昆明市盘龙区教育体育局（含所属学校、幼儿园、单位）2023年度部门决算
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昆明市盘龙区教育体育局（含所属学校、幼儿园、单位）2023年度部门决算
目录
第一部分 部门概况
一、主要职能
二、部门基本情况
第二部分 2023年度部门决算表
一、收入支出决算表
二、收入决算表
三、支出决算表
四、财政拨款收入支出决算总表
五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表
七、一般公共预算财政拨款项目支出决算表
八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
九、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表
十、财政拨款“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表
十一、一般公共预算财政拨款“三公”经费情况表
第三部分 2023年度部门决算情况说明
一、收入决算情况说明
二、支出决算情况说明
三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
四、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
第四部分 其他重要事项及相关口径情况说明
一、机关运行经费支出情况
二、国有资产占用情况
三、政府采购支出情况
四、部门绩效自评情况
（一）部门整体支出绩效自评情况
（二）部门整体支出绩效自评表
（三）项目支出绩效自评表
五、其他重要事项情况说明
六、相关口径说明
第五部分 名词解释
第一部分 部门概况
一、主要职能
（一）主要职能
1.贯彻党的教育方针和国家关于教育工作的各项法规，坚持依法治教。
2.根据昆明市盘龙区经济和社会发展总体规划要求，研究制定昆明市盘龙区教育事业改革与发展规划和各项计划，宏观调控昆明市盘龙区各类教育的协调发展。
3.领导所属学校、幼儿园、事业单位党的工作和群团组织管理。
4.加强对昆明市盘龙区辖区内基础教育的管理。
5.负责管理昆明市盘龙区本级教育经费，编制教育经费的预决算，负责对学校及其他教育单位教育经费的监督管理。
6.指导昆明市盘龙区各级各类学校做好德育、卫生、艺术和国防教育等工作。
7.指导昆明市盘龙区中小学校的保卫、安全、稳定工作。
8.负责昆明市盘龙区体育竞赛，学校体育工作，群众体育工作及全民健身基础设施建设等体育相关工作。
9.承办中共昆明市盘龙区委员会、昆明市盘龙区政府和上级机关交办的其他事项。
（二）2023年度重点工作任务概述
1.党的领导得到全面加强。坚持“围绕教育抓党建、抓好党建促教育”理念，健全完善区委统一领导、党政齐抓共管、部门各负其责的教育工作领导体制，结合各学校、幼儿园实际高位谋划党建工作，以党建引领推动各项教育教学工作提质争优。在全区公办学校全面建立党组织领导的校长负责制，以精准施策“改”出学校治理新成效，以调查研究“找”出高质量发展新路径，以配强班子“显”出干部队伍新活力，持续推进全面从严治党向纵深发展。
2.立德树人根本任务有效落实。盘龙区坚持以习近平新时代中国特色社会主义思想和习近平总书记关于教育的重要论述为指导，全面贯彻党的教育方针，实现全员全过程全方位育人。一是探索区域合作共建。二是加强思政队伍建设。三是打造精品思政课。四是全面开展劳动教育。
3.优质教育资源供给持续增加。围绕片区教育需求，加大经费投入，加快年度重点项目建设。一是加快政府投资重点项目建设。投入实施零星修缮工程，校园校舍排危整治工作基本完成。二是加快城中村改造配建项目建设。
4.教育公平得到有效保障。一是稳妥做好招生工作。二是依法做好控辍保学。从“动态归零”向“常规清零”稳步推进。三是健全完善学生资助体系。四是扎实推进学校、幼儿园督导评估工作。
5.师资队伍持续优化。一是大力引进优秀教师。二是加强骨干教师培养。三是抓好职称评审。四是做好评优评先推荐。五是创新推行学校成长共同体。六是大力选树师德典型。
6.教育改革不断深化。一是科学实施集团化办学。二是深化教育督导体制机制改革，提升教育督导水平。三是谋划推动教育高质量发展。四是扎实推进教育综合治理。
7.校园安全防线不断筑牢。一是毫不松懈抓好传染病防控及食品安全管理工作。二是继续加强“三防”建设。三是高度重视隐患排查和整改工作。四是加强法治宣传教育。
8.体育科技发展再创佳绩。一是全面加强学校体育。二是广泛开展全民健身活动。三是抓好社会体育指导员培训。四是抓好全民健身服务设施建设。五是积极引导培育青少年科创人才。
二、部门基本情况
（一）机构设置情况
我部门共设置15个内设机构，包括：行政办公室、教育科、德育科、民办教育科、政策法规科、竞训与社会体育科、基建装备科、安全保卫科、组织科、人事科、财务科、艺术卫生与心理健康教育科、师训和对外交流科、盘龙区人民政府教育督导办公室、盘龙区招考中心。所属单位69个，分别是：
1.昆明市盘龙区教育体育局（本级）
2.昆明市盘龙区金康园小学
3.昆明市盘龙区金实小学
4.昆明市盘龙区金星小学
5.昆明市盘龙区新迎第一小学
6.昆明市盘龙区新迎第二小学
7.昆明市盘龙区园博小学
8.昆明市盘龙区古幢小学
9.昆明市盘龙区拓东第一小学
10.昆明市盘龙区东庄小学
11.昆明市盘龙区东华小学
12.昆明市盘龙区拓东第二小学
13.昆明市盘龙区明通小学
14.昆明市盘龙区桃源小学
15.昆明市盘龙区环城第一小学
16.昆明市盘龙区北京路小学
17.昆明市盘龙区盘龙小学
18.昆明市盘龙区颐惠园小学
19.昆明市盘龙区落索坡小学
20.昆明市盘龙区联盟小学
21.昆明市盘龙区茨坝小学
22.昆明市盘龙区云波小学
23.昆明市盘龙区金星中心小学
24.昆明市盘龙区新迎第三小学
25.昆明市盘龙区青云小学
26.昆明市盘龙区龙泉小学
27.昆明市盘龙区双龙中心学校
28.昆明市盘龙区阿子营中心学校
29.昆明市盘龙区滇源中心学校
30.昆明市盘龙区松华中心学校
31.昆明市盘龙区茨坝中学
32.昆明市盘龙区白塔初级中学
33.昆明市盘龙区彩云中学
34.昆明市白沙河中学
35.昆明市盘龙区龙泉中学
36.昆明市盘龙区双龙中学
37.昆明市盘龙区金辰中学
38.昆明铁路五中
39.昆明市盘龙区白邑中学
40.昆明市第三十四中学
41.东北师范大学盘龙实验学校
42.盘龙区云南师范大学附属昆明湖小学
43.昆明市盘龙区师大实验昆明湖中学
44.昆明重工中学
45.昆明市第二十一中学
46.云南省昆明市第十中学
47.昆明市盘龙区财大附中
48.昆明市实验中学
49.昆明市盘龙区新迎中学
50.昆明市盘龙职业高级中学
51.昆明市盘龙区培智学校
52.昆明市盘龙区少年儿童业余体育学校
53.昆明市盘龙区教师进修学校
54.昆明市人民政府机关幼儿园
55.昆明市第十幼儿园
56.昆明市第十二幼儿园
57.昆明市第十一幼儿园
58.昆明市盘龙区东华幼儿园
59.昆明市盘龙区新迎第一幼儿园
60.昆明市盘龙区新迎第二幼儿园
61.昆明市盘龙区新迎第三幼儿园
62.昆明市盘龙区联盟幼儿园
63.昆明市盘龙区茨坝幼儿园
64.云南师范大学附属俊发城幼儿园
65.云南师范大学附属俊发城小学
66.昆明市盘龙区体育馆
67.盘龙区学生资助管理中心
68.昆明市盘龙区人才服务中心教育分中心
69.昆明市盘龙区老教师活动中心
（二）决算单位构成
纳入昆明市盘龙区教育体育局2023年度部门决算编报的单位共69个。其中：行政单位1个，参照公务员法管理的事业单位0个，其他事业单位68个。分别是：
1.昆明市盘龙区教育体育局（本级）
2.昆明市盘龙区金康园小学
3.昆明市盘龙区金实小学
4.昆明市盘龙区金星小学
5.昆明市盘龙区新迎第一小学
6.昆明市盘龙区新迎第二小学
7.昆明市盘龙区园博小学
8.昆明市盘龙区古幢小学
9.昆明市盘龙区拓东第一小学
10.昆明市盘龙区东庄小学
11.昆明市盘龙区东华小学
12.昆明市盘龙区拓东第二小学
13.昆明市盘龙区明通小学
14.昆明市盘龙区桃源小学
15.昆明市盘龙区环城第一小学
16.昆明市盘龙区北京路小学
17.昆明市盘龙区盘龙小学
18.昆明市盘龙区颐惠园小学
19.昆明市盘龙区落索坡小学
20.昆明市盘龙区联盟小学
21.昆明市盘龙区茨坝小学
22.昆明市盘龙区云波小学
23.昆明市盘龙区金星中心小学
24.昆明市盘龙区新迎第三小学
25.昆明市盘龙区青云小学
26.昆明市盘龙区龙泉小学
27.昆明市盘龙区双龙中心学校
28.昆明市盘龙区阿子营中心学校
29.昆明市盘龙区滇源中心学校
30.昆明市盘龙区松华中心学校
31.昆明市盘龙区茨坝中学
32.昆明市盘龙区白塔初级中学
33.昆明市盘龙区彩云中学
34.昆明市白沙河中学
35.昆明市盘龙区龙泉中学
36.昆明市盘龙区双龙中学
37.昆明市盘龙区金辰中学
38.昆明铁路五中
39.昆明市盘龙区白邑中学
40.昆明市第三十四中学
41.东北师范大学盘龙实验学校
42.盘龙区云南师范大学附属昆明湖小学
43.昆明市盘龙区师大实验昆明湖中学
44.昆明重工中学
45.昆明市第二十一中学
46.云南省昆明市第十中学
47.昆明市盘龙区财大附中
48.昆明市实验中学
49.昆明市盘龙区新迎中学
50.昆明市盘龙职业高级中学
51.昆明市盘龙区培智学校
52.昆明市盘龙区少年儿童业余体育学校
53.昆明市盘龙区教师进修学校
54.昆明市人民政府机关幼儿园
55.昆明市第十幼儿园
56.昆明市第十二幼儿园
57.昆明市第十一幼儿园
58.昆明市盘龙区东华幼儿园
59.昆明市盘龙区新迎第一幼儿园
60.昆明市盘龙区新迎第二幼儿园
61.昆明市盘龙区新迎第三幼儿园
62.昆明市盘龙区联盟幼儿园
63.昆明市盘龙区茨坝幼儿园
64.云南师范大学附属俊发城幼儿园
65.云南师范大学附属俊发城小学
66.昆明市盘龙区体育馆
67.盘龙区学生资助管理中心
68.昆明市盘龙区人才服务中心教育分中心
69.昆明市盘龙区老教师活动中心
纳入昆明市盘龙区教育体育局2023年度部门决算编报的单位与我部门所属单位范围保持一致。
（三）部门人员和车辆的编制及实有情况
昆明市盘龙区教育体育局2023年末实有人员编制4978人。其中：行政编制31人（含行政工勤编制3人），事业编制4947人（含参公管理事业编制0人）；在职在编实有行政人员30人（含行政工勤人员3人），参照公务员法管理事业人员0人，非参公管理事业人员4756人。
年末尚未移交养老保险基金发放养老金的离退休人员共计7人（离休7人，退休0人）。年末由养老保险基金发放养老金的离退休人员2682人（离休0人，退休2682人）。
年末其他人员0人。其中：一般公共预算财政拨款开支人员0人，政府性基金预算财政拨款开支人员0人。年末学生80616人。年末遗属15人。
车辆编制16辆，在编实有车辆13辆。
第二部分 2023年度部门决算表
（详见附件）
昆明市盘龙区教育体育局没有国有资本经营收入，也没有国有资本经营安排的支出，故本表无数据。
第三部分 2023年度部门决算情况说明
一、收入决算情况说明
昆明市盘龙区教育体育局2023年度收入合计158,618.31万元。其中：财政拨款收入149,931.62万元，占总收入的94.52%；上级补助收入0.00万元，占总收入的0.00%；事业收入1,194.09万元（含教育收费993.39万元），占总收入的0.75%；经营收入0.00万元，占总收入的0.00%；附属单位上缴收入0.00万元，占总收入的0.00%；其他收入7,492.60万元，占总收入的4.72%。与上年相比，收入合计减少26,301.93万元，下降14.22%。其中：财政拨款收入增加869.26万元，增长0.58%；上级补助收入增加0.00万元，增长0.00%；事业收入增加138.71万元，增长13.14%；经营收入增加0.00万元，增长0.00%；附属单位上缴收入增加0.00万元，增长0.00%；其他收入减少27,309.90万元，下降78.47%。主要原因是2022年还在转拨的资金在2023年已基本由区财政直接下达下属事业单位，下属事业单位不再列入其他收入，导致其他收入资金大幅减少。
二、支出决算情况说明
昆明市盘龙区教育体育局2023年度支出合计165,170.96万元。其中：基本支出106,057.82万元，占总支出的64.21%；项目支出59,113.14万元，占总支出的35.79%；上缴上级支出0.00万元，占总支出的0.00％；经营支出0.00万元，占总支出的0.00％；对附属单位补助支出0.00万元，占总支出的0.00％。与上年相比，支出合计减少19,418.16万元，下降10.52%。其中：基本支出增加526.88万元，增长0.50%；项目支出减少19,945.04万元，下降25.23%；上缴上级支出增加0.00万元，增长0.00%；经营支出增加0.00万元，增长0.00%；对附属单位补助支出增加0.00万元，增长0.00%。主要原因是2023年以前结转结余资金逐年减少，使用结转结余资金支出的项目支出减少，导致支出下降。
（一）基本支出情况
2023年度用于保障昆明市盘龙区教育体育局机关、下属事业单位等机构正常运转的日常支出106,057.82万元。其中：基本工资、津贴补贴等人员经费支出103,188.75万元，占基本支出的97.29％；办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等公用经费2,869.07万元，占基本支出的2.71％。
（二）项目支出情况
2023年度用于保障昆明市盘龙区教育体育局机构、下属事业单位等机构为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，用于专项业务工作的经费支出59,113.14万元。其中：基本建设类项目支出304.41万元，具体项目开支及开展工作情况是：主要用于教育重点工程等基建项目支出。
三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况
昆明市盘龙区教育体育局2023年度一般公共预算财政拨款支出150,189.31万元,占本年支出合计的90.93%。与上年相比增加686.63万元，增长0.46%，主要原因是2023年三家学校民转公，财政拨款增加。
（二）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况
1.一般公共服务（类）支出5.40万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。主要用于一般行政事务支出2.89万元、其他一般公共服务支出0.13万元、其他共产党事务支出2.38万元。
2.外交（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。
3.国防（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。
4.公共安全（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。
5.教育（类）支出116,669.18万元，占一般公共预算财政拨款总支出的77.68%。主要用于工资和福利支出71,722.54万元，商品和服务支出42,758.59万元，对个人和家庭补助支出789.05万元，其它资本性支出1,399万元。
6.科学技术（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。
7.文化旅游体育与传媒（类）支出580.41万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.39%。主要用于相关体育经费支出。
8.社会保障和就业（类）支出16,884.08万元，占一般公共预算财政拨款总支出的11.24%。主要用于教体系统行政事业单位基本养老保险费。
9.卫生健康（类）支出7,819.64万元，占一般公共预算财政拨款总支出的5.21%。主要用于社会保障缴费支出。
10.节能环保（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。
11.城乡社区（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。
12.农林水（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。
13.交通运输（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。
14.资源勘探工业信息等（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。
15.商业服务业等（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。
16.金融（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。
17.援助其他地区（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。
18.自然资源海洋气象等（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。
19.住房保障（类）支出8218.60万元，占一般公共预算财政拨款总支出的5.47%。主要用于对个人和家庭补助住房公积金支出。
20.粮油物资储备（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。
21.国有资本经营预算（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。
22.灾害防治及应急管理（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。
23.其他（类）支出12.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.01%，主要用于人才发展特殊生活补助等专项资金。
24.债务还本（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。
25.债务付息（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。
26.抗疫特别国债安排（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。
四、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
2023年度财政拨款“三公”经费支出决算中，财政拨款“三公”经费支出年初预算为31.04万元，决算为7.83万元，完成年初预算的25.23%。其中：因公出国（境）费支出年初预算为0.00万元，决算为0.00万元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的0.00%，完成年初预算的0.00%；公务用车购置费支出年初预算为0.00万元，决算为0.00万元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的0.00%，完成年初预算的0.00%；公务用车运行维护费支出年初预算为29.04万元，决算为7.50万元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的95.79%，完成年初预算的25.83%；公务接待费支出年初预算为2.00万元，决算为0.33万元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的4.21%，完成年初预算的16.50%，具体是国内接待费支出决算0.33万元（其中：外事接待费支出决算0.00万元），国（境）外接待费支出决算0.00万元。其中：
(一)一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算总体情况
昆明市盘龙区教育体育局2023年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出年初预算为31.04万元，支出决算为7.83万元，完成年初预算的25.23%。其中：因公出国（境）费支出年初预算为0.00万元，决算为0.00万元，完成年初预算的0.00%；公务用车购置费支出年初预算为0.00万元，决算为0.00万元，完成年初预算的0.00%；公务用车运行维护费支出年初预算为29.04万元，决算为7.50万元，完成年初预算的25.83%；公务接待费支出年初预算为2.00万元，决算为0.33万元，完成年初预算的16.50%。2023年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数小于年初预算数的主要原因是优化公务出行，因此公务用车公务用车运行维护费支出控制在预算内。
2023年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数比上年增加0.78万元，增长11.06%。其中：因公出国（境）费支出决算增加0.00万元，增长0.00%；公务用车购置费支出决算增加0.00万元，增长0.00%；公务用车运行维护费支出决算增加0.45万元，增长6.38%；公务接待费支出决算增加0.33万元，增长100%。2023年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算增加的主要原因是2023年增加上级教育督导检查工作，公务接待费支出增加，“三公”经费支出决算增加。
(二) 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出实物量的具体情况
1.安排因公出国（境）团组0个，累计0人次。
2.购置车辆0辆。开支一般公共预算财政拨款的公务用车保有量为13辆。主要用于下属事业单位正常办公所需车辆燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等运行维护费。
3.安排国内公务接待2批次（其中：外事接待0批次），接待人次39人（其中：外事接待人次0人）。主要用于教育督导检查工作发生的接待支出。安排国（境）外公务接待0批次，接待人次0人。
第四部分 其他重要事项及相关口径情况说明
一、机关运行经费支出情况
昆明市盘龙区教育体育局2023年机关运行经费支出75.91万元，比上年减少11.54万元，下降13.20%，主要原因是公用经费减少，导致机关运行经费减少。单位机关运行经费主要用于昆明市盘龙区教育体育局机关本级公用经费支出。
二、国有资产占用情况
截至2023年末，昆明市盘龙区教育体育局资产总额142,896.74万元，其中，流动资产11,916.77万元，固定资产104,379.74万元（净值），对外投资及有价证券0.00万元，在建工程25,977.25万元，无形资产502.98万元（净值），其他资产120.00万元（净值）（具体内容详见附表）。与上年相比，本年资产总额增加10,882.74万元，其中固定资产增加9,638.17万元。处置房屋建筑物1250平方米，账面原值12.21万元；处置车辆3辆，账面原值24.49万元；报废报损资产9368项，账面原值1,383.95万元，实现资产处置收入234.56万元；出租房屋1406.7平方米，账面原值72.17万元，实现资产使用收入227.49万元。
（国有资产占有使用情况表详见附表）
三、政府采购支出情况
2023年度，部门政府采购支出总额4,460.52万元，其中：政府采购货物支出1,731.19万元；政府采购工程支出491.63万元；政府采购服务支出2,237.70万元。授予中小企业合同金额2,802.67万元，其中：授予小微企业合同金额1502.33万元。
四、部门绩效自评情况
部门绩效自评情况详见附表。
五、其他重要事项情况说明
昆明市盘龙区教育体育局无另外需要说明的其他重要事项情况。
六、相关口径说明
（一）基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助，公用经费包括商品和服务支出、资本性支出等人员经费以外的支出。
（二）机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的公用经费支出。
（三）按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中：因公出国（境）费，指单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费，指公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）；公务用车运行维护费，指单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。本文中公开的财政拨款“三公”经费相关数据是一般公共预算、政府性基金及国有资本经营预算财政拨款支出的相关经费，不含非财政拨款部分。
（四）本文所称财政拨款“三公”经费决算数是指各部门（含下属单位）当年通过本级财政拨款和以前年度财政拨款结转结余资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数（包括基本支出和项目支出）。
第五部分 名词解释
生均公用经费：是指当年用于教育支出总和中扣除人员经费支出之后的部分除以当年在校平均学生人数得出的平均支出数。它是反映教育维持和发展状况总体保障水平的一个指标。
一般公共预算：是对以税收为主体的财政收入，安排用于保障和改善民生、推动经济社会发展、维护国家安全、维持国家机构正常运转等方面的收支预算。
监督索引号53010300136001111
昆明市盘龙区教育体育局
