监督索引号53010303200201000

昆明市盘龙区交通运输局2023年度部门决算

目录

第一部分 部门概况

一、主要职能

二、部门基本情况

第二部分 2023年度部门决算表

一、收入支出决算表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、一般公共预算财政拨款项目支出决算表

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

九、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

十、财政拨款“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表

十一、一般公共预算财政拨款“三公”经费情况表

第三部分 2023年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

二、支出决算情况说明

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

四、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

第四部分  其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

二、国有资产占用情况

三、政府采购支出情况

四、部门绩效自评情况

（一）部门整体支出绩效自评情况

（二）部门整体支出绩效自评表

（三）项目支出绩效自评表

五、其他重要事项情况说明

六、相关口径说明

第五部分 名词解释

第一部分 部门概况

一、主要职能

（一）主要职能

1.贯彻执行国家、省、市有关综合交通运输发展战略、方针政策、法律法规、技术标准。贯彻落实交通基础设施工程建设、管理、养护有关政策、技术标准及实施细则办法；

2.配合协调推进全市综合交通运输体系建设、规划行业发展，参与编制综合交通运输体系专项规划；

3.配合协调做好全区交通运输信息化建设、道路交通运输行业综合统计，监测分析交通运输情况；

4.配合做好综合交通运输协调工作，在辖区范围部门权限内协同相关部门组织协调重点物资和紧急客货运输；

5.承担区级综合交通运输体制改革工作，落实行业有关改革工作。负责辖区部门权限内行政审批及批后管理工作，做好营商环境工作；

6.负责编制全区地方公路中长期规划及年度建设、管养计划，报经批准并组织实施；

7.负责辖区范围内（城市规划区范围外）县、乡、村地方公路基础设施建设、管理、养护。负责区级公路重点工程建设和工程质量、安全生产、工程造价监督管理工作。配合推进国家、省、市重点交通基础设施建设工作；

8.负责辖区范围部门权限内道路客货运输、公共汽车、城市轨道交通运营、机动车停车场、机动车洗车场等方面的行业监督及管理；

9.负责辖区范围部门权限内交通行业领域的安全生产监管、环境保护、节能减排、渔船检验和监督管理工作；

10.负责辖区范围内（城市规划区范围外）县、乡、村地方公路路政管理及执法、公路巡查，超限运输管理。负责辖区内地方公路两侧红线控制工作，依法保护公路路产路权。指导街道办事处开展公路路政管理和宣传工作；

11.区国防动员委员会交通战备办公室设在区交通运输局。承担区级国防交通战备的运输组织协调，参与国防交通保障设施规划建设工作；

12.参与辖区交通行业重大突发事件和重大灾害事故调查与处置工作。

（二）2023年度重点工作任务概述

 1.全力推动经济工作

昆明市盘龙区交通运输局2023年截止9月完成23605万（完成比例78.7%），由于地方政府财力紧张、市场经济下行，2023年以来财政投资公路建设项目大幅减少，社会投资交通运输领域如资产购置大幅缩减。全年综合交通投资完成目标任务压力较大。

2.加快推进区级重点农村公路工程

（1）哈马者至源清水库公路（麦冲公路）。道路全长约3.2公里，计划采取“5.5米（行车道）+1.5~2.0米（步行人行道）”断面形式进行建设，沥青混凝土路面。项目计划总投资650万元，计划2024年上半年完工并投入使用，项目已完成招投标工作。

（2）松华坝水源一、二级保护区流动源风险治理工程。

在水源区沿河公路设置波形护栏防护设施，增设跨河桥梁桥面截流设施。本次提升整治计划实施白小线（下院—白邑段）约7.6公里沿河一侧增设波形护栏、跨河桥梁桥面增设截流设施。同步实施7204公路、侯家营至前卫营公路、阿子营一小石嘴水库公路等沿牧羊河、冷水河路段安防设施，跨牧羊河、冷水河桥梁桥面截流设施。项目已完成招标，施工中标合同价835万元，目前完成项目进度85%。

（3）做好公路小修、日常养护及交通安全隐患整治工作

一是完成昆明市2023年农村公路养护工程计划的小河公路等公路的预防性养护工程；二是对金浑公路、嵩阿线、等道路进行小修养护，共计完成小修路面修补约30000平方米；三是对我区白小线、小双公路等进行沥青路面灌封处理，共计完成约15000米沥青路面灌封处理；四是完成38件网格中心交办件，以及多处领导临时安排的工作和巡查中发现的临时问题的养护工作；五是通过排查和街道办事处上报，截止目前，对15个水毁点进行了处置，投入资金约258万元；六是四是实施嵩阿线安全生命防护工程，共计完成3950米的波形护栏，448平方米的道路标线，18棵道路标牌，153根道口桩、186立方米的挡墙。

（4）认真开展道路交通安全生产工作

一是认真贯彻习近平总书记关于安全生产重要论述和重要指示批示精神，坚持人民至上、生命至上，坚持安全第一、预防为主，每月定期召开安全生产工作会议；二是深入学习国务院办公厅、省政府关于做好道路交通安全工作的部署安排，领导带队每月外出开展安全生产调研；三是进一步落实道路交通安全源头性、基础性工作，有效防范和坚决遏制群死群伤交通事故，强化风险隐患预防控制。根据《昆明市交通安全委员会关于排查上报2023年道路安全隐患实施分级挂牌督办的通知》要求，区交运局联合市交警十大队对盘龙区农村道路进行安全隐患巡查检查，排查白小公路K0-K9+950路段一侧临河、临水，安全防护设施不足，存在安全隐患问题，已列入市级挂牌督办交通安全隐患整治事项，现已按原设计全部安装波形防护栏，新增内容将于11月中旬完成整治工作后上报销号；四是协同交警部门加强农村地区“两站两员”建设和规范管理，通过“两站两员”工作进一步减少道路隐患，缓解水源区因警力不足而带来的出警压力。设立街道交通管理站6个，在重要路段设立一级交通劝导站7个，共有街道专职交安员6人，一级劝导员21人。

（5）继续做好“乙类乙管”疫情防控工作

一是做好交通运输行业一线从业人员个人健康监测，如出现发热等症状，及时向单位报告，对于已感染的从业人员，应在其康复后再返岗；二是确保机动车驾驶员身体状况可以胜任安全行车要求方能上岗；三是继续关键岗位轮岗备岗制度，提倡驾驶员、调度员等关键岗位一线从业人员“两点一线”生活，减少感染。一旦出现关键岗位从业人员感染的情况，及时轮换接替，确保有关工作有效接续、各项运输服务运转正常。截止2023年10月1日，北部汽车客运站安全发班83999次，运输旅客1476458人；东部客汽车客运站安全发班63717次，运输旅客881879人。

（6）做好路政管理工作

一是协同相关部门联合开展道路运输违法行为整治。牵头市交警二、十大队、双龙街道、阿子营街道、区路政管理大队、盘龙区运管分局、区城管局在X101县道阿子营彩虹桥卡点、双龙街道昆曲高速跨线桥，双龙街道金浑公路、茨坝收费站等地点推进辖区国省干线货车超限超载“百吨王”专项整治及道路扬尘控制暨主城与周边道路货车违法行为工作。2023年1月1日至10月1日共计开展116次联合整治工作（其中夜间整治6次），期间出动执法人员1066人次，查处超限超载车辆5辆、劝返2辆，卸载超载货物69吨，移交交警部门处罚1辆、处罚0.06万元；同时，交警十大队查处酒驾1起、在嵩阿线、S101线、X101线、铂金大道、霖雨路、沣源路、东绕城等重点路段查处非法改装2918起，处罚147550元；恢复原状444起。区运管部门查处道路运输违法行为1起，有力确保辖区道路交通安全秩序。二是严厉打击非法营运，盘龙区打非工作队自2023年1月份以来，查处非法营运及立案447起，处罚决定书金额332.75万元，结案496起，结案金额271.23万元。三是推进农村公路路政管理工作，组织协调四个涉农街出动982人次开展路政日常执法巡查维护工作，确保农村公路路况良好，通行通畅；协同相关部门、街道组织“路政宣传月”活动，开展爱路护路宣传，重点对公路沿线学校、社区、村组重点群体，广泛开展内容丰富，形式多样的宣传活动。

（7）做好绿美公路建设工作

一是配合市级做好昆明机场高速、昆明绕城高速等绿美高速及服务区建设；二是因地制宜统筹考虑生态合理性和经济可行性，最大化使用乡土树种，充分利用原有植物，稳妥推进建设可持续性、低维护成本的区级绿美公路。按照十四五美丽公路实施计划，今年开展的小河公路美丽公路创建工作施工图等前期工作已完成，交由松华街道办事处实施，现建设资金已拨付松华街道办事处，已全部完工；三是遵循自然规律，在保护原有自然风貌的基础上，加强与农业农村部门对接，以加强生态环境保护和恢复为主，坚持绿美交通与绿植、花草等自然景观交汇融合，因地制宜做好交通道路两侧（红线范围外）及可视范围内第一重面山区域的绿化美化工作。

（8）营商环境和行政审批工作

一是不断提升在线服务成效度。我局行政权责包括行政许可主项事项13项（子项32项、行政确认3项、其他行政权力1项、行政奖励2项。实现政务服务事项全覆盖、评价对象全覆盖、服务渠道全覆盖，好评率100%；二是不断提升在线办理成熟度。云南省政务服务平台事项认领率100%，政务服务事项网上可办率100%，全程网办率100%。完成“一网通办”电子印章、电子签名、电子证照的信息采集和应用；三是不断提升服务方式完备度。政务事项全部进驻盘龙区政务服务中心，按照“全省一张网”原则，实现一网式服务、一窗口式服务；四是不断提升服务事项覆盖度。发布公共服务类事项办事指南比例为100%；五是不断提升办事指南准确度。监管事项目录清单认领率100%，行政检查实施清单梳理完成率100%。完善办理地点、办理时间、咨询方式、申请材料、办理流程、表格及样表下载等各项要素，完成率100%、准确率100%；六是认真做好“互联网+监管”工作。完成监管数据汇聚工作，完成率100%，监管行为覆盖率100%。七是持续开展双随机一公开，监管工作会同区市场监管局在“协同监管平台”随机抽取3家企业，对招标投标行为、履约行为、公路养护管理行为、建设程序和建设管理行为开展检查，对检查结果进行公示；八是规范做好行政审批工作。2023年共完成行政许可14项，为10家单位解决道路占用施工和行道树移植等审批工作；九是认真开展执法案卷整理及评查工作。根据昆明市交通运输局要求，2023年全年对我局2022年行政许可案件先后2件参加市级评查、8件参加区级评查，通过评查反馈，参评案卷被评定为优秀案卷；十是加强宣传工作。开展了“路政宣传月”、“民法典”和“昆明长水国际机场净空保护区内升空自由气球管控整治”等普法宣传工作；十一是完成执法人员培训考核工作。我局现持有执法证人员共8人，新入职获得许可证件1人，全年共开展执法人员培训共计66.5小时。

（9）加强道路巡查，消除安全隐患。

一是开展公路行道树安全隐患排查工作。全年共清除存在安全隐患的枯死行道树及对可能发生树枝断落的乔木共计1000余棵；二是加强道路巡查工作。全年月平均巡查道路15次以上，及时发现交通事故和人为因素对交通设施的损害，保护路产路权。

二、部门基本情况

（一）机构设置情况

我部门共设置4个内设机构，包括：党政综合办公室、政策法规与审批服务科、运输综合规划科、安全管理科。

所属单位2个，分别是：

1.昆明盘龙区交通运输局本级；

2.昆明市盘龙区交通运输局公路建设养护管理处。

（二）决算单位构成

纳入昆明市盘龙区交通运输局2023年度部门决算编报的单位共2个。其中：行政单位1个，参照公务员法管理的事业单位0个，其他事业单位1个。分别是：

1.昆明盘龙区交通运输局本级；

2.昆明市盘龙区交通运输局公路建设养护管理处。

纳入昆明市盘龙区交通运输局2023年度部门决算编报的单位与我部门所属单位范围保持一致。

（三）部门人员和车辆的编制及实有情况

昆明市盘龙区交通运输局2023年末实有人员编制27人。其中：行政编制12人（含行政工勤编制3人），事业编制15人（含参公管理事业编制0人）；在职在编实有行政人员12人（含行政工勤人员3人），参照公务员法管理事业人员0人，非参公管理事业人员14人。

年末尚未移交养老保险基金发放养老金的离退休人员共计0人（离休0人，退休0人）。年末由养老保险基金发放养老金的离退休人员5人（离休0人，退休5人）。

年末其他人员0人。其中：一般公共预算财政拨款开支人员0人，政府性基金预算财政拨款开支人员0人。年末学生0人。年末遗属0人。

车辆编制3辆，在编实有车辆3辆。

第二部分 2023年度部门决算表

（详见附件）

本部门2023年度无国有资本经营预算财政拨款收入，《国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表》为空表。

第三部分 2023年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

昆明市盘龙区交通运输局2023年度收入合计841794.76万元。其中：财政拨款收入841794.76万元，占总收入的100.00%；上级补助收入0万元，占总收入的0%；事业收入0万元（含教育收费0万元），占总收入的0%；经营收入0万元，占总收入的0%；附属单位上缴收入0万元，占总收入的0%；其他收入0万元，占总收入的0%。与上年相比，收入合计增加839490.40万元，增长36430.52%。其中：财政拨款收入增加839490.40万元，增长36430.52%；上级补助收入增加0万元，增长0%；事业收入增加0万元，增长0%；经营收入增加0万元，增长0%；附属单位上缴收入增加0万元，增长0%；其他收入增加0万元，增长0%。主要原因是本年度政府安排项目转移支付资金收入较上年增加。

二、支出决算情况说明

昆明市盘龙区交通运输局2023年度支出合计841777.96万元。其中：基本支出532.38万元，占总支出的0.06%；项目支出841245.58万元，占总支出的99.94%；上缴上级支出0万元，占总支出的0%；经营支出0万元，占总支出的0%；对附属单位补助支出0万元，占总支出的0%。与上年相比，支出合计增加839484.24万元，增长36599.41%。其中：基本支出减少0.34万元，下降0.06%；项目支出增加839484.58万元，增长47670.90%；上缴上级支出增加0万元，增长0%；经营支出增加0万元，增长0%；对附属单位补助支出增加0万元，增长0%。主要原因是本年度政府安排项目转移支付资金支出较上年增加。

（一）基本支出情况

2023年度用于保障昆明市盘龙区交通运输局机关、下属事业单位等机构正常运转的日常支出532.38万元。其中：基本工资、津贴补贴等人员经费支出502万元，占基本支出的94.29％；办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等公用经费30.38万元，占基本支出的5.71％。

（二）项目支出情况

2023年度用于保障昆明市盘龙区交通运输局机构、下属事业单位等机构为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，用于专项业务工作的经费支出841245.58万元。其中：基本建设类项目支出0万元。具体项目开支及开展工作情况如下：

1.完成国产计算机配备工作，支付资金0.91万元。

2.完成突发公共卫生事件应急处理，支付资金249.39万元。   3.完成昆明市市级饮用水源地松华坝水库一、二级保护区水环境保护整治工程工作，支付资金334.00万元。

4.完成2023年盘龙区公路养护工作，支付资金261.50万元。

   5.完成2023年水毁抢险、交通安全隐患整治和保障2023年两站两员运行，支付资金250.78万元。

   6.列支民航基础设施建设和机场航线补贴资金149.00万元。

   7.列支昆明长水国际机场改扩建工程资金840000.00万元。

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

昆明市盘龙区交通运输局2023年度一般公共预算财政拨款支出1628.96万元,占本年支出合计的0.19%。与上年相比减少267.74万元，下降14.12%，主要原因是2023年我单位农村公路养护项目区级资金未支付。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

1.一般公共服务（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

2.外交（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

3.国防（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

4.公共安全（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

5.教育（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

6.科学技术（类）支出0.91万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.06%。主要用于购置国产计算机。

7.文化旅游体育与传媒（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

8.社会保障和就业（类）支出54.33万元，占一般公共预算财政拨款总支出的3.34%。主要用于机关事业单位基本养老保险缴费。

9.卫生健康（类）支出284.30万元，占一般公共预算财政拨款总支出的17.45%。主要用于公务员和机关工勤人员基本医疗保险缴费、重特病缴费、生育保险缴费等。

10.节能环保（类）支出334.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的20.50%。主要用于昆明市市级饮用水源地松华坝水库一、二级保护区水环境保护整治工程工作。

11.城乡社区（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

12.农林水（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

13.交通运输（类）支出913.53万元，占一般公共预算财政拨款总支出的56.08%。主要用于盘龙区农村公路建设和养护、应急抢险、两站两员运行及交通安全隐患整治。

14.资源勘探工业信息等（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

15.商业服务业等（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

16.金融（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

17.援助其他地区（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

18.自然资源海洋气象等（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

   19.住房保障（类）支出41.89万元，占一般公共预算财政拨款总支出的2.57%。主要用于行政事业单位按人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金 。

20.粮油物资储备（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

   21.国有资本经营预算（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

22.灾害防治及应急管理（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

23.其他（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

24.债务还本（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

25.债务付息（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

26.抗疫特别国债安排（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

四、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

2023年度财政拨款“三公”经费支出决算中，财政拨款“三公”经费支出年初预算为7.97万元，决算为2.74万元，完成年初预算的34.41%。其中：因公出国（境）费支出年初预算为0万元，决算为0万元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的0%，完成年初预算的0%；公务用车购置费支出年初预算为0万元，决算为0万元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的0%，完成年初预算的0%；公务用车运行维护费支出年初预算为6.6万元，决算为2.74万元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的100.00%，完成年初预算的41.55%；公务接待费支出年初预算为1.37万元，决算为0万元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的0%，完成年初预算的0%，具体是国内接待费支出决算0万元（其中：外事接待费支出决算0万元），国（境）外接待费支出决算0万元。其中：

(一)一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算总体情况

昆明市盘龙区交通运输局2023年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出年初预算为7.97万元，支出决算为2.74万元，完成年初预算的34.41%。其中：因公出国（境）费支出年初预算为0万元，决算为0万元，完成年初预算的0%；公务用车购置费支出年初预算为0万元，决算为0万元，完成年初预算的0%；公务用车运行维护费支出年初预算为6.6万元，决算为2.74万元，完成年初预算的41.55%；公务接待费支出年初预算为1.37万元，决算为0万元，完成年初预算的0%。2023年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数小于年初预算数的主要原因是节约开支。

2023年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数比上年增加0.72万元，增长35.31%。其中：因公出国（境）费支出决算增加0万元，增长0%；公务用车购置费支出决算增加0万元，增长0%；公务用车运行维护费支出决算增加0.72万元，增长35.31%；公务接待费支出决算增加0万元，增长0%。2023年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算增加的主要原因是2023年公车使用次数较上年度增加，充值燃油费较上年增加。

(二) 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出实物量的具体情况

1.安排因公出国（境）团组0个，累计0人次。

2.购置车辆0辆。开支一般公共预算财政拨款的公务用车保有量为3辆。主要用于开展交通执法、公路建设和养护工作所需车辆燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等。

3.安排国内公务接待0批次（其中：外事接待0批次），接待人次0人（其中：外事接待人次0人）。安排国（境）外公务接待0批次，接待人次0人。

第四部分 其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

昆明市盘龙区交通运输局2023年机关运行经费支出30.38万元，比上年减少1.95万元，下降6.03%，主要原因是响应国家过“紧日子”政策，缩减部分经费。单位机关运行经费主要用于办公费2.74万元，水费0.87万元，邮电费1.68万元，维修(护)费2.16万元，培训费0.39万元，福利费8.63万元，公务用车运行维护费2.74万元，其他交通费用11.16万元。

二、国有资产占用情况

截至2023年末，昆明市盘龙区交通运输局资产总额234334.76万元，其中，流动资产333.41万元，固定资产4.03万元（净值），对外投资及有价证券0万元，在建工程0万元，无形资产0.96万元（净值），其他资产233996.36万元（净值）（具体内容详见附表）。与上年相比，本年资产总额减少438.34万元，其中固定资产减少0万元。处置房屋建筑物0平方米，账面原值0万元；处置车辆0辆，账面原值0万元；报废报损资产0项，账面原值0万元，实现资产处置收入0万元；出租房屋0平方米，账面原值0万元，实现资产使用收入0万元。

（国有资产占有使用情况表详见附表）

三、政府采购支出情况

2023年度，部门政府采购支出总额1.50万元，其中：政府采购货物支出1.50万元；政府采购工程支出0万元；政府采购服务支出0万元。授予中小企业合同金额0万元，其中：授予小微企业合同金额0万元。

四、部门绩效自评情况

部门绩效自评情况详见附表。

五、其他重要事项情况说明

我单位无其他重要事项情况说明。

六、相关口径说明

（一）基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助，公用经费包括商品和服务支出、资本性支出等人员经费以外的支出。

（二）机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的公用经费支出。

（三）按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中：因公出国（境）费，指单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费，指公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）；公务用车运行维护费，指单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。本文中公开的财政拨款“三公”经费相关数据是一般公共预算、政府性基金及国有资本经营预算财政拨款支出的相关经费，不含非财政拨款部分。

（四）本文所称财政拨款“三公”经费决算数是指各部门（含下属单位）当年通过本级财政拨款和以前年度财政拨款结转结余资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数（包括基本支出和项目支出）。

第五部分 名词解释

部门决算：各部门依据国家有关法律法规规定及其履行职能情况编制，反映部门所有预算收支和结余执行结果及绩效等情况的综合性年度报告，是改进部门预算执行以及编制后续年度部门预算的参考和依据。

监督索引号53010303200201111

昆明市盘龙区交通运输局20241028024056575