入增加0.00万元，增长0%；经营收入增加0.00万元，增长0%；附属单位上缴收入增加0.00万元，增长0%；其他收入减少1,619.88万元，下降93.28%。主要原因是本年度非财政拨款收入及其他收入减少。

收入占比分布表

单位：万元

二、支出决算情况说明

昆明市盘龙区人民政府金辰街道办事处2023年度支出合计5,021.67万元。其中：基本支出2,647.22万元，占总支出的52.72%；项目支出2,374.45万元，占总支出的47.28%；上缴上级支出0.00万元，占总支出的0.00％；经营支出0.00万元，占总支出的0.00％；对附属单位补助支出0.00万元，占总支出的0.00％。与上年相比，支出合计减少686.53万元，下降12.03%。其中：基本支出增加108.63万元，增长4.28%；项目支出减少795.16万元，下降25.09%；上缴上级支出增加0.00万元，增长0.00%；经营支出增加0.00万元，增长0%；对附属单位补助支出增加0.00万元，增长0.00%。主要原因为本年度非财政拨款收入及其他收入减少，非同级财政拨款支出减少。

支出占比分布表

单位：万元

（一）基本支出情况

2023年度用于保障昆明市盘龙区人民政府金辰街道办事处机关、下属事业单位等机构正常运转的日常支出2,647.22万元。其中：基本工资、津贴补贴等人员经费支出1,735.83万元，占基本支出的65.57％；办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等公用经费911.39万元，占基本支出的34.43％。

支出分布表

单位：万元

（二）项目支出情况

2023年度用于保障昆明市盘龙区人民政府金辰街道办事处机构、下属事业单位等机构为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，用于专项业务工作的经费支出2,374.45万元。其中：基本建设类项目支出772.85万元。具体项目开支及开展工作情况：

1.一般公共服务支出项目458.94万元，主要开展街道运行保障机构运转经费、代表履职经费、党建工作经费、机关食堂、老放映员生活补助经费、综治专项工作经费。

2.公共安全支出项目23.54万元，主要用于司法综治维稳工作经费、人民调解以奖代补工作经费。

3.科学技术支出项目1.36万元，主要用于盘龙区2023年信创工作经费。

4.社会保障和就业支出项目91.73万元，主要用于盘龙区“五个先锋”奖励资金、城市社区专职工作人员职级补助专项经费、市级企业军转干部解困补助经费、老龄事业发展专项经费、退役军人事业节日慰问市级补助资金、企业军转干部“八一”走访慰问市级补助经费。

5.卫生健康支出项目11.15万元，主要用于下达2023年常态化巩固国家卫生城市成果市级补助资金、计划生育奖励与扶助专项资金、2023年卫生健康事业发展省对下专项资金。

6.节能环保支出项目432.72万元，主要用于开展创建“无废街道”项目补助资金。

7.城乡社区支出项目197.53万元，主要用于街道公厕免费开放补助经费、城市管理工作经费。

8.农林水支出项目262.01万元，主要用于农林水及应急处置工作经费、林长制基础经费补助资金、创建全省民族团结进步示范街道专项资金、省对下民族宗教专项资金。

9.住房保障支出项目772.85万元，主要用于老旧小区改造等支出。

10.国有资本经营预算支出项目122.62万元，主要用于国有企业退休人员社会化管理专项补助资金。

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

昆明市盘龙区人民政府金辰街道办事处2023年度一般公共预算财政拨款支出4,782.33万元,占本年支出合计的95.23%。与上年相比增加933.15万元，增长24.24%,主要原因是较上年增加老旧小区改造项目专项补助资金。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

1.一般公共服务（类）支出1,809.94万元，占一般公共预算财政拨款总支出的37.85%。主要用于支付街道日常运转所需经费和社区人员经费，以及街道日常运行维护经费、党建经费、城市管理工作经费等。

2.外交（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

3.国防（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

4.公共安全（类）支出23.54万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.49%。主要用于司法人员工资及日常活动所需的必要支出。

5.教育（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

6.科学技术（类）支出1.36万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.03%。主要用于科学技术研究、创新投入等支出。

7.文化旅游体育与传媒（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

8.社会保障和就业（类）支出319.74万元，占一般公共预算财政拨款总支出的6.69%。主要用于支付机关事业单位基本养老保险缴费及其他社会保险缴费。

9.卫生健康（类）支出128.99万元，占一般公共预算财政拨款总支出的2.70%。主要用于工资福利、城乡计生管理工作。

10.节能环保（类）支出432.72万元，占一般公共预算财政拨款总支出的9.05%。主要用于创建”无废街道“项目支出。

11.城乡社区（类）支出463.38万元，占一般公共预算财政拨款总支出的9.69%。主要用于工资福利、城乡环境卫生管理工作、创建全国文明城市工作。

12.农林水（类）支出715.20万元，占一般公共预算财政拨款总支出的14.96%。主要用于工资福利、环境卫生管理工作。

13.交通运输（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

14.资源勘探工业信息等（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

15.商业服务业等（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

16.金融（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

17.援助其他地区（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

18.自然资源海洋气象等（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

19.住房保障（类）支出887.46万元，占一般公共预算财政拨款总支出的18.56%。主要用于支付在职人员住房公积金、老旧小区改造项目专项补助资金。

20.粮油物资储备（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

21.国有资本经营预算（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

22.灾害防治及应急管理（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

23.其他（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

24.债务还本（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

25.债务付息（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

26.抗疫特别国债安排（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

四、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

2023年度财政拨款“三公”经费支出决算中，财政拨款“三公”经费支出年初预算为4.40万元，决算为1.37万元，完成年初预算的31.14%。其中：因公出国（境）费支出年初预算为0.00万元，决算为0.00万元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的0.00%，完成年初预算的0.00%；公务用车购置费支出年初预算为0.00万元，决算为0.00万元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的0.00%，完成年初预算的0.00%；公务用车运行维护费支出年初预算为4.40万元，决算为1.37万元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的100.00%，完成年初预算的31.14%；公务接待费支出年初预算为0.00万元，决算为0.00万元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的0.00%，完成年初预算的0.00%，具体是国内接待费支出决算0.00万元（其中：外事接待费支出决算0.00万元），国（境）外接待费支出决算0.00万元。其中：

(一)一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算总体情况

昆明市盘龙区人民政府金辰街道办事处2023年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出年初预算为4.40万元，支出决算为1.37万元，完成年初预算的31.14%。其中：因公出国（境）费支出年初预算为0.00万元，决算为0.00万元，完成年初预算的0.00%；公务用车购置费支出年初预算为0.00万元，决算为0.00万元，完成年初预算的0.00%；公务用车运行维护费支出年初预算为4.40万元，决算为1.37万元，完成年初预算的31.14%；公务接待费支出年初预算为0.00万元，决算为0.00万元，完成年初预算的0.00%。2023年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数小于年初预算数的主要原因为2023年度本着节俭的原则，严控“三公”经费预算，严格规范“三公”经费的使用和管理，严格执行预算标准，合理报批用款计划，按预算范围使用资金，资金使用审批按照相关财务规定执行。

2023年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数比上年减少0.24万元，下降14.91%。其中：因公出国（境）费支出决算增加0.00万元，增长0.00%；公务用车购置费支出决算增加0.00万元，增长0.00%；公务用车运行维护费支出决算减少0.24万元，下降14.91%；公务接待费支出决算增加0.00万元，增长0.00%。2023年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算减少的主要原因是严格执行预算标准，合理报批用款计划，按预算范围使用资金，资金使用审批按照相关财务规定执行。

(二) 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出实物量的具体情况

1.安排因公出国（境）团组0个，累计0人次。

2.购置车辆0辆。开支一般公共预算财政拨款的公务用车保有量为3辆。主要用于保障城市管理、综治维稳工作等所需车辆燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等。

3.安排国内公务接待0批次（其中：外事接待0批次），接待人次0人（其中：外事接待人次0人）。安排国（境）外公务接待0批次，接待人次0人。

第四部分 其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

昆明市盘龙区人民政府金辰街道办事处2023年机关运行经费支出911.39万元，比上年减少230.75万元，下降20.20%，主要原因是较上年减少委托业务费支出。部门机关运行经费主要用于日常公用经费支出，包括：办公费、水费、电费、邮电费、差旅费、培训费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他商品和服务支出等。

二、国有资产占用情况

截至2023年末，昆明市盘龙区人民政府金辰街道办事处资产总额2,422.27万元，其中，流动资产1,904.79万元，固定资产517.48万元（净值），对外投资及有价证券0.00万元，在建工程0.00万元，无形资产0.00万元（净值），其他资产0.00万元（净值）（具体内容详见附表）。与上年相比，本年资产总额增加133.87万元，其中固定资产增加2.07万元。处置房屋建筑物0平方米，账面原值0.00万元；处置车辆0辆，账面原值0.00万元；报废报损资产0项，账面原值0.00万元，实现资产处置收入0.00万元；出租房屋0平方米，账面原值0.00万元，实现资产使用收入0.00万元。

（国有资产占有使用情况表详见附表）

三、政府采购支出情况

2023年度，部门政府采购支出总额417.66万元，其中：政府采购货物支出12.79万元；政府采购工程支出404.87万元；政府采购服务支出0.00万元。授予中小企业合同金额417.66万元，其中：授予小微企业合同金额417.66万元。

四、部门绩效自评情况

部门绩效自评情况详见附表。

五、其他重要事项情况说明

昆明市盘龙区人民政府金辰街道办事处2023年无其他重要事项情况说明。

六、相关口径说明

（一）基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助，公用经费包括商品和服务支出、资本性支出等人员经费以外的支出。

（二）机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的公用经费支出。

（三）按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中：因公出国（境）费，指单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费，指公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）；公务用车运行维护费，指单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。本文中公开的财政拨款“三公”经费相关数据是一般公共预算、政府性基金及国有资本经营预算财政拨款支出的相关经费，不含非财政拨款部分。

（四）本文所称财政拨款“三公”经费决算数是指各部门（含下属单位）当年通过本级财政拨款和以前年度财政拨款结转结余资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数（包括基本支出和项目支出）。

第五部分 名词解释

（一）部门决算：各部门依据国家有关法律法规规定及其履行职能情况编制，反映部门所有预算收支和结余执行结果及绩效等情况的综合性年度报告，是改进部门预算执行以及编制后续年度部门预算的参考和依据。

（二）行政运行：反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）的基本支出。

（三）一般行政管理事务：反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）未单独设置项级科目的其他项目支出。

（四）“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。

1.因公出国（境）费，指单位工作人员公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出。

2.公务用车购置及运行费，指单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出，公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括领导干部专车、一般公务用车和执法执勤用车。

3.公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

监督索引号53010300455601111

附件：昆明市盘龙区人民政府金辰街道办事处2023年度部门决算公开决算报表20241023031019905