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昆明市盘龙区水务局2023年度部门决算

目录

第一部分 部门概况

一、主要职能

二、部门基本情况

第二部分 2023年度部门决算表

一、收入支出决算表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、一般公共预算财政拨款项目支出决算表

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

九、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

十、财政拨款“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表

十一、一般公共预算财政拨款“三公”经费情况表

第三部分 2023年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

二、支出决算情况说明

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

四、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

第四部分 其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

二、国有资产占用情况

三、政府采购支出情况

四、部门绩效自评情况

（一）部门整体支出绩效自评情况

（二）部门整体支出绩效自评表

（三）项目支出绩效自评表

五、其他重要事项情况说明

六、相关口径说明

第五部分 名词解释

第一部分 部门概况

一、主要职能

（一）主要职能

（1）贯彻执行国家有关水利法规和方针政策，拟订全区水务工作发展战略和中长期规划及年度计划并组织实施。

（2）按照国家资源与环境保护的有关法律、法规和标准，统一管理全区水资源，负责保障水资源的合理开发利用；统筹生活、生产经营和生态环境用水。拟订全区水资源中长期供求规划、水量分配方案，并监督实施；负责本行政区域内重要流域、区域以及重大调水工程的水资源调度。

（3）组织编制全区水资源的综合规划、城乡供水发展规划、防汛抗旱规划、水源保护规划等有关专业规划，并监督实施；监督指导全区城乡供水工作和饮用水水源监督管理工作。组织制定水资源保护应急预案，并监督实施。负责水资源费的征收工作。

（4）负责防治水旱灾害，对重要江河湖泊和重要水工程实施防汛抗旱调度和应急水量调度；负责河道建设与管理，组织制定防汛抗旱预案，并监督实施。

（5）负责水利设施、水域及其岸线的管理与保护，指导江河的治理和开发，指导水利工程建设与运行管理，组织实施全区内的重要水利工程建设与运行管理，组织管理水生态修复和水环境治理。

（6）负责本行业领域的安全生产监管工作，指导水库大坝等水利工程的安全监测，组织实施水利工程质量和安全监督。组织开展水利科技和水利涉外事务，配合上级水利部门办理有关涉外事务，负责水务、滇管相关行政审批审查工作。

（7）主管全区农村水利和农村饮水工作，指导农村饮水安全、水库出险加固等工程建设与管理工作，指导农村水利社会化服务体系建设。

（8）负责水土保持工作。组织实施水土流失的监督、监测、预报

（9）法监督工作及有关的行政复议、行政诉讼和应诉工作，负责重大涉水违法事件的查处。

(10)负责拟订辖区入滇河道及支流治理计划和实施方案，并组织实施；负责辖区入滇河道及支流的综合管理治理工作，牵头开展深化“河湖长制”工作，督促“河段长责任制”的落实；负责全区河道水质提升达标；负责河道管理范围内建设项目的水行政许可。

(11)制定水利工程有关制度并组织实施。提出水利、滇池治理固定资产投资规划和方向、财政性资金安排的意见。

(12)拟定全区及行业节水规划并协调实施，负责落实用水总量控制制度、用水效率控制制度和节水“三同时”制度；组织指导节水标准、区域与行业用水定额的制定并监督实施；组织开展盘龙区创建国家节水型城市的日常工作及辖区内节水型小区（社区）的创建工作；组织开展节约用水的宣传教育工作，协调推动节水科技创新及成果转换、落实。

(13)贯彻执行国家及省、市有关移民管理工作的方针政策和法律法规。负责水库移民后期扶持工作及安置区建设项目的实施，负责移民工作的政策和业务指导，对相关街道办事处的移民管理工作进行监督和指导。

(14)完成区委、区政府及上级机关交办的其他任务。

（二）2023年度重点工作任务概述

1.综合施策，确保水环境治理显成效

一是继续实施东干渠水环境综合整治及水质提升工程。东干渠整治计划投资3.6亿元，分批分年建设，已完成青龙山倒虹吸段、世博园段、马溺河交叉口段、西南林大段、沣源路至杭瑞高速公路段、警察学校段整治，青龙山段已完成形象进度60%。

二是持续推进明通河、马溺河、花渔沟、清水河整治工程。实施雨污分流改造工程中同步推进片区明通河、羊清河等支流沟渠“复明”及综合整治，切实恢复河道功能。

三是水质保障情况。根据市生态环境局《昆明市河长制水质监测月报》结果显示：2023年1-9月，盘龙区纳入市级排头兵大比拼的11个水质监测断面均值全面达标，水质达标率为100%。2023年3季度，“当好排头兵”打造绿美春城，争当生态文明排头兵竞赛，2023年1-9月水质达标率为100%，水环境治理我区得分101.6。

四是开展常态化清淤。完成金汁河上段、东干渠、北辰箱涵等入滇河道及管网清淤疏浚工作，共清淤约111千米，清除淤泥40586立方米。完成化粪池清掏25271座，清掏量31010吨。加强对滇池流域河流、湖泊、水库及岸线垃圾打捞，2023年累计出动人员12430人次，清理水体垃圾（含塑料垃圾、河面漂浮物和河岸垃圾）约1200吨。

2.深化河（湖）长制治理体系，推进美丽河湖建设

一是加强巡河护河治理成效。更新完善《2023年盘龙区区级、街道级河长名录》，2023年截至目前，迎接市级河长巡河10次，区级河长巡河111次，街道级河长开展巡河223次，社区级河长开展巡河3446次。各级河长巡河发现的9个问题，7个已经整改完毕，东白沙河裕丰村段截污管网破损和凤凰河入东白沙河段截污管网不健全的2个问题正在依托郭家凹片区雨污分流整治工程进行整改。2023年，河（湖）长、检察长、警长联合巡查盘龙江1次，召开河（湖）长+检察长+警长联席会议1次。

二是继续推进美丽河道和绿美河湖建设。实施盘龙江等5个绿美河湖建设。其中：盘龙江滨河海绵绿廊及生态健身带项目建设完成绿化面积45825.83平方米，完成绿美投资705万元；东白沙河湿地及美丽河湖建设项目完成整治34899平方米，乔木种植1050株，完成绿美投资1010万元；盘龙区金汁河美丽河道及绿色廊道（三期）完成绿化面积2500平方米，完成绿美投资50万元。大石坝水库等3个水库正在推进省级美丽河湖申报。

三是持续推进河湖“清四乱”。开展“河长清河”、水域岸线管控、妨碍河道行洪突出问题、入河排污口清理等整治行动。2023年排查出牧羊河者纳村生态林内乱堆生活垃圾、东干渠青龙山段私自种菜等“四乱”问题2个，已全部按时限整改完毕并销号。积极开展水利部反馈遥感图斑问题复核，全市率先完成水利部反馈23个疑似“四乱问题”遥感图斑复核，水利部复核通过率为100%。

3.攻坚克难，全力推进城区雨污分流建设

一是着力推动“流域之治”到“全域联治”。推动全区滇池保护治理由单纯治河向综合治水转变，牢固树立“清水入河、污水进厂”总体思路，开展支流沟渠功能定位研究，从规划层面构建清水通道，为清水入河、入沟渠提供基础保障。实施园博大沟片区雨污分流整治工程，将羊清河上段变为清水通道，实现150米的暗河变为敞开河道，并结合金殿引清工程，实现生态补水，使羊清河从原来的污水沟变为水清岸绿的生态河道。

二是实施暗河复明工程。将明通河河道由原来的暗河合流体系改造为局部敞开，岸美、水畅的清水通道，得到了中央、省市媒体及相关领导的肯定。

三是补齐城市雨污管网短板。制定印发《盘龙区城市排水设施运行维护及监督管理工作方案（试行）》（盘办通〔2023〕37号），目前盘龙区完成市政道路建设30条，正式实施10条；完成1734个排水单元改造，占比96.4%，逐步实现61个城中村、1540个错接乱接点消除，盘龙江排口有序打开，促进城市排水设施运维管理水平和工程效益有效提升。

4.做好抗旱蓄水储备

一是2023年雨情、水情。盘龙区2023年以来，全区累计平均降雨量为686.2毫米，较去年同期945.6mm减少259.4mm。全区水库、坝塘总蓄水量1127.739万立方米，较2022年同期1396.783万立方米少269.044万立方米，其中7座小（一）型水库蓄水量826.37万立方米，24座小（二）型水库蓄水量210.03万立方米，142座小坝塘蓄水量91.339万立方米。

二是多管齐下，做好蓄水储备。护水源，保蓄水。通过调动街道、村组干部的积极性，实行多筹多补，先干先补的方式因地制宜开展五小水利工程建设。2023年投入147.88万元，完成双龙街道烧灰窑村农村饮水安全巩固提升工程；投资约400万元，完成松华、滇源、阿子营街道7座水库，16座坝塘的清淤工作；投入约1500万元实施天生坝、庵冲、窑湾、水箐等6个水库除险加固工程。深入探索“河库连通、库库连通”应急调水措施，确保水资源均衡，投入550万元，实施松华街道盐节水库双玉水厂抗旱补水连通工程、源街道麦地冲片区供水工程；投资5298万元实施黄龙水库片区供水工程水质提升和自来水厂建设项目。

5.打好农村水污染防治攻坚

一是提升改造污水收集管网。2023年投资1355万元实施盘龙区农村一体化污水处理设施整改工程，对盘龙区22座农村一体化污水处理设施进行提质增效。投资13160.5万元实施松华坝水库一、二级保护区水环境保护整治工程—农村生活污水收集与处理工程，对管网进行完善及处理设施改造。投资6337.92万元实施实施2022年松华坝水源区村庄污水提质工程，分期逐年对阿子营集镇污水收集处理提质增效及尾水利用，目前投资1335万元实施的一期工程已建设完成投入使用。二是完善设施运维管理制度。拟定《盘龙区农村生活污水处理设施运行维护管理办法（试行）》，进一步明确运维管护职责，补齐设施运维管理短板。投入350余万元招选第三方对未移交滇池水务公司的农村一体化污水处理设施进行运维管护。

6.强化水行政执法工作

2023年，共巡查河道940公里，现场查处违法行为19个，下发《责令停止违法行为通知书》29份、《责令限期改正通知书》29份，办理各类水事违法案件11起，已结案并缴纳罚款23万元。受理群众举报件72起，均及时调查并答复举报人，满意度达100%。组织开展了12次禁捕退捕联合整治、巡查专项行动，7次禁渔宣传活动，37次常态化巡查。

二、部门基本情况

（一）机构设置情况

我部门共设置6个内设机构，包括：办公室、规划计划科（加挂移民管理科）、政策法规科、水利建设管理科、滇池治理项目科、水环境管理科。所属单位6个，分别是：

1.昆明市盘龙区水务局本级

2.昆明市盘龙区水利水资源建设管理处

3.昆明市盘龙区节水办

4.昆明市盘龙区水保办

5.昆明市盘龙区防汛办

6.昆明市盘龙区滇池管理综合行政执法大队

（二）决算单位构成

纳入昆明市盘龙区水务局2023年度部门决算编报的单位共6个。其中：行政单位1个，参照公务员法管理的事业单位1个，其他事业单位4个。分别是：

1.昆明市盘龙区水务局本级

2.昆明市盘龙区水利水资源建设管理处

3.昆明市盘龙区节水办

4.昆明市盘龙区水保办

5.昆明市盘龙区防汛办

6.昆明市盘龙区滇池管理综合行政执法大队纳入昆明市盘龙区水务局2023年度部门决算编报的单位与我部门所属单位范围保持一致。

（三）部门人员和车辆的编制及实有情况

昆明市盘龙区水务局2023年末实有人员编制58人。其中：行政编制13人（含行政工勤编制1人），事业编制45人（含参公管理事业编制6人）；在职在编实有行政人员12人（含行政工勤人员1人），参照公务员法管理事业人员1人，非参公管理事业人员32人。

年末尚未移交养老保险基金发放养老金的离退休人员共计0人（离休0人，退休0人）。年末由养老保险基金发放养老金的离退休人员21人（离休0人，退休21人）。

年末其他人员12人。其中：一般公共预算财政拨款开支人员12人，政府性基金预算财政拨款开支人员0人。年末学生0人。年末遗属0人。

车辆编制1辆，在编实有车辆1辆。

第二部分 2023年度部门决算表

（详见附件）

本部门2023年度无国有资本经营预算财政拨款收入，《国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表》为空表。

第三部分 2023年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

昆明市盘龙区水务局2023年度收入合计31220.57万元。其中：财政拨款收入31108.57万元，占总收入的99.64%；上级补助收入0.00万元，占总收入的0.00%；事业收入0.00万元（含教育收费0.00万元），占总收入的0.00%；经营收入0.00万元，占总收入的0.00%；附属单位上缴收入0.00万元，占总收入的0.00%；其他收入112.00万元，占总收入的0.36%。与上年相比，收入合计减少4378.02万元，下降14.02%。其中：财政拨款收入减少4490.02万元，下降14.38%；上级补助收入增加0.00万元，增长0%；事业收入增加0.00万元，增长0%；经营收入增加0万元，增长0%；附属单位上缴收入增加0万元，增长0%；其他收入增加112.00万元，增长0.36%。本年度收入减少4378.02万元，主要原因是盘龙区城区雨污分流项目上级补助经费在上年度大部分已经到位。

二、支出决算情况说明

昆明市盘龙区水务局2023年度支出合计36694.45万元。其中：基本支出1033.19万元，占总支出的2.82%；项目支出35661.27万元，占总支出的97.18%；上缴上级支出0.00万元，占总支出的0.00％；经营支出0.00万元，占总支出的0.00％；对附属单位补助支出0.00万元，占总支出的0.00％。与上年相比，支出合计增加3705.24万元，增长11.23%。其中：基本支出增加126.75万元，增长13.98%；项目支出增加3578.48万元，增长11.15%；上缴上级支出增加0.00万元，增长0%；经营支出增加0万元，增长0%；对附属单位补助支出增加0万元，增长0%。基本支出增长主要原因是主要调入人员、增加劳务派遣人员增加经费，项目资产增长主要原因是2023年的加大基建项目经费预算支出。

（一）基本支出情况

2023年度用于保障昆明市盘龙区水务局机关、下属事业单位等机构正常运转的日常支出1033.19万元。其中：基本工资、津贴补贴等人员经费支出973.14万元，占基本支出的94.19％；办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等公用经费60.06万元，占基本支出的5.81％。

（二）项目支出情况

2023年度用于保障昆明市盘龙区水务局机构、下属事业单位等机构为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，用于专项业务工作的经费支出35661.25万元。其中：基本建设类项目支出30347.31万元。具体项目开支及开展工作情况如上所示。

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

昆明市盘龙区水务局2023年度一般公共预算财政拨款支出27054.91万元,占本年支出合计的73.73%。与上年相比减少3404.77万元，下降11.18%,主要原因是盘龙区城区雨污分流项目上级补助经费在上年度大部分已经到位。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

1.一般公共服务（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

2.外交（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

3.国防（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

4.公共安全（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

5.教育（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

6.科学技术（类）支出0.91万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.003%。主要用于购买电脑。

7.文化旅游体育与传媒（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

8.社会保障和就业（类）支出137.40万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.51%。主要用于职工养老保险及退休人员生活补助。

9.卫生健康（类）支出66.10万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.24%。主要用于职工医疗保险。

10.节能环保（类）支出9418.99万元，占一般公共预算财政拨款总支出的34.81%。主要用于海绵城市建设3942.7万元、城区雨污分流项目建设899.5万元、农村污水收集处理项目建设1859.4万元、东干渠水环境及水质提升综合治理2717.39万元。

11.城乡社区（类）支出8424.31万元，占一般公共预算财政拨款总支出的31.14%。主要用于城区雨污分流项目建设。

12.农林水（类）支出8266.94万元，占一般公共预算财政拨款总支出的30.56%。主要用于水源区移民补助2687.55万元，水利设施运行管护、防汛抗旱等5579.39万元。

13.交通运输（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

14.资源勘探工业信息等（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

15.商业服务业等（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

16.金融（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

17.援助其他地区（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

18.自然资源海洋气象等（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

19.住房保障（类）支出746.93万元，占一般公共预算财政拨款总支出的2.76%。主要用于龙江片区雨污分流项目建设685万元，职工住房公积金61.93万元。

20.粮油物资储备（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

21.国有资本经营预算（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

22.灾害防治及应急管理（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

23.其他（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

24.债务还本（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

25.债务付息（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

26.抗疫特别国债安排（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

四、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

2023年度财政拨款“三公”经费支出决算中，财政拨款“三公”经费支出年初预算为14.47万元，决算为5.12万元，完成年初预算的35.38%。其中：因公出国（境）费支出年初预算为0.00万元，决算为0.00万元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的0.00%，完成年初预算的0.00%；公务用车购置费支出年初预算为0.00万元，决算为0.00万元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的0.00%，完成年初预算的0.00%；公务用车运行维护费支出年初预算为13.24万元，决算为5.08万元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的99.22%，完成年初预算的38.37%；公务接待费支出年初预算为1.23万元，决算为0.04万元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的0.78%，完成年初预算的3.25%，具体是国内接待费支出决算0.04万元（其中：外事接待费支出决算0.00万元），国（境）外接待费支出决算0.00万元。其中：

(一)一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算总体情况

昆明市盘龙区水务局2023年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出年初预算为14.47万元，支出决算为5.12万元，完成年初预算的35.38%。其中：因公出国（境）费支出年初预算为0.00万元，决算为0.00万元，完成年初预算的0.00%；公务用车购置费支出年初预算为0.00万元，决算为0.00万元，完成年初预算的0.00%；公务用车运行维护费支出年初预算为13.24万元，决算为5.08万元，完成年初预算的38.37%；公务接待费支出年初预算为1.23万元，决算为0.04万元，完成年初预算的3.25%。公务用车（事业）定额包干经费支出，预算11.04万元，支出2.28万元；公共交通经费，预算1.27万元，支出0.00万元。2023年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数小于年初预算数的主要原因：本部门本着厉行节约、减少三公“开支”的原则。

2023年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数比上年增加4.18万元，增长444.68%。其中：因公出国（境）费支出决算增加0.00万元，增长0.00%；公务用车购置费支出决算增加0.00万元，增长0.00%；公务用车运行维护费支出决算增加4.16万元，增长452.17%；公务接待费支出决算增加0.02万元，增长0.00%。2023年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算与上年相比增加的主要原因是：疫情放开后，去水源区检查工作增加，车辆运行维护经费增加；上级检查工作增加，接待费增加。

(二) 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出实物量的具体情况

1.安排因公出国（境）团组0个，累计0人次。

2.购置车辆0辆。开支一般公共预算财政拨款的公务用车保有量为1辆。主要用于防汛抗旱、水源区检查工作等所需车辆燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等。

3.安排国内公务接待1批次（其中：外事接待0批次），接待人次6人（其中：外事接待人次0人）。主要用于接待江川区调研铁冲小流域发生的接待支出。安排国（境）外公务接待0批次，接待人次0人。

第四部分 其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

昆明市盘龙区水务局2023年机关运行经费支出60.06万元，比上年增加7.93万元，增长15.21%，主要原因是人员增加，追加经费。单位机关运行经费主要用于办公费、水电费、电话费、工会经费等公用经费支出。

二、国有资产占用情况

截至2023年末，昆明市盘龙区水务局资产总额121888.33万元，其中，流动资产19779.99万元，固定资产16.74万元（净值），对外投资及有价证券0万元，在建工程52100.58万元，无形资产6.50万元（净值），其他资产49984.52万元（净值）（具体内容详见附表）。与上年相比，本年资产总额增加6.59万元，其中固定资产减少22.30万元。处置房屋建筑物0平方米，账面原值0万元；处置车辆0辆，账面原值0万元；报废报损资产0项，账面原值0万元，实现资产处置收入0万元；出租房屋0平方米，账面原值0万元，实现资产使用收入0万元。（国有资产占有使用情况表详见附表）

三、政府采购支出情况

2023年度，单位政府采购支出总额0.00万元，其中：政府采购货物支出0.00万元；政府采购工程支出0.00万元；政府采购服务支出0.00万元。授予中小企业合同金额0.00万元，其中：授予小微企业合同金额0.00万元。

四、部门绩效自评情况

部门绩效自评情况详见附表。

五、其他重要事项情况说明

无其他重要事项说明

六、相关口径说明

（一）基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助，公用经费包括商品和服务支出、资本性支出等人员经费以外的支出。

（二）机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的公用经费支出。

（三）按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中：因公出国（境）费，指单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费，指公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）；公务用车运行维护费，指单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。本文中公开的财政拨款“三公”经费相关数据是一般公共预算、政府性基金及国有资本经营预算财政拨款支出的相关经费，不含非财政拨款部分。

（四）本文所称财政拨款“三公”经费决算数是指各部门（含下属单位）当年通过本级财政拨款和以前年度财政拨款结转结余资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数（包括基本支出和项目支出）。

第五部分 名词解释

部门决算：各部门依据国家有关法律法规规定及其履行职能情况编制，反映部门所有预算收支和结余执行结果及绩效等情况的综合性年度报告，是改进部门预算执行以及编制后续年度部门预算的参考和依据。

项目支出：指行政事业单位为完成特定的工作任务或事业发展目标，在基本的预算支出以外，财政预算专款安排的支出。除基本预算支出以外财政预算专项专款安排的支出。包括基本建设、有关事业发展专项计划、专项业务费、大型修缮、大型购置、大型会议等项目支出。可以说项目支出是“做事”的费用。项目支出不是项目。

项目：是指一系列独特的、复杂的并相互关联的活动，这些活动有着一个明确的目标或目的，必须在特定的时间、预算、资源限定内，依据规范完成。项目管理的主要内容有范围管理、时间管理、费用管理、质量管理、人力资源管理、风险管理、沟通管理、采购与合同管理和综合管理。

监督索引号53010303200101111

昆明市盘龙区水务局2023年度部门决算公开表