监督索引号53010300135701000

昆明市盘龙区文化和旅游局2023年度部门决算

目录

第一部分 部门概况

一、主要职能

二、部门基本情况

第二部分 2023年度部门决算表

一、收入支出决算表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、一般公共预算财政拨款项目支出决算表

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

九、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

十、财政拨款“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表

十一、一般公共预算财政拨款“三公”经费情况表

第三部分 2023年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

二、支出决算情况说明

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

四、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

第四部分  其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

二、国有资产占用情况

三、政府采购支出情况

四、部门绩效自评情况

（一）部门整体支出绩效自评情况

（二）部门整体支出绩效自评表

（三）项目支出绩效自评表

五、其他重要事项情况说明

六、相关口径说明

第五部分 名词解释

第一部分 部门概况

一、主要职能

（一）主要职能

1.贯彻执行国家、省、市文化和旅游工作的方针政策，研究拟订全区文化和旅游政策措施。

2.统筹规划全区文化事业、文化产业和旅游业发展，拟订发展规划并组织实施，推进文化和旅游融合发旅游体制机制改革。

3.组织、协调全区性重大文化艺术活动，负责全区重点文化设施建设，组织全区旅游整体形象推广，促进全区文化产业和旅游产业对外合作和国际、国内市场推广，制定旅游市场开发战略并组织实施，推进全域旅游。

4.指导、管理文艺事业，指导艺术创作生产，扶持体现社会主义核心价值观、具有导向性代表性示范性的文艺作品，推动各类艺术、各艺术品种发展。

5.负责公共文化事业发展，推进全区公共文化服务体系建设和旅游公共服务建设，深入实施文化惠民工程，统筹推进基本公共文化服务标准化、均等化。

6.指导、推进文化和旅游科技创新发展，推进文化和旅游行业信息化、标准化建设，负责全区智慧旅游建设。

7.负责非物质文化遗产保护工作，推动非物质文化遗产的保护、传承、普及、弘扬和振兴。

8.拟订文物、博物馆事业发展规划并组织实施，管理、指导文物、博物工作。

9.统筹规划文化产业和旅游产业，组织实施文化和旅游资源普查、挖掘、保护和利用工作，促进文化产业和旅游产业发展。

10.指导文化和旅游市场发展，对文化和旅游市场经营进行行业监管，推进文化和旅游行业信用体系建设，依法规范文化和旅游市场。

11.指导全区文化和旅游综合行政执法工作，组织查处文化、文物、出版、电影、旅游等市场的违法行为，维护市场秩序，负责本行业领域的安全生产监管工作。

12.负责全区文化艺术和旅游人才队伍建设，加强中青年文化艺术人才和少数民族文化艺术人才培养,开展文化艺术及旅游人才技能培训。

13.完成区委、区政府和上级部门交办的其他任务。

（二）2023年度重点工作任务概述

1.加强公共文化服务基础建设。截至目前，盘龙区建有公共图书馆1个（国家一级），公共文化馆1个（国家一级），博物馆1个。建成街道综合文化站12个，总面积11020.14㎡，按照昆明市“十三五”乡镇综合文化站建设标准已全部完成达标建设。建成105个社区（村）综合文化服务中心，总面积25750㎡。建成文化信息资源共享工程区级支中心1个，12个街道办事处基层服务点（覆盖率达100%）、44个社区基层服务点；区图书馆、区文化馆评估定级为国家一级馆，建成2个市级、13个区级公共文化服务示范点，建成文化馆分馆12个、服务点48个，建成图书馆分馆12个、服务点105个；全区三级公共文化设施网络基本形成，基层公共服务体系不断完善。全区公共文化服务场所均实行延时、错时、免费向辖区群众开放。

2.深入推进全民阅读工程。截至2023年10月20日，盘龙区图书馆共有藏书607399册，比2022年增加23196册，入馆读者36063人次，举办活动84场次，参与人数4169人次，拥有志愿者25人。通过整合利用盘龙辖区图书和数字资源，努力形成覆盖城乡、高效便捷的城市阅读公共文化服务网络，真正建立均等便捷、实用高效的盘龙区阅读服务体系，进一步满足广大人民群众日益增长的阅读需求，全力打造城市“15分钟阅读文化圈”，大力弘扬和践行社会主义核心价值观，创新和发展国家公共文化服务体系示范区创建成果，深入推进全民阅读，建设书香盘龙。

3.打造群众文化活动品牌。持续深化“社区文化指导员制度”，把文化文艺专业人才派驻基层街道（社区、村），实施网格化管理与服务，参与策划组织指导基层文化活动、辅导、培训等。2023年，组织惠民演出（含线上演出）91场次，覆盖12个街道18万余人次，实现文化惠民。盘龙江文化艺术节历经43载，举办形式不断变化、内容越显丰富、参与人数逐年增加，已成为我区乃至全市、全省、全国群众文化活动的知名品牌。2023年，第43届盘龙江文化艺术节以“艺起再出发 铸就新辉煌”为主题，采取“线上”、“线下”的形式开展，以丰富多彩的文艺形式繁荣基层文化，丰富群众文化生活，活跃群众文化氛围，推动文旅融合进程，使“盘龙江文化艺术节”真正成为文艺为人民服务、真情传递党和政府心系民生、与民同乐的重要载体、宣传平台和文化活动品牌。

4.抓好站（室）特色活动。整合辖区249支业余文艺团队，打造25支精炼的业余文艺团队，充分吸纳、整合和利用全区业余文艺团队资源，提升文化服务的水平和能力。拓东街道状元日活动、联盟街道德孝系列文化活动、滇源街道白邑三月头龙节以及茶花节和花山节、茨坝街道“黑龙潭文化艺术节”、松华街道农耕文化节系列活动、双龙街道彝族火把节、东华街道“东华有戏”文旅艺术节，青云街道“青歌云舞”文化艺术节、龙泉街道龙泉古镇民俗文化节、阿子营街道苗族文化艺术节等特色文化活动，均已成为特色品牌，深受辖区群众喜爱。形成了内容丰富、形式多样的群众文化活动“百家宴”，全面落实“保障基本、突出特色”，进一步丰富群众精神文化生活，营造积极向上的文化氛围，有效支撑盘龙公共文化服务体系建设。今年以来，全区已开展文化活动1618场次，惠众近55万人次。

5.扎实推进乡村文化振兴。制定《2023年盘龙区“我们的中国梦・七彩云南情”—戏曲进乡村文化进万家惠民演出活动方案》，从8月开始在水源区双龙、松华、滇源、阿子营4个街道开展专场演出36场，演出观看人数平均每场230余人，惠及村民及学生共计8200余人，通过各街道村委会（社区）的紧密配合，圆满完成了传统剧目演出指标任务。为丰富农村文化生活，建设宜居宜业和美乡村，盘龙区鼓励引导具备条件的乡村在农闲期间开展村民自编自导、自演自赏的“四季村晚”9场次，惠及人数18万余人次，生动呈现乡村振兴的丰硕成果，促进文旅融合，推进移风易俗，树立文明乡风，激发新时代乡村振兴的文化活力。在四个涉农街道开展“书香进乡村”暨“图书赶集 润泽盘龙”活动12场，为水源区注入了新的文化活力，不仅是盘龙区全民阅读模式的大胆探索，也是精准聚焦水源保护区群众，将文化惠民送到群众身边的一次创新实践。

二、部门基本情况

（一）机构设置情况

我部门共设置5个内设机构，包括：办公室、公共文化科、旅游发展科、产业规划科和市场管理科，所属单位5个，分别是：

1.昆明市盘龙区文化旅游市场综合执法大队；

2.昆明少年儿童图书馆；

3.昆明市盘龙区文化馆；

4.昆明市盘龙区博物馆；

5.昆明市盘龙区文化和旅游局机关。

（二）决算单位构成

纳入昆明市盘龙区文化和旅游局2023年度部门决算编报的单位共5个。其中：行政单位1个，参照公务员法管理的事业单位1个，其他事业单位3个。分别是：

1.昆明市盘龙区文化和旅游局（本级）；

2.昆明少年儿童图书馆；

3.昆明市盘龙区文化馆；

4.昆明市盘龙区博物馆；

5.昆明市盘龙区文化旅游市场综合执法大队。

纳入昆明市盘龙区文化和旅游局部门2023年度部门决算编报的单位与我部门所属单位范围保持一致。

（三）部门人员和车辆的编制及实有情况

昆明市盘龙区文化和旅游局2023年末实有人员编制61人。其中：行政编制11人（含行政工勤编制1人），事业编制50人（含参公管理事业编制13人）；在职在编实有行政人员11人（含行政工勤人员1人），参照公务员法管理事业人员13人，非参公管理事业人员37人。

年末尚未移交养老保险基金发放养老金的离退休人员共计0人（离休0人，退休0人）。年末由养老保险基金发放养老金的离退休人员47人（离休0人，退休47人）。

年末其他人员18人。其中：一般公共预算财政拨款开支人员10人，政府性基金预算财政拨款开支人员0人。年末学生0人。年末遗属0人。

车辆编制2辆，在编实有车辆2辆。

第二部分 2023年度部门决算表

（详见附件）

本部门2023年度无国有资本经营预算财政拨款收入，《国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表》为空表。

第三部分 2023年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

昆明市盘龙区文化和旅游局2023年度收入合计3993.41万元。其中：财政拨款收入3231.40万元，占总收入的80.92%；上级补助收入0.00万元，占总收入的0.00%；事业收入0.00万元（含教育收费0.00万元），占总收入的0.00%；经营收入0.00万元，占总收入的0.00%；附属单位上缴收入0.00万元，占总收入的0.00%；其他收入762.01万元，占总收入的19.08%。与上年相比，收入合计减少4388.27万元，下降52.36%。其中：财政拨款收入减少2149.81万元，下降39.95%；上级补助收入增加0.00万元，增长0.00%；事业收入增加0.00万元，增长0.00%；经营收入增加0.00万元，增长0.00%；附属单位上缴收入增加0.00万元，增长0.00%；其他收入减少2238.46万元，下降74.60%。主要原因是2023年受多重超预期因素影响，区级财政可用财力支撑不足，库款保障水平持续低位运行，基层公共文化服务项目支出进度较缓慢。

二、支出决算情况说明

昆明市盘龙区文化和旅游局2023年度支出合计4389.06万元。其中：基本支出1464.20万元，占总支出的33.36%；项目支出2924.86万元，占总支出的66.64%；上缴上级支出0.00万元，占总支出的0.00％；经营支出0.00万元，占总支出的0.00％；对附属单位补助支出0.00万元，占总支出的0.00％。与上年相比，支出合计减少3653.36万元，下降45.43%。其中：基本支出增加47.25万元，增长3.33%；项目支出减少3700.61万元，下降55.85%；上缴上级支出增加0.00万元，增长0.00%；经营支出增加0.00万元，增长0.00%；对附属单位补助支出增加0.00万元，增长0.00%。主要原因是2023年受多重超预期因素影响，区级财政可用财力支撑不足，库款保障水平持续低位运行，基层公共文化服务项目支出金额较上年减少。

（一）基本支出情况

2023年度用于保障昆明市盘龙区文化和旅游局机关、下属事业单位等机构正常运转的日常支出1464.20万元。其中：基本工资、津贴补贴等人员经费支出1375.92万元，占基本支出的93.97％；办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等公用经费88.28万元，占基本支出的6.03％。

（二）项目支出情况

2023年度用于保障昆明市盘龙区文化和旅游局机构、下属事业单位等机构为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，用于专项业务工作的经费支出2924.86万元。其中：基本建设类项目支出0.00万元。具体项目开支及开展工作情况如下表：

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

昆明市盘龙区文化和旅游局2023年度一般公共预算财政拨款支出3201.40万元,占本年支出合计的72.94%。与上年相比减少2223.56万元，下降40.99%,主要原因是相较2022年需支付疫情防控相关经费，2023年此项目经费已大大减少。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

 1.一般公共服务（类）支出0.88万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.03%。主要用于其他宣传事务支出0.88万元。

2.外交（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

3.国防（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

4.公共安全（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

5.教育（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

6.科学技术（类）支出1.36万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.04%。主要用于科技成果转化与扩散1.36万元。

7.文化旅游体育与传媒（类）支出1987.73万元，占一般公共预算财政拨款总支出的62.09%。主要用于行政运行206.64万元，一般行政管理事务9.32万元，图书馆287.44万元，群众文化312.85万元，文化创作与保护10.19万元，文化和旅游市场管理311.66万元，旅游宣传0.37万元，其他文化和旅游支出654.87万元，文物130.01万元，其他文化旅游体育与传媒支出64.38万元。

8.社会保障和就业（类）支出228.07万元，占一般公共预算财政拨款总支出的7.12%。主要用于行政事业单位养老支出221.86万元，抚恤6.21万元。

9.卫生健康（类）支出871.82万元，占一般公共预算财政拨款总支出的27.23%。主要用于公共卫生768.85万元，行政事业单位医疗102.97万元。

10.节能环保（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

11.城乡社区（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

12.农林水（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

13.交通运输（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

14.资源勘探工业信息等（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

15.商业服务业等（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

16.金融（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

17.援助其他地区（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

18.自然资源海洋气象等（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

19.住房保障（类）支出111.54万元，占一般公共预算财政拨款总支出的3.48%。主要用于住房公积金111.54万元。

20.粮油物资储备（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

21.国有资本经营预算（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

22.灾害防治及应急管理（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

23.其他（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

24.债务还本（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

25.债务付息（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

26.抗疫特别国债安排（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

四、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

2023年度财政拨款“三公”经费支出决算中，财政拨款“三公”经费支出年初预算为16.89万元，决算为1.01万元，完成年初预算的5.98%。其中：因公出国（境）费支出年初预算为0.00万元，决算为0.00万元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的0.00%，完成年初预算的0.00%；公务用车购置费支出年初预算为0.00万元，决算为0.00万元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的0.00%，完成年初预算的0.00%；公务用车运行维护费支出年初预算为12.76万元，决算为1.01万元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的100.00%，完成年初预算的7.92%；公务接待费支出年初预算为4.13万元，决算为0.00万元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的0.00%，完成年初预算的0.00%，具体是国内接待费支出决算0.00万元（其中：外事接待费支出决算0.00万元），国（境）外接待费支出决算0.00万元。

(一)一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算总体情况

昆明市盘龙区文化和旅游局2023年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出年初预算为16.89万元，支出决算为1.01万元，完成年初预算的5.98%。其中：因公出国（境）费支出年初预算为0.00万元，决算为0.00万元，完成年初预算的0.00%；公务用车购置费支出年初预算为0.00万元，决算为0.00万元，完成年初预算的0.00%；公务用车运行维护费支出年初预算为12.76万元，决算为1.01万元，完成年初预算的7.92%；公务接待费支出年初预算为4.13万元，决算为0.00万元，完成年初预算的0.00%。2023年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数小于年初预算数的主要原因是厉行节约减少三公经费支出。

2023年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数比上年减少0.15万元，下降12.93%。其中：因公出国（境）费支出决算增加0.00万元，增长0.00%；公务用车购置费支出决算增加0.00万元，增长0.00%；公务用车运行维护费支出决算增加0.06万元，增长6.32%；公务接待费支出决算减少0.21万元，下降100.00%。2023年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算减少的主要原因是厉行节约减少三公经费支出。

(二) 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出实物量的具体情况

1.安排因公出国（境）团组0个，累计0人次。

2.购置车辆0辆。开支一般公共预算财政拨款的公务用车保有量为2辆。主要用于推进文物巡查、修缮等历史文化遗产保护工作，文化市场、旅游安全执法检查工作所需车辆燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等。

3.安排国内公务接待0批次（其中：外事接待0批次），接待人次0人（其中：外事接待人次0人）。安排国（境）外公务接待0批次，接待人次0人。

第四部分 其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

昆明市盘龙区文化和旅游局2023年机关运行经费支出50.75万元，比上年减少2.30万元，下降4.34%，主要原因是2023年度节省机关运行经费开支。部门机关运行经费主要用于日常公用经费支出，包括：办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费等。

二、国有资产占用情况

截至2023年末，昆明市盘龙区文化和旅游局资产总额1383.09万元，其中，流动资产656.83万元，固定资产722.20万元（净值），对外投资及有价证券0.00万元，在建工程0.00万元，无形资产4.06万元（净值），其他资产0.00万元（净值）（具体内容详见附表）。与上年相比，本年资产总额减少1091.13万元，其中固定资产增加70.34万元。处置房屋建筑物0.00平方米，账面原值0.00万元；处置车辆0.00辆，账面原值0.00万元；报废报损资产0.00项，账面原值0.00万元，实现资产处置收入0.00万元；出租房屋0.00平方米，账面原值0.00万元，实现资产使用收入0.00万元。

（国有资产占有使用情况表详见附表）

三、政府采购支出情况

2023年度，部门政府采购支出总额45.98万元，其中：政府采购货物支出1.78万元；政府采购工程支出0.00万元；政府采购服务支出44.20万元。授予中小企业合同金额45.98万元，其中：授予小微企业合同金额44.49万元。

四、部门绩效自评情况

部门绩效自评情况详见附表。

五、其他重要事项情况说明

昆明市盘龙区文化和旅游局2023年无其他重要事项情况说明。

六、相关口径说明

（一）基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助，公用经费包括商品和服务支出、资本性支出等人员经费以外的支出。

（二）机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的公用经费支出。

（三）按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中：因公出国（境）费，指单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费，指公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）；公务用车运行维护费，指单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。本文中公开的财政拨款“三公”经费相关数据是一般公共预算、政府性基金及国有资本经营预算财政拨款支出的相关经费，不含非财政拨款部分。

（四）本文所称财政拨款“三公”经费决算数是指各部门（含下属单位）当年通过本级财政拨款和以前年度财政拨款结转结余资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数（包括基本支出和项目支出）。

第五部分 名词解释

1.部门决算：各部门依据国家有关法律法规规定及其履行职能情况编制，反映部门所有预算收支和结余执行结果及绩效等情况的综合性年度报告，是改进部门预算执行以及编制后续年度部门预算的参考和依据。

2.“三公”经费：“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。（1）因公出国（境）费，指单位工作人员公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出。（2）公务用车购置及运行费，指单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出，公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括领导干部专车、一般公务用车和执法执勤用车。（3）公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

监督索引号53010300135701111

昆明市盘龙区文化和旅游局公开表 (汇总)20241029032426723