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昆明市盘龙区科学技术和工业信息化局2023年度部门决算

目录

第一部分 部门概况

一、 主要职能

二、 部门基本情况

第二部分 2023年度部门决算表

一、 收入支出决算表

二、 收入决算表

三、 支出决算表

四、 财政拨款收入支出决算总表

五、 一般公共预算财政拨款收入支出决算表

六、 一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、 一般公共预算财政拨款项目支出决算表

八、 政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

九、 国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

十、 财政拨款“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表

十一、 一般公共预算财政拨款“三公”经费情况表

第三部分 2023年度部门决算情况说明

一、 收入决算情况说明

二、 支出决算情况说明

三、 一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

四、 财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

第四部分  其他重要事项及相关口径情况说明

一、 机关运行经费支出情况

二、 国有资产占用情况

三、 政府采购支出情况

四、 部门绩效自评情况

（一）部门整体支出绩效自评情况

（二）部门整体支出绩效自评表

（三）项目支出绩效自评表

五、 其他重要事项情况说明

六、 相关口径说明

第五部分 名词解释

第一部分 部门概况

一、 主要职能

（一）主要职能

1. 贯彻党的科技方针，执行国家、省、市有关科学技术和信息化的法律、法规、规章、政策；制定促进全区科技进步、加强科技和信息化工作的规范性文件。组织贯彻实施国家、省、市有关信息技术政策、技术规范和技术标准。

2. 根据全区经济、社会发展规划，研究制定全区科技、信息化工作发展战略、重点发展领域，编制并组织实施全区科技、信息化建设发展规划和年度计划。

3. 编制部门预、决算；管理区级科学技术支出。

4. 组织申报和实施上级科技部门的各类科技计划项目；制定区科技计划项目的相关扶持措施及管理办法，编制年度科技计划项目并组织实施；参与重大建设、技术改造项目的论证、管理。

5. 负责本区信息产业行业的管理和服务工作，协调指导行业统计信息发布工作，负责统筹推进信息化工作，协助推动跨行业、跨部门的信息互联互通和重要信息资源的开发利用，负责组织、协调信息技术的推广应用，负责区级机关信息网络系统建设，推行电子政务工作。

6. 贯彻落实中央和省、市、区大数据战略、规划和相关政策；研究拟定本区的大数据标准体系；统筹推进本区社会经济各领域大数据开放应用；统筹协调信息安全应急保障体系建设。

7. 负责全区科技统计、科技成果、软科学研究、科技信息、科技保密工作；组织协调全区科学技术、信息化宣传及普及教育工作。

8. 统一配置和管理无线电频谱资源，依法监督管理无线电台（站），协调处理军地间无线电管理有关事宜，负责无线电电磁环境保护工作，负责处理无线电监测、检测、干扰查处，协调处理电磁干扰事宜，维护空中电波秩序，依法组织实施无线电管制。

9. 负责组织、协调全区与大专院校、科研单位的科技合作与交流工作；建立健全科技管理体系及科技服务体系。

10. 贯彻落实国家、省、市相关工业法律法规及方针政策；参与拟订全区工业经济发展规划；负责区域内工业经济的协调服务；为工业企业提供政策、信息等方面的咨询服务；监督工业企业贯彻执行新产品工业领域相关行业标准、法规和政策；负责节能减排工作、资源综合利用和清洁生产审核验收、技术创新、消费品工业、生物医药产业、原材料工业、石油及化工产业发展等工作；负责工业相关领域节水型企业创建工作，推进落实水资源管理制度。

11. 负责统筹、组织、实施全区电力行政执法工作。对接、协调市电力行政执法办公室日常工作和具体事务；负责指导、监督、考核全区电力安全相关工作；负责召集相关部门讨论、决定涉及电力行政执法的重大事项。

12. 协同有关部门研究科技人才资源合理配置，参与制定智力资源引进的办法、措施和对专业技术人员的使用、管理、考核办法；做好区优秀专业人才的选拔、评审、管理工作。

13. 指导和协调区级各部门、各街道办事处的科技工作。

14. 负责昆明市盘龙区人民政府专家顾问团办公室的日常工作。

15. 负责区级外国专家管理相关工作。

16. 负责本行业领域的安全生产监管工作。

17. 完成区委、区政府和上级机关交办的其他任务。

（二）2023年度重点工作任务概述

1. 主要经济指标完成情况

（1）规上工业增加值：1-9月份工业增加值增速完成3.3%。（市级下达目标任务为：规模以上工业增加值增速9%。）

（2）规上工业总产值：1-9月份工业总产值完成181.07亿元，同比增长8.7%。

（3）工业和信息化固定资产投资：市下达工业投资年度任务为8亿，区下达工业和信息化固定资产投资年度任务为12亿。1-9月完成工业投资2.15亿元，完成工业和信息化固定资产投资3.98亿。

（4）营利性服务业：区科工信局负责的88家规上服务业在库企业，2023年营业收入173.33亿元，同比增长86.78%。2023年共挖掘走访月度入库目标企业33家，完成月度入库3家。

（5）民营经济增加值占GDP的比重：2023年上半年盘龙区民营经济增加值235.74亿元，同比增长4.8%，占GDP的比重为40.2%。（市级下达目标任务为44.5%）。

（6）全社会研发投入指标:此项工作已完成组织上报，2022年度规上企业和科研机构研发投入上报数合计37.21亿元，较去年上报数30.26亿元增长了6.95亿元，实现了23%的增长。（市级下达全社会企业研发经费增速不低于20%）。此项数据待国家审核后最终下返。

（7）综合创新指标：包括高新技术企业评审通过数、技术合同成交额、科技服务业营业收入、引进域外科技创新项目四个分指标。其中：2023年高新技术企业共推荐申报123家。（市级下达任务数为全年120户），最终评审通过数待国家认定审核。

2. 各项重点工作完成情况

（1）党建工作。一是全面推动“智慧党建”工作。扎实做好网上党支部暨“云岭先锋”APP工作，深入推进“三会一课”、集中学习活动和“主题党日”、理论学习中心组学习、学习强国等教育常态化，突出党性党风党纪教育，强化党员干部遵章守纪意识，切实增强党员干部政治自觉和责任担当。截至目前，共开展主题党日活动11次，领导干部讲党课5次，召开支委会11次，党员大会3次，11次理论学习中心组学习。二是结合《区科工信局2023年度党风廉政建设和反腐败工作计划》，利用工作例会、专题党课组织学习先进典型事迹10次，引导党员干部争做恪尽职守、干事创业、廉洁自律的表率。三是做好科信党建联盟工作，组织开展联盟活动1次。

（2）党风廉政建设工作。结合中央和省、市、区委各项决策部署，认真按照盘龙区科工信局2023年度党风廉政建设和反腐败工作计划，扎实开展各项工作。一是统筹抓好党风廉政建设。按照班子履行党风廉政建设主体责任要求，召开党组（扩大）会和党风廉政建设工作会，研究部署党风廉政建设和反腐败各项工作，明确工作计划，确保各项工作有人负责、有人落实。二是严格执行民主集中制，落实“三重一大”集体决策、一把手“五不直接分管”和“末位表态”制度，规范办事程序，凡重大事项一律经班子集体讨论决定，进一步强化权力运行监督，共召开党组（扩大）会议30次，研究决定180个事项。三是认真学习贯彻《中国共产党廉洁自律准则》《中国共产党章程》《中国共产党纪律处分条例》《中共中央关于加强党的政治建设的意见》日常学习，强化党员干部遵章守纪意识。截至目前，开展党风廉政专题党课5次，学习先进典型案例10次，警示教育10次。四是开展主要领导与班子成员、班子成员与分管联系部门负责人按照要求提醒谈话，截至目前，共计开展谈话23人次。五是严格按照相关要求，修订完善本单位党风廉政建设领导班子、主要领导及班子成员三类主体责任清单，并按清单内容抓好工作落实。六是加强廉政风险防控机制建设，按要求开展廉政风险点排查工作。共排查出风险点33个，制定防控措施90条。

（3）全力推进数字经济产业发展。一是走访服务辖区企业，对企业项目等相关申报工作的指导，组织辖区企业申报国家、省、市数字经济相关项目23个。配合区发改局兑现盘龙区2022年稳增长政策措施奖励扶持资金67万元。辖区企业云南省地矿测绘院有限公司获云南省第一批行业级大数据中心授牌；云南这里信息技术有限公司“协同一体化林业有害生物监测防治物联平台典型应用”入选工信部2023年物联网赋能行业发展典型案例；云上数字赋能产业园获得2023年昆明市信息消费体验中心授牌。二是积极建设昆明市数字经济先行区。区科工信局面向辖区数字经济企业、科研院所等开展数字经济情况调研，2023年3月正式印发《昆明市盘龙区关于昆明数字经济先行区的建设方案》。结合盘龙区实际，从六个方向开展昆明数字经济先行区建设工作。

（4）信息化保障工作。一是配合区政府办做好盘龙区人民政府门户网站信息发布相关工作，截至2023年11月6日，门户网站2023年共计发稿3264条，切实提高人民群众对我区工作的知晓率、参与率、满意率。联合昆明信息港做好网站安全监测和日常运维管理工作，开展了网站页面运维12次、账号设置密码修改32次、重大节庆运维保障42次、网站巡检整改28期、严重错别字修改2815条、错链修改378条，确保区政府网站运行稳定、安全可靠。二是做好区电子政务外网运维工作。定期开展中心机房日检、周检、季度巡检工作，严格落实区行政中心中机房内安全管理工作，认真对区行政中心机房服务器和全区网络状况进行全面检测排查，及时消除隐患问题，确保盘龙区电子政务外网和全区视频会议系统等软硬件设施运转正常，截至2023年10月31日，开展日巡检464次、周巡检43次、月度巡检10次、季度及重大节假日巡检3次、数据备份43次、故障处理796次，同时对区行政中心机房在用服务器进行检查、及时更新升级安全补丁和病毒库，提高对抗病毒入侵能力，截至目前完成病毒库升级211次，确保服务器运行安全稳定。三是抓好昆明市盘龙区非涉密电子公文交换系统升级适配建设项目（一期）有关事项。完成项目初验、三轮系统操作使用培训和项目终验，目前系统运行良好。四是认真做好本单位信息化固定资产梳理和管理工作。同时主动与区财政局做好对接，规范按照程序配合做好区属单位信息化固定资产报废工作,配合出具意见15次。

（5）科技创新工作。一是优化科技创新机制，组建盘龙区科技创新委员会。二是完善科技创新政策体系建设，牵头制定《盘龙区加快科技创新助力经济社会高质量发展实施方案》、《盘龙区加快科技创新助力经济社会高质量发展的若干措施》等一系列政策措施。三是开展盘龙区“十四五”科技创新发展规划中期评估，全面评估规划实施情况和进展成效，持续推动各项任务顺利实施。四是完成2022年度规上企业和科研机构研发投入统计工作，共组织上报37.21亿。五是积极向上争取政策和资金，年内共向上争取资金2105万元，有力支持辖区企业的发展。六是培育壮大创新主体，对辖区内各创新主体开展全覆盖的走访服务和专业辅导，截至目前，盘龙区共备案云南省科技型中小企业73家，公示国家科技型中小企业161家，推荐申报高新技术企业123家。七是积极争取云南省科技型中小微企业科技计划项目，共征集企业83家，项目99个。八是加强科技成果转移转化，继续做好“五中心一平台”为主要内容的盘龙区科技创新和科技成果转化体系建设工作，持续推进院企对接活动，充分挖掘辖区内各级、各类的技术合同进行登记。截至目前，盘龙区技术合同成交额14.58亿元。九是强化创新阵地建设，联合辖区龙头企业积极谋划项目，重点打造云南国际双创城。十是承办“彩云汇”创新创业大赛暨2023年云南省创新创业大赛，组建参赛企业落地服务工作领导小组精准对接服务企业，推动更多创新主体和优质项目落地云南。十一是积极开展科技信息化招商工作，以产业为核心。截至目前，通过科技招商活动已促成26家科技信息化企业签约合作协议。十二是探索飞地孵化模式，拟推荐4家高成长型企业到深圳科创孵化基地发展，紧抓大湾区核心引擎动能，助力招商引资工作打破区划限制。十三是抓好创新创业平台建设，做好众创空间、星创天地和科技企业孵化器认定推荐和服务指导工作，开展7家省级星创天地的总结工作，完成18家众创空间、8家科技企业孵化器的绩效统计评价工作。十四是按照《准入指引》协同多部门开展盘龙区科技类非学科类校外培训机构审核工作，截至目前已审核通过2家机构。十五是组织开展科技下乡、科技进社区、科技活动周等各类科普惠民活动。累计开展各种科技科普宣传活动共105场。

（6）科技人才服务工作。一是认真做好辖区两院院士的走访慰问工作，及时收集辖区院士等高层次人才对盘龙区发展意见和建议。二是认真贯彻落实《盘龙区中长期人才发展规划（2021-2025）》和《盘龙区高层次人才队伍之科技人才队伍建设研究》等文件精神，根据区委、区政府相关工作要求，开展《盘龙区科工信局科技人才建设服务项目》项目课题研究、企业人才调研等相关工作。三是推荐5家企业高层次人才申报2023年度科技创业领军人才、“兴滇英才支持计划”云岭学者专项和创业人才专项。四是积极动员辖区内社会组织和个人及科研院所及科技企业参加盘龙区首届“贤才聚盘”创新创业创造大赛“社会（个人）组”，共对6个获奖项目兑现大赛奖金12.2万元。五是牵头开展第四届“盘龙英才”企业经营管理人才评选活动，组织辖区企业积极申报企业经营管理人才，资格审查后开展专家评审会，从30家企业中评选出4名推荐人选，按相关要求报区委组织部。六是做好外国人来华工作许可管理与服务工作。截至目前，外国人来华工作许可事项共服务来电、来访咨询5854次，受理外国人来华工作申请、注销、变更408项，许可办结180件，现场走访25次。

（7）无线电管理保障工作。一是做好规上营利性服务业在库企业联系服务工作，建立对口联系服务机制，将局负责的88家规上服务业在库企业分解到局领导和科室负责日常联系服务。二是强化沟通机制，通过不定期走访和定期电话对接等形式，加强对通信运营商及铁塔公司的走访服务，积极帮助协调解决通信基础设施建设中遇到的困难和问题。认真协调通信运营商、铁塔公司办理“12345市长热线”中涉及通信运营商的投诉件，截至目前共办理72件。三是加强工业信息化投资项目纳统服务工作，截至目前纳统工业信息化投资项目5个。四是文明城市创建工作。落实长效机制，每月对我局负责的7个点位开展一次全覆盖督导检查，发现问题及时督促整改，及时将检查情况上报市工信局。按区文明办的部署，组织开展各季度全真模拟测评工作。五是开展重要考试无线电保障服务工作，协调盘龙供电局做好重要考试的供电保障，截至目前共开展10场15天24个考点考试无线电保障。六是做好网格化案件处置工作。建立街道线缆整治联络群，协调运营商，对线缆及箱体案件开展整治工作。每月按照区网格中心要求按时上报网格案件及网格化管理工作台账。截至目前，参与街道吹哨、部门报到案件处置工作，配合完成哨件11件。七是按照区政府工作安排，协调通信运营商和供电部门做好机器人大赛、盘龙越野挑战赛等区级承办的重要活动赛事的通信、电力保障工作。

（8）工业经济发展工作。一是挖掘和培育规下企业升规入库，积极梳理辖区内工业企业，培育壮大优势企业，全力支持企业做大做强。重点做好昆明珍茗饮用水生产有限公司、昆明花满楼食品公司、联诚云智科技公司入库工作。二是积极做好政策宣传，对于有市场潜力大、创新能力强，符合产业政策，发展前景良好的工业企业，及时向企业通报项目扶持资金政策信息。积极推荐申报国家、省、市、区项目。三是继续做好重点工业用能单位能效提升工作。依法强化对重点用能企业的节能监管，重点做好年综合能源消费达到5000吨标煤以上的企业节能监管工作，配合市工信局节能监察大队对三峡金沙江云川水电开发有限公司进行了用能监督监察。通过“双随机、一公开”对辖区5000吨标煤以下企业进行随机抽查，进行用能方面检查未发现问题。四是继续做好资源综合利用及清洁生产审核评估。对2023年工业固体废物综合利用企业进行清理，认真梳理工业固体废物产生的品种、数量及处置利用情况，加大对重点企业工业固体废物综合利用工作的督促指导力度，进一步提升盘龙区工业固废综合利用水平，不断提高工业资源利用效率，促进工业绿色发展，助力全区生态文明建设。按照省市工信部门的统一布置，继续做好区域范围内企业的清洁生产审核工作，2023年计划完成1户企业的清洁生产审核任务，已经完成了对企业进行调研及筛选工作，确定了2023年开展清洁生产审核的企业为云南无敌制药有限责任公司。

（9）中小企业培育工作。一是优化民营经济发展环境。积极组织服务机构申报中小企业公共服务示范平台及小微企业创业创新示范基地。经市局专家评审，6家企业被认定为2023年度昆明市中小企业公共服务示范平台，2家企业被认定为2023年度昆明市中小企业公共服务示范基地。二是做好省级2022年中小微企业纾困发展以奖代补资金及中小企业专项发展资金申报工作。积极争取以奖代补资金帮助企业经营，开展前期摸底情况工作，及时兑付2023年省级中小企业专项发展资金499万元。三是根据2023年省级中小企业发展专项资金重点扶持项目补助工作的要求，组织辖区相关8家企业进行2022年工业技术改造、技术创新、创新平台市本级财政支出绩效评价。先后向上推荐27家辖区企业申报：其中包含2023年市级创新平台项目、中小企业技术改造与延链补链强链建设项目、中小企业公共服务体系项目、市级中小企业培育提升项目、2023年度首台（套）重大技术装备认定等项目；四是积极组织企业开展优质中小企业梯度培育工作，筛选一批优质中小企业，主动联系企业，实地走访，了解企业经营发展情况，宣传申报政策。2023年，盘龙区申报成功获批创新型中小企业59户、专精特新中小企业29户。目前，盘龙区累计共有创新型中小企业87户、专精特新中小企业40户。五是加大对民营经济支持激励。积极对接辖区金融机构，配合做好“昆易贷”上线工作，助推政府性融资担保体系建设。进一步推进盘龙区“云南省金融服务实体经济示范区”建设。共计推送小微企业25户，联审后符合条件纳入白名单5户，联合多部门举办盘龙区金融服务“专精特新”和科技创新企业对接服务会。组织邀请13家 “专精特新”及科技创新企业，与相关金融机构共同开展融资服务交流会，不断改善中小企业融资环境，着力提升金融服务水平。六是持续开展清理拖欠中小企业民营企业账款工作。盘龙区在全区范围内进行全面梳理排查，积极推进我区政府部门拖欠民营企业中小企业账款工作，一手抓好发现问题整改落实，一手抓好无分歧欠款应清尽清任务落实，并做好投诉件的处置办理工作。

（10）电力高质量发展工作。一是做好成立盘龙区电力高质量发展指挥部各项相关工作，依据《昆明市加快推进电网建设工作实施办法》、《昆明市电力高质量发展工作考评办法（试行）》制定区级考评办法（试行）并下发执行，为工作推进提供制度保障。二是分解细化2023年度盘龙区电力规划项目、重点任务和电力隐患整治任务，结合工作实际，逐项明确责任主体、时间进度和完成标准，以区电力高质量发展办公室名义印发至各相关责任单位。三是强化服务，抓好落实，推动重点项目落地，支撑区域电力投资，协调推动文化宫变、厂雨线改造等重点项目取得进展，其他市级下达任务书中涉及我区各项项目目前正在有序推进。四是认真开展电力隐患整治工作，完成市级下达的年度整治任务，协调推动盘龙江沿线林木电力隐患工作。五是协调盘龙供电局，营造良好供电报装营商环境，开展大型集中宣传服务活动1次。六是做好区电力高质量发展指挥部办公室其他日常工作。

（11）人大、政协交办的重点工作。按照区政府对盘龙区人大代表建议、政协委员提案的交办文件要求，2023年共办理区人大代表建议，主办4件；政协委员提案件主办16件，协办2件。代表、委员均对办理情况表示满意，对提出的问题表示已解决或基本解决。

（12）其他工作。按要求做好营商环境、平安盘龙建设、应急和防震减灾工作、依法治区、民兵建设、法治政府、森林防火、统战、民宗等其他负责工作。

二、 部门基本情况

（一）机构设置情况

我部门共设置7个内设机构，包括：综合科、科技创新科、科技管理科（外国专家服务科）、信息化管理科（大数据管理科）、无线电管理科、工业经济发展科（盘龙区电力行政执法办公室）、昆明市盘龙区中小企业创新服务中心。

所属单位0个。

（二）决算单位构成

纳入昆明市盘龙区科学技术和工业信息化局2023年度部门决算编报的单位共1个。其中：行政单位1个，参照公务员法管理的事业单位0个，其他事业单位0个。

纳入昆明市盘龙区科学技术和工业信息化局2023年度部门决算编报的单位与我部门所属单位范围保持一致。

（三）部门人员和车辆的编制及实有情况

昆明市盘龙区科学技术和工业信息化局2023年末实有人员编制20人。其中：行政编制12人（含行政工勤编制1人），事业编制8人（含参公管理事业编制0人）；在职在编实有行政人员12人（含行政工勤人员1人），参照公务员法管理事业人员0人，非参公管理事业人员8人。

年末尚未移交养老保险基金发放养老金的离退休人员共计0人（离休0人，退休0人）。年末由养老保险基金发放养老金的离退休人员8人（离休0人，退休8人）。

年末其他人员0人。其中：一般公共预算财政拨款开支人员0人，政府性基金预算财政拨款开支人员0人。年末学生0人。年末遗属0人。

车辆编制0辆，在编实有车辆0辆。

第二部分 2023年度部门决算表

（详见附件）

本部门2023年度无国有资本经营预算财政拨款收入，《国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表》为空表。本部门2023年无政府性基金预算财政拨款收入支出，故《政府性基金预算财政拨款收入决算表》为空表。

第三部分 2023年度部门决算情况说明

一、 收入决算情况说明

昆明市盘龙区科学技术和工业信息化局2023年度收入合计1860.03万元。其中：财政拨款收入1860.03万元，占总收入的100%；上级补助收入0万元，占总收入的0%；事业收入0万元（含教育收费0万元），占总收入的0%；经营收入0万元，占总收入的0%；附属单位上缴收入0万元，占总收入的0%；其他收入0万元，占总收入的0%。与上年相比，收入合计减少1485.56万元，下降44.40%。其中：财政拨款收入减少1485.56万元，下降44.40%；上级补助收入减少0万元，下降0%；事业收入减少0万元，下降0%；经营收入减少0万元，下降0%；附属单位上缴收入减少0万元，下降0%；其他收入减少0万元，下降0%。主要原因是本级项目科技创新项目专项资金支出减少522.7万元，其他项目支出减少262.3万元，上级转移支付支出减少700万元。

二、 支出决算情况说明

昆明市盘龙区科学技术和工业信息化局2023年度支出合计1860.03万元。其中：基本支出381.16万元，占总支出的20.49%；项目支出1478.87万元，占总支出的79.51%；上缴上级支出0万元，占总支出的0％；经营支出0万元，占总支出的0％；对附属单位补助支出0万元，占总支出的0％。与上年相比，支出合计减少1457.62万元，下降43.94%。其中：基本支出增加42.62万元，增长12.59%；项目支出减少1500.24万元，下降50.36%；上缴上级支出减少0万元，下降0%；经营支出减少0万元，下降0%；对附属单位补助支出减少0万元，下降0%。主要原因是本级项目科技创新项目专项资金支出减少522.7万元，其他项目支出减少262.3万元，上级转移支付支出减少700万元。

（一）基本支出情况

2023年度用于保障昆明市盘龙区科学技术和工业信息化局机关、下属事业单位等机构正常运转的日常支出381.16万元。其中：基本工资、津贴补贴等人员经费支出349.53万元，占基本支出的91.70％；办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等公用经费31.63万元，占基本支出的8.30％。

（二）项目支出情况

2023年度用于保障昆明市盘龙区科学技术和工业信息化局机构、下属事业单位等机构为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，用于专项业务工作的经费支出1478.87万元。其中：基本建设类项目支出0万元。具体项目开支及开展工作情况科技三下乡专项经费1.5万元，2023年发展科技信息化企业工作经费6.8万元，“贤才聚盘”创新创业创造大赛补助经费0.8万元，科普专项经费9.27万元，盘龙区中小企业创新服务中心专项经费32万元，云南劳斯特科技产业有限公司合同纠纷一案专项经费50.13万元，人才工作专项和“人才特区”建设经费0.36万元，科技计划管理专项经费20.5万元，信息化建设及运维专项经费69.45万元，科技人才工作专项经费10万元，昆明市盘龙区非涉密电子公文交换系统升级适配建设项目（一期）专项资金139.76万元，科技创新项目专项资金10万元。上级转移支付项目2023年昆明市企业创新平台补助资金175万元，2023年省级制造业高质量发展专项资金190万元，2023年省级中小企业发展专项资金499万元，2022年昆明市新型基础设施建设奖励专项资金135万元，2023年第一批优质中小企业贷款贴息资金54.30万元，2022年清洁生产审核评估验收奖补资金15万元，2023年第二批昆明市规模以上工业企业培育奖励资金10万元，首次升规纳入国家统计的互联网、软件企业补助经费50万元。

三、 一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

昆明市盘龙区科学技术和工业信息化局2023年度一般公共预算财政拨款支出1860.03万元,占本年支出合计的100%。与上年相比减少1407.62万元，下降43.08%,主要原因是本级项目科技创新项目专项资金支出减少522.7万元，其他项目支出减少262.3万元，上级转移支付支出减少700万元。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

1. 一般公共服务（类）支出740.16万元，占一般公共预算财政拨款总支出的39.79%。主要用于2010504信息事务190万元，2019999其他一般公共服务支出549万元，2013202一般行政管理事务0.36万元，2013299其他组织事务支出0.8万元。

2. 外交（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

3. 国防（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

4. 公共安全（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

5. 教育（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

6. 科学技术（类）支出629.60万元，占一般公共预算财政拨款总支出的33.85%。主要用于2060101行政运行280.19万元，2060799其他科学技术普及支出50.13万元，2060404科技成果转化与扩散299.28万元。

7. 文化旅游体育与传媒（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

8. 社会保障和就业（类）支出45.43万元，占一般公共预算财政拨款总支出的2.44%。主要用于2080505机关事业单位基本养老保险缴费支出28.75万元，2080501行政单位离退休12.60万元，2080502事业单位离退休4.08万元。

9. 卫生健康（类）支出26.23万元，占一般公共预算财政拨款总支出的1.41%。主要用于2101199其他行政事业单位医疗支出1.18万元，2101102事业单位医疗3.75万元，2101101行政单位医疗10.14万元，2101103公务员医疗补助11.16万元。

10. 节能环保（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

11. 城乡社区（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

12. 农林水（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

13. 交通运输（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

14. 资源勘探工业信息等（类）支出389.30万元，占一般公共预算财政拨款总支出的20.93%。主要用于2150805中小企业发展专项69.30万元，2150517产业发展185万元，2150516工程建设及运行维护135万元。

15. 商业服务业等（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

16. 金融（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

17. 援助其他地区（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

18. 自然资源海洋气象等（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

19. 住房保障（类）支出29.31万元，占一般公共预算财政拨款总支出的1.58%。主要用于住房公积金缴纳。

20. 粮油物资储备（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

21. 国有资本经营预算（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

22. 灾害防治及应急管理（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

23. 其他（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

24. 债务还本（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

25. 债务付息（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

26. 抗疫特别国债安排（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

四、 财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

2023年度财政拨款“三公”经费支出决算中，财政拨款“三公”经费支出年初预算为4.32万元，决算为0万元，完成年初预算的0%。其中：因公出国（境）费支出年初预算为0万元，决算为0万元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的0%，完成年初预算的0%；公务用车购置费支出年初预算为0万元，决算为0万元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的0%，完成年初预算的0%；公务用车运行维护费支出年初预算为2.40万元，决算为0万元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的0%，完成年初预算的0%；公务接待费支出年初预算为1.92万元，决算为0万元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的0%，完成年初预算的0%，具体是国内接待费支出决算0万元（其中：外事接待费支出决算0万元），国（境）外接待费支出决算0万元。其中：

(一) 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算总体情况

昆明市盘龙区科学技术和工业信息化局2023年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出年初预算为4.32万元，支出决算为0万元，完成年初预算的0%。其中：因公出国（境）费支出年初预算为0万元，决算为0万元，完成年初预算的0%；公务用车购置费支出年初预算为0万元，决算为0万元，完成年初预算的0%；公务用车运行维护费支出年初预算为2.40万元，决算为0万元，完成年初预算的0%；公务接待费支出年初预算为1.92万元，决算为0万元，完成年初预算的0%。2023年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数小于年初预算数的主要原因未使用相关经费。

2023年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数比上年减少0万元，下降0%。其中：因公出国（境）费支出决算减少0万元，下降0%；公务用车购置费支出决算减少0万元，下降0%；公务用车运行维护费支出决算减少0万元，下降0%；公务接待费支出决算减少0万元，下降0%。2023年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算不变的主要原因是未开展相关活动，未使用经费。

(二) 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出实物量的具体情况

1. 安排因公出国（境）团组0个，累计0人次。

2. 购置车辆0辆。开支一般公共预算财政拨款的公务用车保有量为0辆。

3. 安排国内公务接待0批次（其中：外事接待0批次），接待人次0人（其中：外事接待人次0人）。安排国（境）外公务接待0批次，接待人次0人。

第四部分 其他重要事项及相关口径情况说明

一、 机关运行经费支出情况

昆明市盘龙区科学技术和工业信息化局2023年机关运行经费支出31.63万元，比上年增加6.45万元，增长25.62%，主要原因是部门新招录2名人员，调入2名人员，接收1名部队转业人员。单位机关运行经费主要用于事业人员公务外出交通费1.13万元，行政人员公务交通补贴3.36万元，应休未休假工资报酬1.02万元，基本工资8.46万元，电信托收费0.28万元，订报刊费2.51万元，差旅费2.85万元，办公用品2.20万元，水费0.76万元，工会经费6.48万元，维修费1.13万元，驻村生活补贴1.27万元，开展党建联盟活动0.1万元，慰问费0.08万元。

二、 国有资产占用情况

截至2023年末，昆明市盘龙区科学技术和工业信息化局资产总额1047.18万元，其中，流动资产474.42万元，固定资产569.52万元（净值），对外投资及有价证券0万元，在建工程0万元，无形资产3.24万元（净值），其他资产0万元（净值）（具体内容详见附表）。与上年相比，本年资产总额增加减少185.62万元，其中固定资产减少125.12万元。处置房屋建筑物0平方米，账面原值0万元；处置车辆0辆，账面原值0万元；报废报损资产0项，账面原值0万元，实现资产处置收入0万元；出租房屋0平方米，账面原值0万元，实现资产使用收入0万元。

(国有资产占有使用情况表详见附表)

三、 政府采购支出情况

2023年度，部门政府采购支出总额354.75万元，其中：政府采购货物支出0.86万元；政府采购工程支出0万元；政府采购服务支出353.89万元。授予中小企业合同金额0万元，其中：授予小微企业合同金额0万元。

四、 部门绩效自评情况

部门绩效自评情况详见附表。

五、 其他重要事项情况说明

我部门无其他重要事项情况说明。

六、 相关口径说明

（一）基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助，公用经费包括商品和服务支出、资本性支出等人员经费以外的支出。

（二）机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的公用经费支出。

（三）按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中：因公出国（境）费，指单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费，指公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）；公务用车运行维护费，指单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。本文中公开的财政拨款“三公”经费相关数据是一般公共预算、政府性基金及国有资本经营预算财政拨款支出的相关经费，不含非财政拨款部分。

（四）本文所称财政拨款“三公”经费决算数是指各部门（含下属单位）当年通过本级财政拨款和以前年度财政拨款结转结余资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数（包括基本支出和项目支出）。

第五部分 名词解释

部门决算：各部门依据国家有关法律法规规定及其履行职能情况编制，反映部门所有预算收支和结余执行结果及绩效等情况的综合性年度报告，是改进部门预算执行以及编制后续年度部门预算的参考和依据。

监督索引号53010300130601111

附件：

昆明市盘龙区科学技术和信息化局20241025032412318