监督索引号53010300173701000

中共盘龙区委社会工作委员会2023年度部门决算

目录

第一部分 部门概况

一、主要职能

二、部门基本情况

第二部分 2023年度部门决算表

一、收入支出决算表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、一般公共预算财政拨款项目支出决算表

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

九、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

十、财政拨款“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表

十一、一般公共预算财政拨款“三公”经费情况表

第三部分  2023年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

二、支出决算情况说明

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

四、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

第四部分  其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

二、国有资产占用情况

三、政府采购支出情况

四、部门绩效自评情况

（一）部门整体支出绩效自评情况

（二）部门整体支出绩效自评表

（三）项目支出绩效自评表

五、其他重要事项情况说明

六、相关口径说明

第五部分 名词解释

第一部分 部门概况

一、主要职能

（一）主要职能

研究制定全区社会公共服务体制机制建设的总体规划、重大方案和政策措施；贯彻落实区委关于加强全区社会建设的决议决定；推动和创新群众工作，协调建立健全群众利益协调、诉求表达、矛盾调处、权益保障机制；负责宏观指导、统筹协调和督促检查全区社区建设及社区组织建设重点任务的落实。

（二）2023年度重点工作任务概述

2023年根据区委《盘龙区加强街道“大工委”社区“大党委”建设 推进以党建引领基层治理实施方案》的通知要求，由区委社会工委牵头党建引领基层治理领导小组办公室。一是统筹协调推动领导小组各专项工作组抓好所承担的专项工作。负责汇总收集各工作组及街道“大工委”、社区“大党委”基层治理工作中存在的问题和困难，组织开展调查研究，提出工作建议，为领导小组研究议事提供依据。督促指导街道社区党组织在基层治理工作中发挥引领、统筹、整合作用。

坚持和加强党的全面领导，进一步深化社会建设体制改革，促进全区社会治理体系更加完善。一是高位统筹加强组织领导。进一步健全完善党建引领基层治理领导体制，充分发挥区党建引领基层治理工作领导小组一线指挥部作用，持续形成街道“大工委”龙头带动效应，不断强化社区“大党委”兜底职能，构建形成“区党建引领基层治理工作领导小组——街道‘大工委’——社区‘大党委’”三级工作体系。基层治理工作领导小组下设办公室及基层党建工作组、社会治理工作组、社区建设工作组、物业管理工作组、乡村治理工作组5个工作组，领导小组办公室设在区委社工委，统筹协调推动领导小组各专项工作组抓好所承担的专项工作，推动全区基层社会治理扭成“一股绳”、形成“一股劲”、同唱“一台戏”，不断增强社会建设效能。二是明确工作任务压实工作担子。落实党建引领基层社会治理工作，研究制定下发《盘龙区2023年基层社会治理工作要点》、《盘龙区党建引领基层治理三年行动方案》，将社会治理、乡村振兴等重点工作放在全区基层党建工作中去统筹谋划，明确重点任务16项。为确保盘龙区2023年社会治理年度目标任务顺利完成，下发了《盘龙区2023年社会治理工作考核细则》；为进一步促使街道、社区找准工作着力点，提升社会治理效能，制定了《关于开展盘龙区党建引领基层治理擂台赛的活动方案》，方案以“抓党建促基层治理”为主题，围绕“五个先锋”创建、社区治理、乡村振兴、城乡美化、公园城市建设等中心工作内容开展擂台赛。

完善配套制度，推进体系化规范化运行。聚焦物业、业主纠纷的矛盾集聚点和治理薄弱点，拟定《盘龙区推进党建引领“信托制”物业治理试点建设的实施方案》，创新小区治理，有效破解传统物业服务模式的治理困境，夯实和谐社会的基础，切实增强群众获得感幸福感安全感。

进一步广泛深入开展社会动员，畅通社会力量参与社会治理的途径，打造共建共治共享社会治理共同体。一是持续推进“民生小实事”项目，提升群众参与度、群众知晓度、群众满意度，严格落实《盘龙区民生小实事项目管理办法（试行）》，持续督促并严格开展2022年已完成项目验收，同时启动2023年民生小实事项目25个，通过项目推进积极引导居民群众积极参与解决“家门口”的“急难愁盼”问题。二是统筹组织各街道“当好社会治理排头兵”大竞赛活动，广泛开展“昆明发展我参与”系列活动，畅通多元主体参与渠道，动员各类企业、社会组织、志愿者、“楼栋长十户长”等社会力量积极参与基层治理。2023年度打造“最美街巷”12条、“最美庭院（花园）”40个、“最美楼道”68个、“百佳小区”8个、社区（村）综合性服务设施亲民化改造10个、“社区基金”8个。以各项重点工作为载体，多渠道多方式引导多元主体参与民主协商，有效解决群众最关心的问题，全面改善城乡人居环境，提高群众健康素养和全民健康水平。三是积极拓展“五级治理”内涵，开展2023年度盘龙区基层治理优秀代表推荐宣传工作；积极推进基层治理队伍培育，通过开展《关于加强基层治理体系和治理能力现代化建设意见》的政策解读、分享成都基层治理先进经验等专题课程，进一步加强基层治理宣传，营造良好氛围。

大力推行社区基金。推广金辰街道社区基金做法，采用和有资质的基金会合作、挂靠等方式，以街道为单位设立社区基金。建立九个街道社区基金，筹集基金130余万元，实施活动服务30项。二是探索实施“信托制”物业服务模式。聚焦物业矛盾纠纷突出问题，贯彻“公开透明、开放参与、信义为本”的理念，改变传统“包干制”物业法律关系、资金关系为信托关系，重塑物业、业主、业委会之间的关系，彻底化解矛盾纠纷。三是积极探索社区合伙人、社区社会企业模式，拓展社会主体参与基层治理渠道，丰富参与的方式方法，进一步激发社会主体的活力。

二、部门基本情况

（一）机构设置情况

我部门共设置2个内设机构，包括：综合科、社会治理发展科，所属单位0个。

（二）决算单位构成

纳入中共盘龙区委社会工作委员会2023年度部门决算编报的单位共1个。其中：行政单位1个，参照公务员法管理的事业单位0个，其他事业单位0个。是：

中共盘龙区委社会工作委员会

纳入中共盘龙区委社会工作委员会2023年度部门决算编报的单位与我部门所属单位范围保持一致。

（三）部门人员和车辆的编制及实有情况

中共盘龙区委社会工作委员会2023年末实有人员编制5人。其中：行政编制5人（含行政工勤编制0人），事业编制0人（含参公管理事业编制0人）；在职在编实有行政人员5人（含行政工勤人员0人），参照公务员法管理事业人员0人，非参公管理事业人员0人。

年末尚未移交养老保险基金发放养老金的离退休人员共计0人（离休0人，退休0人）。年末由养老保险基金发放养老金的离退休人员0人（离休0人，退休0人）。

年末其他人员0人。其中：一般公共预算财政拨款开支人员0人，政府性基金预算财政拨款开支人员0人。年末学生0人。年末遗属0人。

车辆编制0辆，在编实有车辆0辆。

第二部分 2023年度部门决算表

本部门2023年度无国有资本经营预算财政拨款收入，也没有使用国有资本经营预算财政拨款安排的支出，故《国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表》为空表；本部门2023年度无政府性基金收入，也没有使用政府性基金安排的支出，故《政府性基金预算财政拨款收入支出决算表》为空表。

第三部分  2023年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

中共盘龙区委社会工作委员会2023年度收入合计145.69万元。其中：财政拨款收入145.69万元，占总收入的100.0%；上级补助收入0万元，占总收入的0%；事业收入0万元（含教育收费0万元），占总收入的0%；经营收入0万元，占总收入的0%；附属单位上缴收入0万元，占总收入的0%；其他收入0万元，占总收入的0%。与上年相比，收入合计减少661.41万元，下降81.95%。其中：财政拨款收入减少661.41万元，下降81.95%；上级补助收入增加0万元，增长0%；事业收入增加0万元，增长0%；经营收入增加0万元，增长0%；附属单位上缴收入增加0万元，增长0%；其他收入增加0万元，增长0%，主要原因是根据上级过紧日子的要求，减少项目支出。

二、支出决算情况说明

中共盘龙区委社会工作委员会2023年度支出合计145.40万元。其中：基本支出105.28万元，占总支出的72.41%；项目支出40.12万元，占总支出的27.59%；上缴上级支出0万元，占总支出的0％；经营支出0万元，占总支出的0％；对附属单位补助支出0万元，占总支出的0％。与上年相比，支出合计减少661.42万元，下降81.98%。其中：基本支出增加48.22万元，增长84.52%；项目支出减少709.64万元，下降94.65%；上缴上级支出增加0万元，增长0%；经营支出增加0万元，增长0%；对附属单位补助支出增加0万元，增长0%，主要原因是2023年人员增加，故2023年基本支出增加；根据上级过紧日子的要求，项目支出减少。

（一）基本支出情况

2023年度用于保障中共盘龙区委社会工作委员会机关、下属事业单位等机构正常运转的日常支出105.28万元。其中：基本工资、津贴补贴等人员经费支出96.59万元，占基本支出的91.75％；办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等公用经费8.67万元，占基本支出的8.25％。

（二）项目支出情况

2023年度用于保障中共盘龙区委社会工作委员会机构、下属事业单位等机构为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，用于专项业务工作的经费支出40.12万元。其中：基本建设类项目支出0万元。

1.培训专项经费。支出10.86万元，用于开展2023年盘龙区党建引领基层社会治理专业化研修班及“信托制物业专题培训”。

2.媒体宣传专项经费。支出16.00万元，综合运用报纸、互联网、微博、微信等新媒体，加强对社会治理工作的正面宣传报道，注重实施项目与宣传政策相结合，重点宣传党建引领、服务提升、改革创新、共建共享等内容。

3.民生小实事项目经费。支出3.98万元，按照《盘龙区推进民生小实事实施方案（试行）》（盘办通〔2020〕12号）每年开展一批民生实事，针对群众关注度高、受益面广、街道社区解决困难较大的问题，区级统筹加大帮扶支持力度。

4.区委社会工委工作经费。支出8.37万元，区委社会工作委员会负责全区社会建设工作的总体布局、发展规划、统筹协调、整体推进、督促落实以及其他重大事项，为便于工作顺利开展工作经费。

5.信创工作经费。支出0.91万元，用于保障部门正常开展工作，采购办公设备。

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

中共盘龙区委社会工作委员会2023年度一般公共预算财政拨款支出145.40万元,占本年支出合计的100.0%。与上年相比减少661.42万元，下降81.98%,主要原因是上级过紧日子要求，项目支出减少。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

1.一般公共服务（类）支出81.20万元，占一般公共预算财政拨款总支出的55.85%。主要用于人员工资机构运转基本支出、项目经费支出；

2.外交（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%；

3.国防（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%；

4.公共安全（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%；

5.教育（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。；

6.科学技术（类）支出0.91万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.63%。主要用于采购办公设备；

7.文化旅游体育与传媒（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%；

8.社会保障和就业（类）支出48.23万元，占一般公共预算财政拨款总支出的33.17%。主要用于行政事业单位养老保险、其他社会保障和就业支出；

9.卫生健康（类）支出6.60万元，占一般公共预算财政拨款总支出的4.55%。主要用于行政事业单位医疗保险、公务员医疗补助、重特病医疗保险支出；

10.节能环保（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%；

11.城乡社区（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%；

12.农林水（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%；

13.交通运输（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%；

14.资源勘探工业信息等（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%；

15.商业服务业等（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%；

16.金融（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%；

17.援助其他地区（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%；

18.自然资源海洋气象等（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%；

19.住房保障（类）支出8.46万元，占一般公共预算财政拨款总支出的5.83%。主要用于住房公积金支出；

20.粮油物资储备（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%；

21.国有资本经营预算（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%；

22.灾害防治及应急管理（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%；

23.其他（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%；

24.债务还本（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%；

25.债务付息（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%；

26.抗疫特别国债安排（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

四、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

2023年度财政拨款“三公”经费支出决算中，财政拨款“三公”经费支出年初预算为0.95万元，决算为0万元，完成年初预算的0%。其中：因公出国（境）费支出年初预算为0万元，决算为0万元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的0%，完成年初预算的0%；公务用车购置费支出年初预算为0万元，决算为0万元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的0%，完成年初预算的0%；公务用车运行维护费支出年初预算为0万元，决算为0万元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的0%，完成年初预算的0%；公务接待费支出年初预算为0.95万元，决算为0万元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的0%，完成年初预算的0%，具体是国内接待费支出决算0万元（其中：外事接待费支出决算0万元），国（境）外接待费支出决算0万元。其中：

(一)一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算总体情况

中共盘龙区委社会工作委员会2023年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出年初预算为0.95万元，支出决算为0万元，完成年初预算的0%。其中：因公出国（境）费支出年初预算为0万元，决算为0万元，完成年初预算的0%；公务用车购置费支出年初预算为0万元，决算为0万元，完成年初预算的0%；公务用车运行维护费支出年初预算为0万元，决算为0万元，完成年初预算的0%；公务接待费支出年初预算为0.95万元，决算为0万元，完成年初预算的0%。

2023年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数小于年初预算数的主要原因是2023年“三公”经费未支出。

2023年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数比上年增加0万元，增长0%。其中：因公出国（境）费支出决算增加0万元，增长0%；公务用车购置费支出决算增加0万元，增长0%；公务用车运行维护费支出决算增加0万元，增长0%；公务接待费支出决算增加0万元，增长0%。

2023年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算减少的主要原因是2023年“三公”经费未支出。

(二)一般公共预算财政拨款“三公”经费支出实物量的具体情况

1.安排因公出国（境）团组0个，累计0人次。

2.购置车辆0辆。开支一般公共预算财政拨款的公务用车保有量为0辆。

3.安排国内公务接待0批次（其中：外事接待0批次），接待人次0人（其中：外事接待人次0人）。安排国（境）外公务接待0批次，接待人次0人。

第四部分 其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

中共盘龙区委社会工作委员会2023年机关运行经费支出8.67万元，比上年增加4.30万元，增长98.40%，主要原因是2023年人员增加。机关运行经费主要用于办公费、水费、办公设备购置等日常支出，以保障机构运行。

二、国有资产占用情况

截至2023年末，中共盘龙区委社会工作委员会资产总额4.99万元，其中，流动资产0.46万元，固定资产4.53万（净值），对外投资及有价证券0万元，在建工程0万元，无形资产0万元（净值），其他资产0万元。与上年相比，本年资产总额增加4.68万元，其中固定资产增加4.53万元。处置房屋建筑物0平方米，账面原值0万元；处置车辆0辆，账面原值0万元；报废报损资产0项，账面原值0万元，实现资产处置收入0万元；出租房屋0平方米，账面原值0万元，实现资产使用收入0万元。

三、政府采购支出情况

2023年度，部门政府采购支出总额0万元，其中：政府采购货物支出0万元；政府采购工程支出0万元；政府采购服务支出0万元。授予中小企业合同金额0万元，其中：授予小微企业合同金额0万元。

四、部门绩效自评情况

部门绩效自评情况详见附表。

五、其他重要事项情况说明

无其他重要事项情况说明。

六、相关口径说明

（一）基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助，公用经费包括商品和服务支出、资本性支出等人员经费以外的支出。

（二）机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的公用经费支出。

（三）按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中：因公出国（境）费，指单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费，指公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）；公务用车运行维护费，指单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。本文中公开的财政拨款“三公”经费相关数据是一般公共预算、政府性基金及国有资本经营预算财政拨款支出的相关经费，不含非财政拨款部分。

（四）本文所称财政拨款“三公”经费决算数是指各部门（含下属单位）当年通过本级财政拨款和以前年度财政拨款结转结余资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数（包括基本支出和项目支出）。

第五部分 名词解释

1.部门决算：各部门依据国家有关法律法规规定及其履行职能情况编制，反映部门所以预算收支和结余执行结果及绩效等情况的综合性年度报告，是改进部门预算执行以及编制后续年度部门预算的参考和依据。

2.财政拨款收入：指同级财政部门核拨给单位的财政预算资金。

3.基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

4.项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

5.一般公共服务（类）支出：指本单位用于保障机构正常运行、开展日常工作的基本支出。

6.“三公”经费：是出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

7.机关运行经费支出：为保障本单位运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

监督索引号53010300173701111

中共盘龙区委社会工作委员会2023年度部门决算公开表20241028103150380