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中共昆明市盘龙区委宣传部2023年度部门决算

目录

第一部分 部门概况

一、主要职能

二、部门基本情况

第二部分 2023年度部门决算表

一、收入支出决算表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、一般公共预算财政拨款项目支出决算表

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

九、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

十、财政拨款“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表

十一、一般公共预算财政拨款“三公”经费情况表

第三部分 2023年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

二、支出决算情况说明

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

四、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

第四部分 其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

二、国有资产占用情况

三、政府采购支出情况

四、部门绩效自评情况

（一）部门整体支出绩效自评情况

（二）部门整体支出绩效自评表

（三）项目支出绩效自评表

五、其他重要事项情况说明

六、相关口径说明

第五部分 名词解释

第一部分 部门概况

一、主要职能

（一）主要职能

中共盘龙区委宣传部始终坚持以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，深入学习贯彻习近平文化思想，牢牢把握举旗帜、聚民心、育新人、兴文化、展形象的使命任务，积极推动全区理论武装、意识形态、新闻舆论、精神文明、文化文艺等工作扎实开展，为奋力推动中国式现代化盘龙实践迈出坚实步伐提供思想保证、舆论支持、精神动力和文化条件。

（二）2023年度重点工作任务概述

2023年度重点工作任务是统筹协调抓好全区宣传思想意识形态工作、理论教育、理论宣传、理论研究工作、社会宣传工作、对外宣传工作、新闻出版、电影事业发展、监督管理，全区文明城市、行业、村镇、创建工作，文化产业发展工作，统筹指导全区舆情信息工作，负责组织开展舆情信息收集分析研判工作。

二、部门基本情况

（一）机构设置情况

我部门共设置5个内设机构，包括：办公室、宣传和网信科、文明创建科、文化体制改革和产业发展科、新闻出版和电影科。

所属单位0个。

（二）决算单位构成

纳入中共昆明市盘龙区委宣传部2023年度部门决算编报的单位共1个。其中：行政单位1个，参照公务员法管理的事业单位0个，其他事业单位0个。是：

中共昆明市盘龙区委宣传部

纳入中共昆明市盘龙区委宣传部2023年度部门决算编报的单位与我部门所属单位范围保持一致。

（三）部门人员和车辆的编制及实有情况

中共昆明市盘龙区委宣传部2023年末实有人员编制18人。其中：行政编制18人（含行政工勤编制1人），事业编制0人（含参公管理事业编制0人）；在职在编实有行政人员19人（含行政工勤人员1人），参照公务员法管理事业人员0人，非参公管理事业人员0人。

年末尚未移交养老保险基金发放养老金的离退休人员共计0人（离休0人，退休0人）；年末由养老保险基金发放养老金的离退休人员7人（离休0人，退休7人）。

年末其他人员0人。其中：一般公共预算财政拨款开支人员0人，政府性基金预算财政拨款开支人员0人。年末学生0人。年末遗属0人。

实有车辆编制1辆，在编实有车辆1辆。

第二部分 2023年度部门决算表

（详见附件）

本部门2023年度无国有资本经营预算财政拨款收入，《国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表》为空表。

第三部分 2023年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

中共昆明市盘龙区委宣传部2023年度收入合计1380.69万元。其中：财政拨款收入1380.69万元，占总收入的100%；上级补助收入0万元，占总收入的0%；事业收入0万元（含教育收费0万元），占总收入的0%；经营收入0万元，占总收入的0%；附属单位上缴收入0万元，占总收入的0%；其他收入0万元，占总收入的0%。与上年相比，收入合计减少1072.48万元，下降43.72%，主要原因是财政收入下降，拨款减少。其中：财政拨款收入减少1072.48万元，下降43.72%，主要原因是财政收入下降，拨款减少；上级补助收入增加0万元，增长0%；事业收入增加0万元，增长0%；经营收入增加0万元，增长0%；附属单位上缴收入增加0万元，增长0%；其他收入减少23.60万元，下降100%，主要原因是上级拨款减少。

二、支出决算情况说明

中共昆明市盘龙区委宣传部2023年度支出合计1389.29万元。其中：基本支出456.8万元，占总支出的32.88%；项目支出932.49万元，占总支出的67.12%；上缴上级支出0万元，占总支出的0％；经营支出0万元，占总支出的0％；对附属单位补助支出0万元，占总支出的0％。与上年相比，支出合计减少1055.28万元，下降43.17%。其中：基本支出增加4.52万元，增长1%；项目支出减少1059.80万元，下降53.20%；上缴上级支出增加0万元，增长0%；经营支出增加0万元，增长0%；对附属单位补助支出增加0万元，增长0%。主要原因是财政拨款收入减少。

（一）基本支出情况

2023年度用于保障中共昆明市盘龙区委宣传部机关、下属事业单位等机构正常运转的日常支出456.8万元。其中：基本工资、津贴补贴等人员经费支出425.33万元，占基本支出的93.11％；办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等公用经费31.47万元，占基本支出的6.89％。

（二）项目支出情况

2023年度用于保障中共昆明市盘龙区委宣传部机构、下属事业单位等机构为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，用于专项业务工作的经费支出932.49万元。其中：基本建设类项目支出0元。具体项目开支及开展工作情况：一般公共服务支出569.95万元，占项目支出的61.12%；科学技术支出21.35万元，占项目支出的2.29%；文化旅游体育与传媒支出341.19万元，占项目支出的36%。

1.创建全国文明城市工作经费项目支出64.63万元，主要用于持续优化城市环境、改善城市面貌，巩固提升全区文明城市创建成果、改善城市面貌，提升市民对文明城市创建的知晓率、参与率、支持率和满意率，有效推动全区市民文明素质和城市文明程度逐步提升。

2.党报党刊征订工作经费项目支出104.31万元，主要用于有效扩大党报党刊发行覆盖面，确保2023年度党报党刊发行工作顺利推进。

3.精神文明建设工作经费项目支出21.46万元，主要用于培养人民群众树立正确的价值观念，提高社会公德水平，推动全体公民形成文明、和谐、友善的社会氛围；进一步加强道德教育工作，提高全民道德素质，开展道德修养主题教育活动，推动人民群众自觉遵守道德规范，丰富传统文化内涵，传承和弘扬中华优秀传统文化，提升文化软实力；倡导科学精神，丰富广大人民群众的精神文化生活。

4.对外宣传工作经费项目支出339.99万元，主要用于开展主题策划宣传，全媒体宣传报道盘龙区在经济、政治、文化、社会、生态文明和党的建设中取得的新成就。

5.老放映员生活补助经费项目支出11.04万元，主要用于通过对盘龙区符合政策的老放映员进行生活补助发放，妥善解决乡镇（公社）老放映员历史遗留问题。

6.延安精神研究会工作经费项目支出5万元，主要用于开展教育活动，发挥延安精神的教育引导作用，引导人民践行延安精神。

7.文产工作经费项目支出2.71万元，主要用于开展文化产业工作，推进盘龙区文创产业发展，服务指导好辖区企业申报昆明市种子企业，跟踪督查服务协调指导好企业推进重点文产项目。

8.思想政治工作经费项目支出13万元，主要用于深入学习贯彻习近平新时代中国特色社会主义思想和党的二十大精神，不断增强“四个意识”、坚定“四个自信”、着力提升全区理论武装水平，丰富宣传宣讲内涵、不断强化全民国防教育，做深做实全区意识形态工作。

9.网络平台维护经费、网络安全和引导经费、扫黄打非工作等其他经费项目涉密，按保密规定不公开。

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

中共昆明市盘龙区委宣传部2023年度一般公共预算财政拨款支出1343.69万元,占本年支出合计的96.72%。与上年相比减少859.18万元，下降39.00%,主要原因是财政收入下降，拨款减少。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

1.一般公共服务（类）支出888.85万元，占一般公共预算财政拨款总支出的66.15%。主要用于宣传事务。

2.外交（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

3.国防（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

4.公共安全（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

5.教育（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

6.科学技术（类）支出21.35万元，占一般公共预算财政拨款总支出的1.59%。主要用于科技成果转化与扩散。

7.文化旅游体育与传媒（类）支出304.19万元，占一般公共预算财政拨款总支出的22.64%。主要用于其他广播电视支出240万元和文化产业发展专项支出50万元。

8.社会保障和就业（类）支出61.72万元，占一般公共预算财政拨款总支出的4.59%。主要用于行政单位离退休人员经费17.64万元和机关事业单位养老保险缴费支出38.12万元和机关事业单位职业年金缴费支出5.96万元。

9.卫生健康（类）支出32.82万元，占一般公共预算财政拨款总支出的2.44%。主要用于行政单位医疗19.27万元和公务员医疗补助12.24万元和其他行政事业单位医疗支出1.3万元。

10.节能环保（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

11.城乡社区（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

12.农林水（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

13.交通运输（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

14.资源勘探工业信息等（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

15.商业服务业等（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

16.金融（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

17.援助其他地区（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

18.自然资源海洋气象等（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

19.住房保障（类）支出34.77万元，占一般公共预算财政拨款总支出的2.59%。主要用于住房公积金34.77万元。

20.粮油物资储备（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

21.国有资本经营预算（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

22.灾害防治及应急管理（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

23.其他（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

24.债务还本（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

25.债务付息（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

26.抗疫特别国债安排（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

四、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

2023年度财政拨款“三公”经费支出决算中，财政拨款“三公”经费支出年初预算为6.95万元，决算为0.08万元，完成年初预算的1.15%。其中：因公出国（境）费支出年初预算为0万元，决算为0万元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的0%，完成年初预算的0%；公务用车购置费支出年初预算为0万元，决算为0万元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的0%，完成年初预算的0%；公务用车运行维护费支出年初预算为2.20万元，决算为0.08万元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的100%，完成年初预算的3.64%；公务接待费支出年初预算为4.75万元，决算为0万元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的0%，完成年初预算的0%，具体是国内接待费支出决算0万元（其中：外事接待费支出决算0万元），国（境）外接待费支出决算0万元。其中：

(一)一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算总体情况

中共昆明市盘龙区委宣传部2023年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出年初预算为6.95万元，支出决算为0.08万元，完成年初预算的1.15%。其中：因公出国（境）费支出年初预算为0万元，决算为0万元，完成年初预算的0%；公务用车购置费支出年初预算为0万元，决算为0万元，完成年初预算的0%；公务用车运行维护费支出年初预算为2.20万元，决算为0.08万元，完成年初预算的3.64%；公务接待费支出年初预算为4.75万元，决算为0万元，完成年初预算的0%。2023年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数小于年初预算数的主要原因是厉行节约，大幅削减三公经费，减少公车运行成本。

2023年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数比上年减少1.26万元，下降94.03%。其中：因公出国（境）费支出决算增加0万元，增加0%；公务用车购置费支出决算增加0万元，增长0%；公务用车运行维护费支出决算减少1.19万元，下降93.70%；公务接待费支出决算减少0.07万元，下降100%。2023年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算减少的主要原因是厉行节约，大幅削减公务用车运行成本，严格执行公务接待和会议经费要求。

(二) 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出实物量的具体情况

1.安排因公出国（境）团组0个，累计0人次。

2.购置车辆0辆。开支一般公共预算财政拨款的公务用车保有量为1辆。主要用于因公出行所需车辆燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等。

3.安排国内公务接待0批次（其中：外事接待0批次），接待人次0人（其中：外事接待人次0人）。主要用于因公工工作接待发生的接待支出。安排国（境）外公务接待0批次，接待人次0人。主要用于因工作接待发生的接待支出。

第四部分 其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

中共昆明市盘龙区委宣传部2023年机关运行经费支出31.47万元，比上年减少5.27万元，下降14.34%，主要原因是厉行节约，严格执行相关要求，大幅削减办公费、邮电费等行政运行成本。

单位机关运行经费主要用于办公费、水费、邮电费、差旅费、维修（护）费、公务用车运行维护费等。

二、国有资产占用情况

截至2023年末，中共昆明市盘龙区委宣传部资产总额39.46万元，其中，流动资产7.97万元，固定资产31.49万元（净值），对外投资及有价证券0万元，在建工程0万元，无形资产0万元（净值），其他资产0万元（净值）（具体内容详见附表）。与上年相比，本年资产总额减少8.94万元，其中固定资产减少2.15万元。处置房屋建筑物0平方米，账面原值0万元；处置车辆0辆，账面原值0万元；报废报损资产0项，账面原值0万元，实现资产处置收入0万元；出租房屋0平方米，账面原值0万元，实现资产使用收入0万元。

（国有资产占有使用情况表详见附表）

三、政府采购支出情况

2023年度，部门政府采购支出总额237.09万元，其中：政府采购货物支出0万元；政府采购工程支出237.09万元；政府采购服务支出0万元。授予中小企业合同金额0万元，其中：授予小微企业合同金额0万元。

四、部门绩效自评情况

部门绩效自评情况详见附表。

五、其他重要事项情况说明

中共昆明市盘龙区委宣传部无其他重要事项情况说明。

六、相关口径说明

（一）基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助，公用经费包括商品和服务支出、资本性支出等人员经费以外的支出。

（二）机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的公用经费支出。

（三）按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中：因公出国（境）费，指单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费，指公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）；公务用车运行维护费，指单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。本文中公开的财政拨款“三公”经费相关数据是一般公共预算、政府性基金及国有资本经营预算财政拨款支出的相关经费，不含非财政拨款部分。

（四）本文所称财政拨款“三公”经费决算数是指各部门（含下属单位）当年通过本级财政拨款和以前年度财政拨款结转结余资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数（包括基本支出和项目支出）。

第五部分 名词解释

部门决算：各部门依据国家有关法律法规规定及其履行职能情况编制，反映部门所有预算收支和结余执行结果及绩效等情况的综合性年度报告，是改进部门预算执行以及编制后续年度部门预算的参考和依据。

监督索引号53010300121101111

中共昆明市盘龙区委宣传部表20241029021155049