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昆明市盘龙区人民政府拓东街道办事处

2023年度部门决算

目录

第一部分 部门概况

一、主要职能

二、部门基本情况

第二部分 2023年度部门决算表

一、收入支出决算表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、一般公共预算财政拨款项目支出决算表

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

九、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

十、财政拨款“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表

十一、一般公共预算财政拨款“三公”经费情况表

第三部分  2023年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

二、支出决算情况说明

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

四、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

第四部分  其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

二、国有资产占用情况

三、政府采购支出情况

四、部门绩效自评情况

（一）部门整体支出绩效自评情况

（二）部门整体支出绩效自评表

（三）项目支出绩效自评表

五、其他重要事项情况说明

六、相关口径说明

第五部分 名词解释

第一部分 部门概况

一、主要职能

（一）主要职能

1.宣传贯彻党的路线、方针、政策和国家的法律法规及规章，确保区委、区政府决策、决定的贯彻落实，依法行政，履行政府派出机构的工作职责，做好辖区内的行政事务管理服务工作。

2.制定实施街道经济和社会发展计划，组织管理街道集体经济、个体私营经济、民营经济等，大力发展街道经济和为民便民利民的社会服务事业。

3.按照“两级政府，三级管理”的城市管理体制，强化城市管理职能，做好辖区内市容市貌、环境整治、防疫监测、防汛防震、防火安全、抢险救灾、街道绿化等工作，发挥街道在城市管理中的基础工作。

4.开展城市社会建设，大力发展社区服务业，负责辖区群众性文化教育、体育、人口与计划生育、爱国卫生等工作，做好社会保障与救助、拥军优属、就业管理等工作，保护老人、妇女、儿童的合法权益。

5.负责辖区社会治安治理，做好人民调解、治安保卫、违法人员帮教转化、流动人口管理、法制宣传等工作，做好安全生产、防火防汛等工作。

6.依法进行国防动员和兵役管理，抓好基层民兵工作。

7.组织、管理和监督街道预算内外各项财政收支，管理街道和所属单位的国有资产，搞好街道的财源建设工作；做好街道协税、护税、统计、物价等工作。

8.负责接待和办理人民群众来信来访。

9.承办区政府交办的其他工作。

（二）2023年度重点工作任务概述

1.各项经济指标完成情况

（1）规模以上固定资产投资：全年任务20亿元。全年累计完成15.77亿元，完成率79.00%，塌进度21.00%；（未含上级下返12月分劈数据）；

（2）限额以上社会消费品零售总额：全年任务同比增长10.50%。全年累计完成22.30亿元，同比增长13.72%；

（3）限额以上批发业商品销售额：全年任务同比增长12.00%（183.10亿元）。全年累计完成121.70亿元，同比下滑25.44%；

（4）限额以上零售业商品销售额：全年任务同比增长8.50%（13.30亿元）。全年累计完成14.98亿元，同比增长18.28%；

（5）限额以上住宿业营业额：全年任务同比增长45.00%（2.80亿元）。全年累计完成2.54亿元，同比增长26.11%；

（6）限额以上餐饮业营业额：全年任务同比增长35.00%（9.52亿元）。全年累计完成8.30亿元，同比增长16.06%；

（7）营利性服务业营业收入：全年任务同比增长15.00%，全年累计上报134.77亿元，同比增长21.53%；（1至11月累计完成数为全年认定数）；

（8）建筑业总产值：全年任务27.70亿元。全年累计完成39.31亿元，同比增长57.35%，超进度42.00%；

（9）非营利性服务业工资总额：全年任务同比增长7.00%。全年累计完成28.38亿元，同比下滑1.30%。（一至三季度累计完成数为全年认定数）；

（10）引进省外产业到位资金任务数10.00亿元，已认定12.05亿元，完成进度120.50%，同比增长4.97%；

（11）全年新签约项目数量任务数16个，完成9个，完成率56.25%；

（12）全年固投类招商引资项目入库任务数16个，完成5个，完成率31.25%；

（13）引进超10亿元产业项目目标任务数1个，完成0个，完成率0.00%；

（14）上年度新引进重大产业项目落地转化率完成100.00%；

（15）市场主体倍增任务数企业1170户，个体工商户214户，个转企31户，其中1-11月企业净增完成2408户，完成进度162.81%，个体完成4329户，完成进度1,112.85%，个转企完成71户，完成进度229.03%。

2.提升城区发展效能方面。持续发展楼宇总部经济。持续通过产业招商、以商招商等方式，积极吸引总部企业在楼宇中集聚，持续加强总部企业的培育力度，提升属地率和入驻率，增强总部经济对全区经济社会发展的贡献。从展销引流、街巷打造、盘龙江亮化、消费券发放等多途径创造消费空间。

3.重点项目建设方面。紧盯项目推进进度，努力为企业纾困解难。全年共续建和推进城市更新改造项目4个。按照区委区政府工作要求，主动深入辖区老旧居民院坝辖区摸底调查，了解民生需求，为区委区政府、街道开展老旧小区改造提供支撑，并实施尚义巷45、47、49号院，拓东路124号院、省发改委宿舍等15个老旧小区改造工程。全力攻坚明通河综合整理征地拆迁项目，推进明通河暗河打开和雨污分流改造提升，拆除地上建构筑物约6300平方米，完善了片区基础设施配套建设，改善了片区居民生活环境，提升了城市品质。

4.精准招商方面。挖掘存量，盘活提升。聚焦现有楼宇资源，系统开展入驻企业、运营情况、楼宇配套等排查，全面精准掌握拓东25幢楼宇情况，实现对辖区楼宇经济的网络化、信息化、实时化管理。提升服务，优化环境。依托恒隆908营商环境助力站平台，用好“街道吹哨，部门报道”机制，把企业服务落到实处，对新开办企业及时走访，定期回访了解企业经营情况。有的放矢，重点招商。从街道层面，街道党工委、办事处“一把手”为招商引资第一负责人，领导班子其他成员对分管领域招商引资工作和项目推进负领导责任。打造“蓬勃拓东”品牌特色商圈活动，联动辖区企业，招引区外企业，创新升级更有活力的“拓东市集2.0”，政府“搭台”，企业“唱戏”，通过开办各种创意市集，升级更有活力的拓东特色商圈，实现文化惠企惠民，带动消费热起来。

5.提升城市功能品质。以“五级治理”为抓手，结合“1+5+X”，进一步细化工作职责，全面落实城市网格化管理工作的各项措施；利用“网格五员端”APP软件，及时了解掌握网格内的情况，第一时间、第一现场发现处置，确保管理服务无盲区。开展综合整治行动。落实“门前三包”责任制，补签、新签“门前三包”责任书1080余份，劝导各类不文明现象和规范“门前三包”行为2750余起。建立指挥中心、督察考核组和信息平台，进一步推进城管网格化长效管理机制的健全和完善，全面提升城市管理水平和质量。

6.物业管理新模式。积极探索引入信托制物业管理新模式。以尚义社区尚义街140号院为试点，引入云南省首个“阳光、透明、公开”的信托制物业管理模式，探索实现物业与业主间矛盾纠纷有效降低的“三提一降”治理目标，目前尚义街140号院和拓东路24号院成功引入信托制物业管理模式。紧扣市委、市政府全面打造“六个春城”目标，提升拓东特色的“共享单车共管共治”工作。制定《拓东街道行政重大决策标准和目录》，在街道及社区开展省政府公报宣传推广工作，积极开展节能减排绿色机关建设年活动，完善机关内控内审制度，推进存量公房清理整治和固定资产全面盘查工作。

7.服务一体化，着力惠民生。做好社会救助、医疗救助、临时、特殊困难救助工作，做到应保尽保，分类施保，动态管理。开展形式多样的群文活动，丰富群众文化生活。完成社会保障指标。为辖区失业人员提供有效就业岗位3179个，完成任务数105.97%，城镇新增就业人员1243人，完成任务数的146.23%。开展老旧小区改造工作。通过基础配套设施工程和配套提升工程对辖区内的15个老旧小区基础设施进行改造和环境整治提升。以“社会救助+网格管理"兜牢民生保障底线，积极推进社区居家养老服务中心建设，满足老年人日益增长的养老服务需求。通过延伸“一把手”走流程、制作便民服务办事指南、推行“预约服务”等举措，提升政务服务一体化水平。

8.紧绷安全弦，发展有保障。实施站位能力培塑、先锋引领带动、安全文化宣传、风险防范化解、作风效能保障“五大工程”，在全市率先开展“党建领航・惠安强拓”安全生产品牌创培行动，积极构建新安全格局，为经济社会高质量发展保驾护航。

9.聚力抓作风，服务提效率。加强班子建设。抓好街道党的思想建设、作风建设、制度建设和反腐倡廉建设，着力把街道领导班子打造成为一支精诚团结的战斗集体。对中层干部压担子、压任务，让中层干部在实干中练好“内功”。严管干部队伍。持续深化“实干家”、整治“太平官”行动，进一步激励引导全街道上下“鼎力争先、有为有位”，持续营造“团结担当、拼搏奉献、高效务实”浓厚氛围。坚持项目工作法、一线工作法、典型引路法，把更多的精力放在抓工作落实上。践行效率意识。全面树立“今天再晚也是早，明天再早也是晚”的效率意识，强化内部监督和社会监督，彻底根除不作为、慢作为、乱作为现象，为拓东经济社会发展提供坚强的政治和纪律保障。

二、部门基本情况

（一）机构设置情况

我部门共设置12个内设机构，包括：党政综合办公室、基层党建办公室、社会建设办公室、经济发展办公室、社会治安维稳综合治理办公室、城市管理综合服务中心、社会保障综合服务中心、文化综合服务中心、为民服务中心、综合执法队、经济发展服务中心、农林水与应急处置服务中心。

所属单位0个。

（二）决算单位构成

纳入昆明市盘龙区人民政府拓东街道办事处2023年度部门决算编报的单位共1个。其中：行政单位1个，参照公务员法管理的事业单位0个，其他事业单位0个。分别是：

1.昆明市盘龙区人民政府拓东街道办事处。

纳入昆明市盘龙区人民政府拓东街道办事处2023年度部门决算编报的单位与我部门所属单位范围保持一致。

（三）部门人员和车辆的编制及实有情况

昆明市盘龙区人民政府拓东街道办事处2023年末实有人员编制61人。其中:行政编制27人(含行政工勤编制5人)，事业编制34人(含参公管理事业编制7人);在职在编实有行政人员27人(含行政工勤人员5人)，参照公务员法管理事业人员7人，非参公管理事业人员27人。

年末尚未移交养老保险基金发放养老金的离退休人员共计0人（离休0人，退休0人）。年末由养老保险基金发放养老金的离退休人员56人（离休0人，退休56人）。

年末其他人员0人。其中：一般公共预算财政拨款开支人员0人，政府性基金预算财政拨款开支人员0人。年末学生0人。年末遗属0人。

车辆编制3辆，在编实有车辆2辆。

第二部分 2023年度部门决算表

（详见附件）

本部门2023年度无政府性基金预算财政拨款收入，《政府性基金预算财政拨款收入支出决算表》为空表。

第三部分  2023年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

昆明市盘龙区人民政府拓东街道办事处2023年度收入合计4,192.14万元。其中：财政拨款收入3,715.89万元，占总收入的88.64%；上级补助收入0.00万元，占总收入的0.00%；事业收入0.00万元（含教育收费0.00万元），占总收入的0.00%；经营收入0.00万元，占总收入的0.00%；附属单位上缴收入0.00万元，占总收入的0.00%；其他收入476.25万元，占总收入的11.36%。与上年相比，收入合计减少3,991.33万元，下降48.77%。其中：财政拨款收入增加991.25万元，增长36.38%；上级补助收入增加0.00万元，增加0.00%；事业收入增加0.00万元，增加0.00%；经营收入增加0.00万元，增加0.00%；附属单位上缴收入增加0.00万元，增加0.00%；其他收入减少4,982.58万元，下降91.28%。主要原因是本年度非财政拨款收入及其他收入减少。

收入占比分布表

单位：万元

二、支出决算情况说明

昆明市盘龙区人民政府拓东街道办事处2023年度支出合计5,282.53万元。其中：基本支出2,186.12万元，占总支出的41.38%；项目支出3,096.41万元，占总支出的58.62%；上缴上级支出0.00万元，占总支出的0.00%；经营支出0.00万元，占总支出的0.00%；对附属单位补助支出0.00万元，占总支出的0.00%。与上年相比，支出合计减少2,137.03万元，下降28.80%。其中：基本支出增加208.06万元，增长10.52%；项目支出减少2,345.09万元，下降43.10%；上缴上级支出增加0.00万元，增长0.00%；经营支出增加0.00万元，增长0.00%；对附属单位补助支出增加0.00万元，增长0.00%。主要原因为本年度非财政拨款收入及其他收入减少，非同级财政拨款支出减少。

支出占比分布表

单位：万元

（一）基本支出情况

2023年度用于保障昆明市盘龙区人民政府拓东街道办事处机关、下属事业单位等机构正常运转的日常支出2,186.12万元。其中：基本工资、津贴补贴等人员经费支出1,674.56万元，占基本支出的76.60％；办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等公用经费511.56万元，占基本支出的23.40％。

支出分布表

单位：万元

（二）项目支出情况

2023年度用于保障昆明市盘龙区人民政府拓东街道办事处机关、下属事业单位等机构为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，用于专项业务工作的经费支出3,096.41万元。其中：基本建设类项目支出821.73万元。具体项目开支及开展工作情况：

1.一般公共服务支出项目567.22万元，主要用于街道运行维护经费、机构食堂运转经费、城市管理工作经费、党建工作经费、信访维稳工作经费。

2.公共安全支出项目0.93万元，主要用于人民代表调解以奖代补工作经费、一村一社区法律服务员专项经费。

3.科学技术支出项目1.36万元，主要用于盘龙区2023年信创工作经费。

4.文化旅游体育与传媒支出项目1.16万元，主要用于全区社区文化站室免费开放经费。

5.社会保障和就业支出项目43.86万元，主要用于城市社区专职工作人员职级补助专项经费、盘龙区“五个先锋”奖励资金、老龄事业发展专项经费、急难型临时救助专项经费、企业军转干部“八一”走访慰问市级补助经费、退役军人事业节日慰问市级补助资金。

6.卫生健康支出项目5.40万元，主要用于2023年常态化巩固国家卫生城市成果市级补助资金、计划生育奖励与扶助专项资金。

7.城乡社区支出项目26.01万元，主要用于公厕管理服务项目经费。

8.住房保障支出项目821.73万元，主要用于老旧小区改造等支出

9.国有资本经营预算支出62.10万元，主要用于国有企业退休人员社会化管理中央补助资金。

10.其他支出项目1,566.64万元，主要用于街道办事处商品和服务支出、对个人和家庭的补助等支出。

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

昆明市盘龙区人民政府拓东街道办事处2023年度一般公共预算财政拨款支出3,653.79万元,占本年支出合计的69.17%。与上年相比增加1,076.45元，增长41.77%，主要原因是较上年增加老旧小区改造项目专项补助资金。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

1.一般公共服务（类）支出1,884.86万元，占一般公共预算财政拨款总支出的51.59%。主要用于支付街道日常运转所需经费和社区人员经费，以及街道日常运行维护经费、党建经费、城市管理工作经费等。

2.外交（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

3.国防（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

4.公共安全（类）支出0.93万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.03%。主要用于司法人员工资及日常活动所需的必要支出。

5.教育（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

6.科学技术（类）支出1.36万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.04%。主要用于科学技术研究、创新投入等支出。

7.文化旅游体育与传媒（类）支出1.16万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.03%。主要用于支付文旅人员工资及日常活动所需的必要支出。

8.社会保障和就业（类）支出330.74万元，占一般公共预算财政拨款总支出的9.05%。主要用于支付机关事业单位基本养老保险缴费及其他社会保险缴费。

9.卫生健康（类）支出103.67万元，占一般公共预算财政拨款总支出的2.84%。主要用于支付职工基本医疗保险缴费。

10.节能环保（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

11.城乡社区（类）支出403.13万元，占一般公共预算财政拨款总支出的11.03%。主要用于支付服务群众专项工作经费、城市管理工作经费及创文工作经费。

12.农林水（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

13.交通运输（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

14.资源勘探工业信息等（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

15.商业服务业等（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

16.金融（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

17.援助其他地区（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

18.自然资源海洋气象等（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

19.住房保障（类）支出927.94万元，占一般公共预算财政拨款总支出的25.40%。主要用于支付在职人员住房公积金、老旧小区改造项目支出。

20.粮油物资储备（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

21.国有资本经营预算（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

22.灾害防治及应急管理（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

23.其他（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

24.债务还本（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

25.债务付息（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

26.抗疫特别国债安排（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

四、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

2023年度财政拨款“三公”经费支出决算中，财政拨款“三公”经费支出年初预算为4.40万元，决算为0.33万元，完成年初预算的7.50%。其中：因公出国（境）费支出年初预算为0.00万元，决算为0.00万元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的0.00%，完成年初预算的0.00%；公务用车购置费支出年初预算为0.00万元，决算为0.00万元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的0.00%，完成年初预算的0.00%；公务用车运行维护费支出年初预算为4.40万元，决算为0.24万元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的72.95%，完成年初预算的5.45%；公务接待费支出年初预算为 0.00 万元，决算为0.09 万元，占财政拨款“三公"经费总支出决算的27.05%，完成年初预算的0.00%，具体是国内接待费支出决算0.09万元（其中：外事接待费支出决算0.00元)，国(境)外接待费支出决算0.00元。其中：

(一)一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算总体情况

昆明市盘龙区人民政府拓东街道办事处2023年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出年初预算为4.40万元，支出决算为0.33万元，完成年初预算的7.50%。其中：因公出国（境）费支出年初预算为0.00万元，决算为0.00万元，完成年初预算的0.00%；公务用车购置费支出年初预算为0.00万元，决算为0.00万元，完成年初预算的0.00%；公务用车运行维护费支出年初预算为4.40万元，决算为0.24万元，完成年初预算的5.45%；公务接待费支出年初预算为0.00万元，决算为0.09万元，完成年初预算的0.00%，具体为本年度招商引资产生接待费用0.09万元。2023年度一般公共预算财政拨款“三公"经费支出决算小于年初预算数的主要原因：本年未进行车辆维修。

2023年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数比上年减少0.49万元，下降59.99%。其中：因公出国（境）费支出决算增加0.00万元，增长0.00%；公务用车购置费支出决算增加0.00万元，增长0.00%；公务用车运行维护费支出决算减少0.58万元，下降70.81%；公务接待费支出决算增加0.09万元，增长100.00%。2023年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算减少的主要原因是本年未进行车辆维修。

(二) 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出实物量的具体情况

1.安排因公出国（境）团组0个，累计0人次。无相关支出情况。

2.购置车辆0辆。开支一般公共预算财政拨款的公务用车保有量为2辆。主要用于保障城管工作及环卫工作所需车辆燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等。

3.安排国内公务接待1批次（其中：外事接待0批次），接待人次6人（其中：外事接待人次0人）。无相关支出情况。安排国（境）外公务接待0批次，接待人次0人。主要用于招商引资接待发生接待支出0.09万元。

第四部分 其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

昆明市盘龙区人民政府拓东街道办事处2023年机关运行经费支出511.57万元，比上年减少185.71元，下降26.63%,主要原因是上年度发放2021年符合《盘龙区加快楼宇（总部）经济和现代服务业发展的实施意见》企业（楼宇）及高管奖励资金。部门机关运行经费主要用于日常公用经费支出，包括：办公费、水费、电费、邮电费、差旅费、培训费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他商品和服务支出等。

二、国有资产占用情况

截至2023年末，昆明市盘龙区人民政府拓东街道办事处资产总额2,228.31万元，其中，流动资产1,664.93万元，固定资产563.38万元，对外投资及有价证券0.00万元，在建工程0.00万元，无形资产0.00万元，其他资产0.00万元（具体内容详见附表）。与上年相比，本年资产总额减少1,504.97万元，其中固定资产减少36.02万元。处置房屋建筑物0.00平方米，账面原值0.00万元；处置车辆0.00辆，账面原值0.00万元；报废报损资产0.00项，账面原值0.00万元，实现资产处置收入0.00万元；出租房屋0.00平方米，账面原值0.00万元，实现资产使用收入0.00万元。

（国有资产占有使用情况表详见附表）

三、政府采购支出情况

2023年度，部门政府采购支出总额0.00万元，其中：政府采购货物支出0.00万元；政府采购工程支出0.00万元；政府采购服务支出0.00万元。授予中小企业合同金额0.00万元，其中：授予小微企业合同金额0.00万元。

四、部门绩效自评情况

部门绩效自评情况详见附表。

五、其他重要事项情况说明

昆明市盘龙区人民政府拓东街道办事处2023年无其他重要事项情况说明。

六、相关口径说明

（一）基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助，公用经费包括商品和服务支出、资本性支出等人员经费以外的支出。

（二）机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的公用经费支出。

（三）按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中：因公出国（境）费，指单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费，指公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）；公务用车运行维护费，指单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。本文中公开的财政拨款“三公”经费相关数据是一般公共预算、政府性基金及国有资本经营预算财政拨款支出的相关经费，不含非财政拨款部分。

（四）本文所称财政拨款“三公”经费决算数是指各部门（含下属单位）当年通过本级财政拨款和以前年度财政拨款结转结余资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数（包括基本支出和项目支出）。

第五部分 名词解释

（一）部门决算：各部门依据国家有关法律法规规定及其履行职能情况编制，反映部门所有预算收支和结余执行结果及绩效等情况的综合性年度报告，是改进部门预算执行以及编制后续年度部门预算的参考和依据。

（二）一般公共预算：原公共财政预算，按照新《中华人民共和国预算法》要求，更名为一般公共预算。是指政府凭借国家政治权力，以社会管理者身份筹集以税收为主体的财政收入，用于保障和改善民生、维持国家行政职能正常行使、保障国家安全等方面的收支预算。一般公共预算收入预算包括：地方本级预算收入、转移性收入、调入预算稳定调节基金、地方政府债券收入和上年结余收入。一般公共预算支出预算编制内容包括地方本级预算支出、转移性支出、地方政府债券还本支出、安排预算稳定调节基金、增设预算周转金和年末累计结余。

（三）项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

监督索引号53010300455301111

附表：昆明市盘龙区人民政府拓东街道办事处2023年度决算报表