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昆明市盘龙区司法局2023年度部门决算

目录

第一部分 部门概况

一、主要职能

二、部门基本情况

第二部分 2023年度部门决算表

一、收入支出决算表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、一般公共预算财政拨款项目支出决算表

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

九、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

十、财政拨款“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表

十一、一般公共预算财政拨款“三公”经费情况表

第三部分 2023年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

二、支出决算情况说明

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

四、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

第四部分  其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

二、国有资产占用情况

三、政府采购支出情况

四、部门绩效自评情况

（一）部门整体支出绩效自评情况

（二）部门整体支出绩效自评表

（三）项目支出绩效自评表

五、其他重要事项情况说明

六、相关口径说明

第五部分 名词解释

第一部分 部门概况

一、主要职能

（一）主要职能

昆明市盘龙区司法局是盘龙区人民政府主管全区司法行政工作的政府工作部门，工作内容包括人民调解工作、社区矫正工作、法治宣传工作、公证律师工作、行政复议和法律援助工作。1980年11月6日成立之初为昆明市盘龙区司法科，1984年10月15日盘龙区司法科更名为昆明市盘龙区司法局。昆明市盘龙区司法局贯彻党和国家制定的司法行政工作的方针、政策、法律、法规，拟定全区司法行政工作的具体贯彻实施意见。

（二）2023年度重点工作任务概述

2023年度重点工作为法律援助工作：指导、监督、协调和组织实施全区的法律援助工作；受理、审查法律援助申请，指派或者安排专业人员为符合法律援助条件的公民提供法律援助；监督检查法律援助事项的进展情况和质量。管理本区法律援助“三级网络”，组织、指导和监督各法律援助工作站（联络站）、社区（村委会）站点、区属律师事务所及法律服务所开展法律援助工作。实施法律援助工作规划和年度计划，建立健全各项规章制度，完成各阶段工作任务。与法院、检察院、公安、看守所等部门沟通协调，做到信息互通、工作互动，更好地实现法律援助、司法救助的衔接。

二、部门基本情况

（一）机构设置情况

我部门共设置9个内设机构，包括：办公室、政治部，普法与依法治理科、法治建设监督指导科、法律事务科、行政复议与应诉科、社区矫正管理科、人民参与和促进法治科、律师工作管理科、公共法律服务管理科。

所属单位0个。

（二）决算单位构成

纳入昆明市盘龙区司法局2023年度部门决算编报的单位共1个。其中：行政单位1个，参照公务员法管理的事业单位0个，其他事业单位0个。是昆明市盘龙区司法局。

纳入昆明市盘龙区司法局2023年度部门决算编报的单位与我部门所属单位范围保持一致。

（三）部门人员和车辆的编制及实有情况

盘龙区司法局2023年末实有人员编制28人。其中：行政编制24人（含行政工勤编制2人），事业编制4人（含参公管理事业编制4人）；在职在编实有行政人员23人（含行政工勤人员2人），参照公务员法管理事业人员0人，非参公管理事业人员0人。

年末尚未移交养老保险基金发放养老金的离退休人员共计0人（离休0人，退休0人）；年末由养老保险基金发放养老金的离退休人员19人（离休0人，退休19人）。

年末其他人员0人。其中：一般公共预算财政拨款开支人员0人，政府性基金预算财政拨款开支人员0人。年末学生0人。年末遗属0人。

实有车辆编制5辆，在编实有车辆3辆。

第二部分 2023年度部门决算表

（详见附件）

本部门2023年度无政府性基金预算财政拨款收入，《政府性基金预算财政拨款收入支出决算表》为空表。

本部门2023年度无国有资本经营预算财政拨款收入，《国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表》为空表。

     第三部分 2023年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

昆明市盘龙区司法局2023年度收入合计1227.36万元。其中：财政拨款收入1227.36万元，占总收入的100%；上级补助收入0万元，占总收入的0%；事业收入0万元（含教育收费0万元），占总收入的0%；经营收入0万元，占总收入的0%；附属单位上缴收入0万元，占总收入的0%；其他收入0万元，占总收入的0%。与上年相比，收入合计增加100.61万元，增长8.93%。其中：财政拨款收入增加100.61万元，增长8.93%；上级补助收入增加0万元，增长0%；事业收入增加0万元，增长0%；经营收入增加0万元，增长0%；附属单位上缴收入增加0万元，增长0%；其他收入增加0万元，增长0%。主要原因是2023年我部门部分项目业务量预计较上年有所增长，法律援助工作经费年初预算较上年各增长了8.3万元，人民调解工作经费年初预算较上年增长了20.24万元。依法治区工作经费年初预算较上年各增长了7万元，法治政府建设工作经费年初预算较上年各增长了10万元。

二、支出决算情况说明

昆明市盘龙区司法局2023年度支出合计1227.36万元。其中：基本支出714.67万元，占总支出的58.23%；项目支出512.69万元，占总支出的41.77%；上缴上级支出0万元，占总支出的0％；经营支出0万元，占总支出的0％；对附属单位补助支出0万元，占总支出的0％。与上年相比，支出合计增加100.61万元，增长8.93%。其中：基本支出增加33.91万元，增长4.98%；项目支出增加66.70万元，增长14.96%；上缴上级支出增加0万元，增长0%；经营支出增加0万元，增长0%；对附属单位补助支出增加0万元，增长0%。主要原因是2023年我部门部分项目业务量较上年有所增长，行政复议工作方面，2023年共办理行政复议案件579件，同比增长68.8%，公共法律服务方面，持续提升法律服务队伍素质，稳步开展线上培训“盘援云课堂”活动，本年度共开展4场次培训，累计在线观看人数达1000余人，较上年有大幅增长，起到了良好的培训和宣传效果。建立普法产品库和法治文化阵地。盘龙区普法强基资料库2023年正式上线，以视频、音频、海报、手册等内容设置资源库架构，拓展法治宣传产品制作，实现共建共享。

（一）基本支出情况

2023年度用于保障昆明市盘龙区司法局机关、下属事业单位等机构正常运转的日常支出714.67万元。其中：基本工资、津贴补贴等人员经费支出653.05万元，占基本支出的91.38％；办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等公用经费61.62万元，占基本支出的8.62％。

（二）项目支出情况

2023年度用于保障昆明市盘龙区司法局机构、下属事业单位等机构为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，用于专项业务工作的经费支出512.69万元。其中：基本建设类项目支出0万元。具体项目开支及开展工作情况如下：

基层司法业务项目支出83.58万元；普法宣传项目支出18.38万元；公共法律服务项目支出90.88万元；社区矫正项目支出0.05万元；其他司法支出319.81万元。

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

昆明市盘龙区司法局2023年度一般公共预算财政拨款支出1227.36万元,占本年支出合计的100%。与上年相比增加100.61万元，增长8.93%,主要原因是2023年我部门部分项目业务量预计较上年有所增长，法律援助工作经费年初预算较上年各增长了8.3万元，人民调解工作经费年初预算较上年增长了20.24万元。依法治区工作经费年初预算较上年各增长了7万元，法治政府建设工作经费年初预算较上年各增长了10万元。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

 1.一般公共服务（类）支出1.20万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.10%。主要用于一般公共服务中公用经费支出，如：水电费及物业管理等。

2.外交（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

3.国防（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

4.公共安全（类）支出1010.63万元，占一般公共预算财政拨款总支出的82.34%。主要用于司法行政日常业务工作支出。

5.教育（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

6.科学技术（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

7.文化旅游体育与传媒（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

8.社会保障和就业（类）支出109.90万元，占一般公共预算财政拨款总支出的8.95%。主要用于我部门干部职工社保费用支出。

9.卫生健康（类）支出49.94万元，占一般公共预算财政拨款总支出的4.07%。 主要用于我部门干部职工医保费用支出。

10.节能环保（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

11.城乡社区（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

12.农林水（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

13.交通运输（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

14.资源勘探工业信息等（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

15.商业服务业等（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

16.金融（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

17.援助其他地区（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

18.自然资源海洋气象等（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

19.住房保障（类）支出54.98万元，占一般公共预算财政拨款总支出的4.48%。 主要用于我部门干部职工住房公积金费用支出。

20.粮油物资储备（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

21.国有资本经营预算（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

22.灾害防治及应急管理（类）支出0.71万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.06%，主要用于购买消防、防疫等相关物资。

23.其他（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

24.债务还本（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

25.债务付息（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

26.抗疫特别国债安排（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

四、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

2023年度财政拨款“三公”经费支出决算中，财政拨款“三公”经费支出年初预算为0万元，决算为0万元，完成年初预算的0%。其中：因公出国（境）费支出年初预算为0万元，决算为0万元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的0%，完成年初预算的0%；公务用车购置费支出年初预算为0万元，决算为0万元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的0%，完成年初预算的0%；公务用车运行维护费支出年初预算为0万元，决算为0万元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的0%，完成年初预算的0%；公务接待费支出年初预算为0万元，决算为0万元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的0%，完成年初预算的%，具体是国内接待费支出决算0万元（其中：外事接待费支出决算0万元），国（境）外接待费支出决算0万元。其中：

(一)一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算总体情况

昆明市盘龙区司法局2023年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出年初预算为0万元，支出决算为0万元，完成年初预算的0%。其中：因公出国（境）费支出年初预算为0万元，决算为0万元，完成年初预算的0%；公务用车购置费支出年初预算为0万元，决算为0万元，完成年初预算的0 %；公务用车运行维护费支出年初预算为0万元，决算为0万元，完成年初预算的0%；公务接待费支出年初预算为0万元，决算为0万元，完成年初预算的0%。2023年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数与年初预算数一致。

2023年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数比上年减少1.80万元，下降100%。其中：因公出国（境）费支出决算增加0万元，增长0%；公务用车购置费支出决算增加0万元，增长0%；公务用车运行维护费支出决算减少1.80万元，下降100%；公务接待费支出决算增加0万元，增长0%。2023年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算减少的主要原因是我局一辆车目前处于待报废状态，车辆管理人员正在积极开展相关工作，其他车辆未发生运行费用支出。

(二) 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出实物量的具体情况

1.安排因公出国（境）团组0个，累计0人次。

2.购置车辆0辆。开支一般公共预算财政拨款的公务用车保有量为2辆。

3.安排国内公务接待0批次（其中：外事接待0批次），接待人次0人（其中：外事接待人次0人）。安排国（境）外公务接待0批次，接待人次0人。

第四部分 其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

昆明市盘龙区司法局2023年机关运行经费支出61.62万元，比上年减少2.15万元，下降3.37%，主要原因是2023年我局人员较上年减少2人。部门机关运行经费主要用于：在职人员日常公用经费，退休人员公用经费，全体干部职工业务培训等支出。

二、国有资产占用情况

截至2023年末，昆明市盘龙区司法局资产总额206.50万元，其中，流动资产107.30万元，固定资产98.22万元（净值），对外投资及有价证券0万元，在建工程0万元，无形资产0.98万元（净值），其他资产0万元（净值）（具体内容详见附表）。与上年相比，本年资产总额增加42.5万元，其中固定资产增加31.92万元。处置房屋建筑物0平方米，账面原值0万元；处置车辆0辆，账面原值0万元；报废报损资产0项，账面原值0万元，实现资产处置收入0万元；出租房屋0平方米，账面原值0万元，实现资产使用收入0万元。

          （国有资产占有使用情况表详见附表）

三、政府采购支出情况

2023年度，单位政府采购支出总额236200元，其中：政府采购货物支出236200万元；政府采购工程支出0元；政府采购服务支出0元。授予中小企业合同金额0元，其中：授予小微企业合同金额0元。

四、部门绩效自评情况

部门绩效自评情况详见附表。

五、其他重要事项情况说明

  我部门无其他重要事项情况说明

六、相关口径说明

（一）基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助，公用经费包括商品和服务支出、资本性支出等人员经费以外的支出。

（二）机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的公用经费支出。

（三）按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中：因公出国（境）费，指单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费，指公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）；公务用车运行维护费，指单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。本文中公开的财政拨款“三公”经费相关数据是一般公共预算、政府性基金及国有资本经营预算财政拨款支出的相关经费，不含非财政拨款部分。

（四）本文所称财政拨款“三公”经费决算数是指各部门（含下属单位）当年通过本级财政拨款和以前年度财政拨款结转结余资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数（包括基本支出和项目支出）。

第五部分 名词解释

部门决算：各部门依据国家有关法律法规规定及其履行职能情况编制，反映部门所有预算收支和结余执行结果及绩效等情况的综合性年度报告，是改进部门预算执行以及编制后续年度部门预算的参考和依据。

社区矫正：中央司法体制和工作机制改革确定的非监禁刑罚执行制度改革的重要内容，是《中华人民共和国刑法》和《中华人民共和国刑事诉讼法》规定的法律制度。开展特殊人群集中排查活动，确保社会和谐稳定，做好盘龙区社区矫正执法质量检查工作，开展减刑、假释、暂予监外执行社区服刑人员专项清理活动，组织相关人员参加社会工作者培训，做好社区矫正规范化工作。

监督索引号53010300131501111

收入支出决算表