中共昆明市盘龙区委统一战线工作部2023年度部门决算
监督索引号53010300121301000
中共昆明市盘龙区委统一战线工作部2023年度部门决算
目录
第一部分部门概况
一、 主要职能
二、 部门基本情况
第二部分2023年度部门决算表
一、 收入支出决算表
二、 收入决算表
三、 支出决算表
四、 财政拨款收入支出决算总表
五、 一般公共预算财政拨款收入支出决算表
六、 一般公共预算财政拨款基本支出决算表
七、 一般公共预算财政拨款项目支出决算表
八、 政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
九、 国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表
十、 财政拨款“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表
十一、 一般公共预算财政拨款“三公”经费情况表
第三部分2023年度部门决算情况说明
一、 收入决算情况说明
二、 支出决算情况说明
三、 一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
四、 财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
第四部分其他重要事项及相关口径情况说明
一、 机关运行经费支出情况
二、 国有资产占用情况
三、 政府采购支出情况
四、 部门绩效自评情况
（一）部门整体支出绩效自评情况
（二）部门整体支出绩效自评表
（三）项目支出绩效自评表
五、 其他重要事项情况说明
六、 相关口径说明
第五部分名词解释
第一部分部门概况
一、 主要职能
（一）主要职能
中共昆明市盘龙区委统一战线工作部是区委主管全区统一战线工作和对台工作、侨务工作的工作部门。协调全区统一战线和对台工作各方面的关系。指导区属各党（工）委统战工作的开展。做好统一战线政策理论研究和宣传工作，完成区委及上级统战部交办的其他工作。
（二）2023年度重点工作任务概述
2023年，盘龙区统战系统围绕中心大局充分发挥统一战线重要法宝作用，为高质量打造区域性国际中心城市核心城区、加快建设人民生活更加美好的幸福盘龙凝聚统战力量。
1. 党委重视、高位推动。盘龙区委高度重视全区统一战线工作，始终把统战工作纳入全区重点工作同谋划，作为政治任务重担当，列为重要议题同推进，作为刚性指标同考核，凡属统一战线重大事项、重点工作，区委常委会、区政府常务会专题研究，高位统筹、一体推进。2023年，区委常委会专题研究统战工作议题10次，区政府常务会研究统战工作3次，召开区委统一战线工作领导小组工作会议1次，切实把统战工作谋划好、组织好、落实好。
2. 同心同行，协商议政。一是建言献策。组织全区各民主党派围绕盘龙区党政中心工作，开展“践初心献良策”行动，带领各民主党派、新阶、非公经济代表人士深入基层开展调研，形成九篇调研报告。认真落实《中共盘龙区委2023年度政党协商计划》，支持各民主党派履行参政议政、民主监督、政治协商职能。二是完成换届。指导民革、民建、农工党盘龙基层委完成换届工作。三是活动增效。积极支持全区各民主党派开展形式多样的主题教育活动。民进盘龙基层委组织会员到盘龙区水源保护区，就生态产业、生态农业发展，多维度、多层次开展调研。民盟盘龙基层委组织盟员赴寻甸鲁口哨中央红军4.29渡江令发布遗址开展主题教育现场教学。民建盘龙基层委打造交三桥社区“王少岩微型纪念馆”，被民建云南省委会授予“民建之家”。四是成立盘龙区党外知识分子联谊会，为广泛联系和团结全区党外知识分子提供了一个重要平台。
3. 多措并举、画美同心。一是打造新阶站点，扩大服务圈。2023年盘龙区授牌区级新阶人士工作站、联系点10家，申报市级新阶人士工作站、联系点3家。二是引导新阶人士助力乡村振兴。发挥新阶人士中网络统战人士的积极作用，帮助培养辖区网络电商人才，宣传家乡，帮助销售农副产品，助力乡村振兴。三是建网格，新阶工作思路出新。2023年，盘龙区作为全省新阶网格化服务试点县区，按照“建立一个新阵地，完善一个新网络，凝聚一批新力量”工作思路，构建全区五级新阶服务网格；在欣都龙城、恒隆广场等楼宇开展试点工作，形成了“一网覆盖、多元辐射、五级服务”的新阶网格化服务模式，打通楼宇、园区、商圈纵横联系，把分散的社会力量团结起来、凝聚起来、作用发挥起来，努力实现需求在网格发现、问题在网格解决、服务在网格推进、力量在网格聚合，有力助推全区楼宇经济集群共生发展。四是搭平台，成立全省首家新阶联妇女联合会。
4. 拓展联谊，注重交往。积极融入、服务党和国家港澳台海外工作大局，积极争取人心，广泛凝聚力量，充分发挥台联、侨联的桥梁纽带作用，深化联谊联心交友，持续推进山海系列文化交流、“春融同心·两岸一家亲”品牌建设。发挥侨法宣传角、侨胞之家、台胞台属联谊服务站等宣传阵地作用，加大涉台、涉侨法律法规及台企、侨企政策宣传普及力度，充分调动台侨界代表人士参与到社会主义建设中。在全市首家创建了“为侨服务技能培训基地”1个，“侨联五洲 同根文化”交流基地1个。
5. 锤炼队伍，夯实基础。一是强化建设。加强政治机关建设，不断提高政治判断力、政治领悟力、政治执行力，持续推进作风革命、效能革命，在全区统战系统组织开展“强学习、悟思想，强调研、名思路，强作风、抓队伍，强机制、重落实”活动，开展争当“实干家”、整治“太平官”工作，以“钉钉子”精神对标对表逐项抓好落实，提升统战工作效能。二是打造统战宣传品牌。深入开展党的统一战线理论方针政策、统战工作和统战历史、统战人物、统战知识的宣传，传播统战声音，讲好盘龙故事。全年撰写上报统战工作简报183余条，被中国统一战线杂志微信公众号采用1条，被省委统战部媒体采用信息14条，市委统战部采用信息14条，被春融同心融媒体矩阵采用222条，被主流媒体采用信息26条。三是激发活力。进一步压实统一战线工作责任，细化目标任务，理清职责职能，建立健全统战工作责任制和述职制度，进一步激发基层统战活力。如我区拓东街道坚持“真抓+实干”，立足街道特色，深入辖区商务楼宇，广交朋友，搭建站点，打好暖企、惠企、强企、扶企组合拳；东华街道、金辰街道在强化阵地、做优服务，育好活动上做文章，深入推进新阶网格化试点工作，以资源、需求、项目三张清单为抓手，打造了金平果大厦“楼事会”、欣都龙城“同心会客厅”等楼宇治理品牌，组建商圈党建联合体，为辖区商圈新阶组织提供“1+7+N”暖“新”服务；阿子营街道紧扣“共同团结奋斗，共同繁荣发展”主题，结合各村情况，积极开展各种文体活动。
二、 部门基本情况
（一）机构设置情况
我部门共设置4个内设机构，包括：办公室、综合科、台侨办、党外知识分子工作科（加挂新的社会阶层人士工作科）。所属单位0个。
（二）决算单位构成
纳入中共昆明市盘龙区委统一战线工作部2023年度部门决算编报的单位共1个。其中：行政单位1个，参照公务员法管理的事业单位0个，其他事业单位0个。行政单位是中共昆明市盘龙区委统一战线工作部。
纳入中共昆明市盘龙区委统一战线工作部2023年度部门决算编报的单位与我部门所属单位范围保持一致。
（三）部门人员和车辆的编制及实有情况
中共昆明市盘龙区委统一战线工作部2023年末实有人员编制7人。其中：行政编制7人（含行政工勤编制1人），事业编制0人（含参公管理事业编制0人）；在职在编实有行政人员7人（含行政工勤人员1人），参照公务员法管理事业人员0人，非参公管理事业人员0人。
年末尚未移交养老保险基金发放养老金的离退休人员共计2人（离休2人，退休0人）。年末由养老保险基金发放养老金的离退休人员4人（离休0人，退休4人）。
年末其他人员3人。其中：一般公共预算财政拨款开支人员3人，政府性基金预算财政拨款开支人员0人。年末学生0人。年末遗属0人。
实有车辆编制0辆，在编实有车辆0辆。
第二部分2023年度部门决算表
（详见附件）
本部门2023年度无国有资本经营预算财政拨款收入，《国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表》为空表；无政府性基金预算财政拨款收入，《政府性基金预算财政拨款收入支出决算表》为空表。
第三部分2023年度部门决算情况说明
一、 收入决算情况说明
中共昆明市盘龙区委统一战线工作部2023年度收入合计326.53万元。其中：财政拨款收入326.53万元，占总收入的100.00%；上级补助收入0万元，占总收入的0%；事业收入0万元（含教育收费0万元），占总收入的0%；经营收入0万元，占总收入的0%；附属单位上缴收入0万元，占总收入的0%；其他收入0万元，占总收入的0%。与上年相比，收入合计减少26.57万元，下降7.52%。其中：财政拨款收入减少26.57万元，下降7.52%；上级补助收入增加0万元，增长0%；事业收入增加0万元，增长0%；经营收入增加0万元，增长0%；附属单位上缴收入增加0万元，增长0%；其他收入增加0万元，增长0%。主要原因是1人年末退休，人员经费减少，项目经费压缩。
二、 支出决算情况说明
中共昆明市盘龙区委统一战线工作部2023年度支出合计326.53万元。其中：基本支出249.52万元，占总支出的76.42%；项目支出77.01万元，占总支出的23.58%；上缴上级支出0万元，占总支出的0％；经营支出0万元，占总支出的0％；对附属单位补助支出0万元，占总支出的0％。与上年相比，支出合计减少26.57万元，下降7.52%。其中：基本支出减少7.30万元，下降2.84%；项目支出减少19.27万元，下降20.01%；上缴上级支出增加0万元，增长0%；经营支出增加0万元，增长0%；对附属单位补助支出增加0万元，增长0%。主要原因是1人年末退休，人员经费减少，项目经费压缩。
（一）基本支出情况
2023年度用于保障中共昆明市盘龙区委统一战线工作部机关、下属事业单位等机构正常运转的日常支出249.52万元。其中：基本工资、津贴补贴等人员经费支出231.49万元，占基本支出的92.77％；办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等公用经费18.03万元，占基本支出的7.23％。
（二）项目支出情况
2023年度用于保障中共昆明市盘龙区委统一战线工作部机构、下属事业单位等机构为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，用于专项业务工作的经费支出77.01万元。其中：基本建设类项目支出0万元。具体项目开支及开展情况为：
1. 港澳台事务5.28万元。包含台湾事务5.28万元，用于开展台胞台属联谊服务方面的支出。
2. 一般行政管理事务59.34万元，主要用于统一战线各类未单独设置项级科目的其他项目支出，包含民主党派专项经费13.63万元，新的社会阶层工作经费9.72万元，统战工作经费9.48万元，双百计划帮扶经费2.04万元，党外知识分子工作站经费5.63万元，统战培训经费5万元，市下两岸青年七彩云南活动经费1万元，困难归侨侨眷帮扶济困经费2.29万元，省下统战工作经费10万元，市下双百计划帮扶经费0.05万元，市下暖冬行动0.5万元。
3. 华侨事务6.48万元。其中侨办侨联工作经费5.68万元，市下中央华侨资金0.8万元，用于侨务工作方面开支。
4. 群众团体事务3万元。为市下中央华侨资金，用于既定华侨事务工作开展。
5. 组织事务2万元。为全区干部教育培训经费，用于培训事务开展。
6. 科学技术支出0.91万元。为信创工作经费，用于信创建设工作开展。
三、 一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况
中共昆明市盘龙区委统一战线工作部2023年度一般公共预算财政拨款支出326.53万元,占本年支出合计的100.00%。与上年相比减少26.57万元，下降7.52%,主要原因是1人年末退休，人员经费减少，项目经费压缩。
（二）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况
1. 一般公共服务（类）支出234.47万元，占一般公共预算财政拨款总支出的71.81%。主要用于人员工资发放、公用支出、港澳台事务支出、华侨事务支出、统战事务支出等。
2. 外交（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。
3. 国防（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。
4. 公共安全（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。
5. 教育（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。
6. 科学技术（类）支出0.91万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.28%。主要用于盘龙区信创工作开支。
7. 文化旅游体育与传媒（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。
8. 社会保障和就业（类）支出60.53万元，占一般公共预算财政拨款总支出的18.54%。主要用于离休人员工资、机关事业单位基本养老保险缴费。
9. 卫生健康（类）支出14.66万元，占一般公共预算财政拨款总支出的4.49%。主要用于行政单位医疗缴费、公务员医疗补助缴费。
10. 节能环保（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。
11. 城乡社区（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。
12. 农林水（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。
13. 交通运输（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。
14. 资源勘探工业信息等（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。
15. 商业服务业等（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。
16. 金融（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。
17. 援助其他地区（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。
18. 自然资源海洋气象等（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。
19. 住房保障（类）支出15.96万元，占一般公共预算财政拨款总支出的4.89%。主要用于单位住房公积金的支出。
20. 粮油物资储备（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。
21. 国有资本经营预算（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。
22. 灾害防治及应急管理（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。
23. 其他（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。
24. 债务还本（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。
25. 债务付息（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。
26. 抗疫特别国债安排（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。
四、 财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
2023年度财政拨款“三公”经费支出决算中，财政拨款“三公”经费支出年初预算为2.57万元，决算为0万元，完成年初预算的0%。其中：因公出国（境）费支出年初预算为0万元，决算为0万元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的0%，完成年初预算的%；公务用车购置费支出年初预算为0万元，决算为0万元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的0%，完成年初预算的0%；公务用车运行维护费支出年初预算为0万元，决算为0万元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的0%，完成年初预算的0%；公务接待费支出年初预算为2.57万元，决算为0万元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的0%，完成年初预算的0%，具体是国内接待费支出决算0万元（其中：外事接待费支出决算0万元），国（境）外接待费支出决算0万元。其中：
(一)一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算总体情况
中共昆明市盘龙区委统一战线工作部2023年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出年初预算为2.57万元，支出决算为0万元，完成年初预算的0%。其中：因公出国（境）费支出年初预算为0万元，决算为0万元，完成年初预算的0%；公务用车购置费支出年初预算为0万元，决算为0万元，完成年初预算的0%；公务用车运行维护费支出年初预算为0万元，决算为0万元，完成年初预算的0%；公务接待费支出年初预算为2.57万元，决算为0万元，完成年初预算的0%。2023年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数小于年初预算数，主要原因是2023年度未发生公务接待，无相关支出。
2023年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数比上年增加0万元，增长0%。其中：因公出国（境）费支出决算增加0万元，增长0%；公务用车购置费支出决算增加0万元，增长0%；公务用车运行维护费支出决算增加0万元，增长%；公务接待费支出决算增加0万元，增长0%。2023年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算与上年度持平。
(二)一般公共预算财政拨款“三公”经费支出实物量的具体情况
1. 安排因公出国（境）团组0个，累计0人次。开展内容包括：具体出国开支及开展工作情况等。
2. 购置车辆0辆。具体购置车辆原因、情况等0。开支一般公共预算财政拨款的公务用车保有量为0辆。主要用于所需车辆燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等。
3. 安排国内公务接待0批次（其中：外事接待0批次），接待人次0人（其中：外事接待人次0人）。安排国（境）外公务接待0批次，接待人次0人。
第四部分其他重要事项及相关口径情况说明
一、 机关运行经费支出情况
中共昆明市盘龙区委统一战线工作部2023年机关运行经费支出18.03万元，比上年增加0.14万元，增长0.78%，主要原因是人员增减变动。单位机关运行经费主要用于办公费1.98万元，水费0.3万元，邮电费0.77万元，差旅费1.4万元，维修（护）费0.81万元，培训费0.55万元，福利费3.18万元，其他交通费用8.46万元，其他商品和服务支出0.58万元。
二、 国有资产占用情况
截至2023年末，中共昆明市盘龙区委统一战线工作部资产总额20.2万元，其中，流动资产8.78万元，固定资产9.14万元（净值），对外投资及有价证券0万元，在建工程0万元，无形资产2.28万元（净值），其他资产0万元（净值）（具体内容详见附表）。与上年相比，本年资产总额增加0万元，其中固定资产增加0万元。处置房屋建筑物0平方米，账面原值0万元；处置车辆0辆，账面原值0万元；报废报损资产0项，账面原值0万元，实现资产处置收入0万元；出租房屋0平方米，账面原值0万元，实现资产使用收入0万元。
（国有资产占有使用情况表详见附表）
三、 政府采购支出情况
2023年度，单位政府采购支出总额2800元，其中：政府采购货物支出2800元；政府采购工程支出0元；政府采购服务支出0元。授予中小企业合同金额0元，其中：授予小微企业合同金额0元。
四、 部门绩效自评情况
部门绩效自评情况详见附表。
五、 其他重要事项情况说明
中共昆明市盘龙区委统一战线工作部2023年无其他重要事项情况说明。
六、 相关口径说明
（一）基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助，公用经费包括商品和服务支出、资本性支出等人员经费以外的支出。
（二）机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的公用经费支出。
（三）按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中：因公出国（境）费，指单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费，指公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）；公务用车运行维护费，指单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。本文中公开的财政拨款“三公”经费相关数据是一般公共预算、政府性基金及国有资本经营预算财政拨款支出的相关经费，不含非财政拨款部分。
（四）本文所称财政拨款“三公”经费决算数是指各部门（含下属单位）当年通过本级财政拨款和以前年度财政拨款结转结余资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数（包括基本支出和项目支出）。
第五部分名词解释
部门决算：各部门依据国家有关法律法规规定及其履行职能情况编制，反映部门所有预算收支和结余执行结果及绩效等情况的综合性年度报告，是改进部门预算执行以及编制后续年度部门预算的参考和依据。
监督索引号53010300121301111
中共昆明市盘龙区委统一战线工作部2023年决算表
