监督索引号53010300120101000

中国共产党昆明市盘龙区委办公室2023年度部门决算

目录

第一部分 部门概况

一、主要职能

二、部门基本情况

第二部分 2023年度部门决算表

一、收入支出决算表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、一般公共预算财政拨款项目支出决算表

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

九、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

十、财政拨款“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表

十一、一般公共预算财政拨款“三公”经费情况表

第三部分 2023年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

二、支出决算情况说明

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

四、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

第四部分  其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

二、国有资产占用情况

三、政府采购支出情况

四、部门绩效自评情况

（一）部门整体支出绩效自评情况

（二）部门整体支出绩效自评表

（三）项目支出绩效自评表

五、其他重要事项情况说明

六、相关口径说明

第五部分 名词解释

第一部分 部门概况

一、主要职能

（一）主要职能

中国共产党昆明市盘龙区委办公室为区委工作机关，是区委的综合工作部门。主要职责为：贯彻中央和省、市、区委指示，围绕党的中心工作和区委的部署要求统筹开展工作，为区委对全区工作实施领导和决策提供重要情况、依据和建议。承担区委或区委领导文稿的起草、修改。开展调查研究，作好综合与分析。及时了解中央、省委、市委的重大决策部署、政策措施及工作动态，收集反馈重要信息，及时掌握和综合、报送重要情况。负责区委文件的起草、校核和签清，承办报送区委的请示、报告。负责公文处理、文印、传递和有关文件管理及文书档案工作。承担区委党务信息公开和规范性文件合法性审查职责。负责区委重要会议和活动的安排、组织、服务以及协调、联络工作。负责上级领导、重要来宾视察、考察、调研、来访的公务接待工作。协助区委领导督促检查中央和省、市、区委重大决策、重要工作部署的贯彻落实。检查中央和省、市、区委领导和上级领导机关批示事项及交办事项的办理和落实。负责对各目标责任单位目标管理工作的组织、指导和综合协调，组织开展年度考核评价。负责做好中国共产党昆明市盘龙区委办公室人事、财务、车辆、国有资产管理等日常后勤保障服务工作，负责有关文件印制和内部刊物的征订清理工作，保证区委工作的正常运转。负责区委值班工作以及重大紧急信息报送、重大紧急事件处置协调调度。负责统一管理区国家密码管理局、区国家保密局及档案工作，归口管理区委政研室。

（二）2023年度重点工作任务概述

2023年，中国共产党昆明市盘龙区委办公室领导班子在区委领导下，认真学习贯彻习近平总书记系列重要讲话精神，深入落实作风革命、效能革命，深化“五个坚持”，扎实有序推进“三服务”各项重点工作，切实保障区委日常工作的高效运转，助推全区重点工作有效落实，着力打造党委坚强前哨和巩固后院，现将工作情况总结如下：

一、深化学习，强基固本，作风建设持续推进

紧扣作风建设效能建设工作要求，结合争当“实干家”、整治“太平官”工作开展，持续开展政治理论学习，推进作风转变，夯实筑牢履职尽责“根本”。一是抓学习，补足“精神之钙”。抓严中心组“关键少数”示范引领学、党支部集中常态学、党员自主计划学，组织开展理论学习中心组学习13次、主题党日活动11期、党史学习专题读书班1次、专题读书会7次，召开党员大会4次，抓好抓实党的二十大精神及习近平总书记重要讲话重要指示批示精神学习。注重运用党报党刊开展形势政策宣传教育，征订《党建》《思想政治工作研究》《时事报告》等刊物，做到学习跟进、认识跟进、行动跟进。二是抓制度，规范工作流程。规范领导班子民主生活会、理论学习中心组学习、领导干部讲党课、贯彻落实“三重一大”事项集体决策等制度及室务会议规则，健全完善公文办理、会议活动保障、干部职工请休假、人员财务资产管理等制度，汇编形成《区委办公室内设机构和归口管理部门职能职责及工作规范》，办公室工作科学化规范化精细化水平不断提升。三是抓作风，坚决正风肃纪。高度重视区委总值班工作，健全完善紧急突发事件应急处理机制，提高应急处置水平。按照“确保绝对安全、确保绝对畅通”的要求，抓好密码管理和保密工作，坚决杜绝重大失泄密事件发生。加强党规党纪学习，增强全体干部职工落实党风廉政建设的责任感、使命感，用实际行动学习好、领会好、贯彻好、落实好中央八项规定及其实施细则精神的重要实质。我全年办无违反中央八项规定及其实施细则精神的情况发生。

二、以文辅政、建言献策，参谋服务精准到位

紧盯区委中心工作和阶段性重点任务，通过规范办文、信息采编、文稿起草等形式，进一步强化以文辅政职能，不断提高工作质量和服务水平。一是规范有效办文办会。统筹做好区委全会、区委常委会等重要会议组织筹备和保障工作，配合做好省、市级领导到盘龙视察、调研各项筹备服务工作，圆满完成区委十二届五次、六次全会及省、市领导到盘龙项目调研等重要会议和考察调研服务保障工作。聚焦全区办公室系统人才培养，结合贯彻落实上级党委和政府办公室主任会议精神，组织开展工作业务培训提升全区各部门办公室工作人员素质能力。严格按照《中共昆明市盘龙区委办公室公文办理有关规定》，规范办文程序，提高办文效率。年内累计组织接收文件10493份、拟办各级来文135件、发文339件，报备规范性文件33份。二是及时精准报送信息。贯彻落实中央、省委、市委和区委重大决策部署，积极向省委、市委报送信息1100余条，牵头报送的《盘龙区坚持优质均衡实现群众从“好上学”到在家门口“上好学”》《多措并举助推科技服务业发展》分别被省委办公厅、市委办公室作为正面典型案例在全省、全区通报表扬。及时组织开展国家安全情报的研究、收集、筛选、汇总、分析和研判，上报情报信息39期、国家安全风险隐患分析报告56期、专项调查报告6期。三是优质高效起草文稿。切实找准工作切入点和结合点，着力提高文稿起草的针对性、实效性，努力将上级精神转化为推动全区经济社会发展的具体思路、具体举措、具体行动，持续增强以文辅政能力。今年以来，组织起草区委十二届五次全体会议《用党的二十大精神统一思想指引行动 高质量打造人民生活更加美好的幸福盘龙 奋力开启新时代社会主义现代化建设新征程》、区委十二届六次全体会议《坚定信心 加压奋进 以项目建设大突破推动全区大发展》等各类文稿120余篇、60余万字。

三、统筹督导，强化考核，全区工作扎实开展

充分发挥统筹、谋划、协调、督促、落实职能作用，强化过程监管、跟踪问效和结果运用，确保各级党委决策部署不折不扣落实到位。一是狠抓督查检查。做好对省、市、区党委、政府领导同志批交办件及各级党委、政府督查交办事项的立项分解、跟踪督办和情况反馈，2023年共办理上级领导批示件62件、下发督办通知6期。按季度跟踪推进区委常委会明确的重点任务落实，累计对241个区委常委会会议题进行跟踪督促。加大对重点工作的督查力度，及时查进展、查问题、促落实，年内累计下发立项、通报、专报等督查文件37份，通过督查督办，推动了一批重点难点事项的有效解决。二是强化考核督促。牵头草拟全区考核实施办法，按照“一部门、一街道一指标体系”的原则设置考核指标，努力做到考精、考准、考实，充分体现考核内容差异化，将考核作为工作的“试金石”、“助推器”，激励全区各单位干部干事创业、奋勇争先。三是巩固减负成果。结合主题教育开展，制定《在学习贯彻习近平新时代中国特色社会主义思想主题教育中开展基层减负效果不佳问题专项整治的实施方案》，持续推进整治“指尖上的形式主义”、精文减会等基层减负工作成效。下发《2023年盘龙区督查检查考核工作计划》，规范开展督检考，严控指标任务数量，规避“大水漫灌”式下指标，做到“精准滴灌”，切实减轻各单位工作负担。

四、突出重点，服务全局，重点工作有效落实

结合“争当排头兵”大竞赛活动开展，积极适应新形势新任务，承上启下、协调各方，增强统筹协调和运行保障能力，全力推动全区各项重点工作开展。一是统筹调度，全力助推全区“四上企业”入库。不折不扣贯彻落实区委关于稳增量、挖存量的决策部署，充分发挥协调调度、督查督办工作职能，按周召开调度会，按周形成工作通报，确保及时总结分析，有效破解工作推进中的难点、痛点、堵点。将“四上企业”入库纳入区级排头兵大竞赛考核并进行结果运用，引导各部门、街道主动树标尺、找差距、补短板，高效推进入库工作开展。2023年，共召开工作调度会议10次，制发周通报表24期，完成“四上”企业月度入库88家，较2022年增加31家，同比增长54.38%。二是集中资源，积极服务聚力攻坚北京路重点工作开展。整合中国共产党昆明市盘龙区委办公室力量，抽调各职能部门相关人员，成立聚力攻坚北京路办公室并在区委办公室集中办公，全力统筹好项目建设、招商引资、发展规划、提升配套设施4个指挥部工作。2023年，共下发工作动态8期，保障区级领导调研5次，对北京路沿线各街道重点项目进展、机制体制建设等现场督查6次，督查项目37个，召开督查交办会6次，制发督查通报6期、交办通知1期，确保沿线问题及时整改到位。三是主动履职，牵头组织“干事创业排头兵”竞赛活动。制定《盘龙区“打造效能春城争当干事创业排头兵竞赛”活动实施方案》，组织纪委、宣传、人大、政协、政府办、应急等相关部门牵头实施好全区“干事创业排头兵”竞赛活动各项工作任务。在一季度排名落后的局面下，及时分析总结全区工作形势，配合区竞赛办，紧盯全区各项指标，提前分析预判，按季度形成竞赛指标分析预测报告，提前找差距、查不足、想办法、补短板，助推全区大竞赛排名在二季度实现触底反弹，三季度排名持续靠前。

二、部门基本情况

（一）机构设置情况

我部门共设置8个内设机构，包括：综合科、办文法规科、信息科、行政科、目标督查科、绩效考核科、区委国家安全委员会办公室秘书科、档案管理科8个科室，归口管理中共昆明市盘龙区委机要和保密局和中共昆明市盘龙区委政策研究室。

所属单位0个。

（二）决算单位构成

纳入中国共产党昆明市盘龙区委办公室2023年度部门决算编报的单位共1个。其中：行政单位1个，参照公务员法管理的事业单位0个，其他事业单位0个。是：中国共产党昆明市盘龙区委办公室。

纳入中国共产党昆明市盘龙区委办公室2023年度部门决算编报的单位与我部门所属单位范围保持一致。

（三）部门人员和车辆的编制及实有情况

中国共产党昆明市盘龙区委办公室2023年末实有人员编制50人。其中：行政编制44人（含行政工勤编制5人），事业编制6人（含参公管理事业编制0人）；在职在编实有行政人员33人（含行政工勤人员5人），参照公务员法管理事业人员0人，非参公管理事业人员4人。

年末尚未移交养老保险基金发放养老金的离退休人员共计0人（离休0人，退休0人）。年末由养老保险基金发放养老金的离退休人员11人（离休0人，退休11人）。

年末其他人员0人。其中：一般公共预算财政拨款开支人员0人，政府性基金预算财政拨款开支人员0人。年末学生0人。年末遗属0人。

车辆编制6辆，在编实有车辆6辆。

第二部分 2023年度部门决算表

（详见附件）

本单位没有政府性基金收入，也没有使用政府性基金安排的支出，故《政府性基金预算财政拨款收入支出决算表》无数据。

本单位没有国有资本经营收入，也没有使用国有资本经营安排的支出，故《国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表》无数据。

第三部分 2023年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

中国共产党昆明市盘龙区委办公室2023年度收入合计981.13万元。其中：财政拨款收入981.13万元，占总收入的100.00%；上级补助收入0.00万元，占总收入的0.00%；事业收入0.00万元（含教育收费0.00万元），占总收入的0.00%；经营收入0.00万元，占总收入的0.00%；附属单位上缴收入0.00万元，占总收入的0.00%；其他收入0.00万元，占总收入的0.00%。与上年相比，收入合计减少64.64万元，下降6.18%。其中：财政拨款收入减少64.64万元，下降6.18%；上级补助收入增加0.00万元，增长0.00%；事业收入增加0.00万元，增长0.00%；经营收入增加0.00万元，增长0.00%；附属单位上缴收入增加0.00万元，增长0.00%；其他收入增加0.00万元，增长0.00%。财政拨款收入减少主要原因是在职人数较上年减少，2023年较2022年减少了两项专项资金，包括昆明市党政专用电视会议系统经费和区委办设施设备经费，因为厉行节约等原因，业务经费等项目支出金额较上年减少。

二、支出决算情况说明

中国共产党昆明市盘龙区委办公室2023年度支出合计981.13万元。其中：基本支出934.09万元，占总支出的95.21%；项目支出47.04万元，占总支出的4.79%；上缴上级支出0.00万元，占总支出的0.00％；经营支出0.00万元，占总支出的0.00％；对附属单位补助支出0.00万元，占总支出的0.00％。与上年相比，支出合计减少64.64万元，下降6.18%。其中：基本支出减少23.36万元，下降2.44%；项目支出减少41.28万元，下降46.74%；上缴上级支出增加0.00万元，增长0.00%；经营支出增加0.00万元，增长0.00%；对附属单位补助支出增加0.00万元，增长0.00%。基本支出减少主要原因是在职人数较上年减少。项目支出减少主要原因是2023年较2022年减少了两项专项资金，包括昆明市党政专用电视会议系统经费和区委办设施设备经费。因为厉行节约等原因，业务经费等项目支出金额较上年减少。

（一）基本支出情况

2023年度用于保障中国共产党昆明市盘龙区委办公室机关、下属事业单位等机构正常运转的日常支出934.09万元。其中：基本工资、津贴补贴等人员经费支出852.31万元，占基本支出的91.24％；办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等公用经费81.78万元，占基本支出的8.76％。

（二）项目支出情况

2023年度用于保障中国共产党昆明市盘龙区委办公室机构、下属事业单位等机构为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，用于专项业务工作的经费支出47.04万元。其中：基本建设类项目支出0.00万元。具体项目开支及开展工作情况为业务经费23.12万元、保密工作经费20.77万元、退休干部享受省直单位医疗照顾人员待遇经费2.20万元，离退休干部党组织工作经费0.95万元。

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

中国共产党昆明市盘龙区委办公室2023年度一般公共预算财政拨款支出981.13万元,占本年支出合计的100.00%。与上年相比减少64.64万元，下降6.18%，主要原因是在职人数较上年减少，2023年较2022年减少了两项专项资金，包括昆明市党政专用电视会议系统经费和区委办设施设备经费，因为厉行节约等原因，业务经费等项目支出金额较上年减少。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

 1.一般公共服务（类）支出752.40万元，占一般公共预算财政拨款总支出的76.69%。主要用于中国共产党昆明市盘龙区委办公室基本支出经费及专项经费的支出；

2.外交（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。本单位无外交（类）支出；

3.国防（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。本单位无国防（类）支出；

4.公共安全（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。本单位无公共安全（类）支出；

5.教育（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。本单位无教育（类）支出；

6.科学技术（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。本单位无科学技术（类）支出；

7.文化旅游体育与传媒（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。本单位无文化旅游体育与传媒（类）支出；

8.社会保障和就业（类）支出99.26万元，占一般公共预算财政拨款总支出的10.12%。主要用于干部职工的养老保险及职业年金开支；

9.卫生健康（类）支出57.23万元，占一般公共预算财政拨款总支出的5.83%。主要用于干部职工医疗保险开支；

10.节能环保（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。本单位无节能环保（类）支出；

11.城乡社区（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。本单位无城乡社区（类）支出；

12.农林水（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。本单位无农林水（类）支出；

13.交通运输（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。本单位无交通运输（类）支出；

14.资源勘探工业信息等（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。本单位无资源勘探工业信息等（类）支出；

15.商业服务业等（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。本单位无商业服务业等（类）支出；

16.金融（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。本单位无金融（类）支出；

17.援助其他地区（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。本单位无援助其他地区（类）支出；

18.自然资源海洋气象等（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。本单位无自然资源海洋气象等（类）支出；

19.住房保障（类）支出72.24万元，占一般公共预算财政拨款总支出的7.36%。主要用于干部职工住房公积金开支；  

20.粮油物资储备（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。本单位无粮油物资储备（类）支出；

21.国有资本经营预算（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。本单位无国有资本经营预算（类）支出；

22.灾害防治及应急管理（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。本单位无灾害防治及应急管理（类）支出；

23.其他（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。本单位无其他（类）支出；

24.债务还本（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。本单位无债务还本（类）支出；

25.债务付息（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。本单位无债务付息（类）支出；

26.抗疫特别国债安排（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。本单位无抗疫特别国债安排（类）支出。

四、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

2023年度财政拨款“三公”经费支出决算中，财政拨款“三公”经费支出年初预算为23.47万元，决算为9.77万元，完成年初预算的41.63%。其中：因公出国（境）费支出年初预算为0.00万元，决算为0.00万元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的0.00%，完成年初预算的0.00%；公务用车购置费支出年初预算为0.00万元，决算为0.00万元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的0.00%，完成年初预算的0.00%；公务用车运行维护费支出年初预算为18.72万元，决算为9.77万元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的100.00%，完成年初预算的52.19%；公务接待费支出年初预算为4.75万元，决算为0.00万元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的0.00%，完成年初预算的0.00%，具体是国内接待费支出决算0.00万元（其中：外事接待费支出决算0.00万元），国（境）外接待费支出决算0.00万元。其中：

(一)一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算总体情况

中国共产党昆明市盘龙区委办公室2023年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出年初预算为23.47万元，支出决算为9.77万元，完成年初预算的41.63%。其中：因公出国（境）费支出年初预算为0.00万元，决算为0.00万元，完成年初预算的0.00%；公务用车购置费支出年初预算为0.00万元，决算为0.00万元，完成年初预算的0.00%；公务用车运行维护费支出年初预算为18.72万元，决算为9.77万元，完成年初预算的52.19%；公务接待费支出年初预算为4.75万元，决算为0.00万元，完成年初预算的0.00%。2023年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数小于年初预算数的主要原因按照厉行节约要求，未开支接待费，车辆日常经费开支减少。

2023年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数比上年增加0.07万元，增长0.72%。其中：因公出国（境）费支出决算增加0.00万元，增长0.00%；公务用车购置费支出决算增加0.00万元，增长0.00%；公务用车运行维护费支出决算增加0.07万元，增长0.72%；公务接待费支出决算增加0.00万元，增长0.00%。2023年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算增加的主要原因是公务用车运行维护费支出增加0.07万元，为油料、日常维修维护费用增加。

(二) 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出实物量的具体情况

1.安排因公出国（境）团组0个，累计0人次。

2.购置车辆0辆。开支一般公共预算财政拨款的公务用车保有量为6辆。主要用于区委领导调研、保密工作等所需车辆燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等。

3.安排国内公务接待0批次（其中：外事接待0批次），接待人次0人（其中：外事接待人次0人）。安排国（境）外公务接待0批次，接待人次0人。

第四部分 其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

中国共产党昆明市盘龙区委办公室2023年机关运行经费支出81.78万元，比上年增加5.14万元，增长6.71%，主要原因为因工作需要，差旅费较上年增加；设备老化维修量增加，维修费较上年增加。部门机关运行经费主要用于中国共产党昆明市盘龙区委办公室的办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、维修费、公务用车运行维护费。

二、国有资产占用情况

截至2023年末，中国共产党昆明市盘龙区委办公室资产总额116.14万元，其中，流动资产2.09万元，固定资产112.67万元（净值），对外投资及有价证券0.00万元，在建工程0.00万元，无形资产1.38万元（净值），其他资产0.00万元（净值）（具体内容详见附表）。与上年相比，本年资产总额减少30.13万元，其中固定资产减少27.80万元。处置房屋建筑物0平方米，账面原值0.00万元；处置车辆0辆，账面原值0.00万元；报废报损资产0项，账面原值0.00万元，实现资产处置收入0.00万元；出租房屋0平方米，账面原值0.00万元，实现资产使用收入0.00万元。

（国有资产占有使用情况表详见附表）

三、政府采购支出情况

2023年度，部门政府采购支出总额7.45万元，其中：政府采购货物支出7.45万元；政府采购工程支出0.00万元；政府采购服务支出0.00万元。授予中小企业合同金额0.00万元，其中：授予小微企业合同金额0.00万元。

四、部门绩效自评情况

部门绩效自评情况详见附表。

五、其他重要事项情况说明

本单位无其他重要事项情况说明。

六、相关口径说明

（一）基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助，公用经费包括商品和服务支出、资本性支出等人员经费以外的支出。

（二）机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的公用经费支出。

（三）按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中：因公出国（境）费，指单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费，指公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）；公务用车运行维护费，指单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。本文中公开的财政拨款“三公”经费相关数据是一般公共预算、政府性基金及国有资本经营预算财政拨款支出的相关经费，不含非财政拨款部分。

（四）本文所称财政拨款“三公”经费决算数是指各部门（含下属单位）当年通过本级财政拨款和以前年度财政拨款结转结余资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数（包括基本支出和项目支出）。

第五部分 名词解释

部门决算：各部门依据国家有关法律法规规定及其履行职能情况编制，反映部门所有预算收支和结余执行结果及绩效等情况的综合性年度报告，是改进部门预算执行以及编制后续年度部门预算的参考和依据。

监督索引号53010300120101111

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