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昆明市盘龙区疾病预防控制中心2023年度部门决算

目录

第一部分 单位概况

一、主要职能

二、单位基本情况

第二部分 2023年度部门决算表

一、收入支出决算表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、一般公共预算财政拨款项目支出决算表

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

九、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

十、财政拨款“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表

十一、一般公共预算财政拨款“三公”经费情况表

第三部分 2023年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

二、支出决算情况说明

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

四、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

第四部分  其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

二、国有资产占用情况

三、政府采购支出情况

四、单位绩效自评情况

五、其他重要事项情况说明

六、相关口径说明

第五部分 名词解释

第一部分 单位概况

一、主要职能

（一）主要职能

盘龙区疾病预防控制中心主要负责全区传染病防治、疾病监测：慢性非传染性疾病监测、疾病与生命生死统计；疾病预防与控制：疫情处理、传染病与慢性非传染性疾病控制、计划免疫、健康教育、健康促进、疾病预防与控制措施实施、卫生监测：食品卫生质量监测、饮用水卫生质量监测、公共场所卫生质量监测、卫生检验；突发公共卫生事件处理；卫生宣传与健康教育；卫生防病培训与技术指导等工作。

按国家有关卫生法律、法规规定，对盘龙辖区餐饮服务行业、公共服务行业从业人员在从业前、从业期间进行预防性健康检查管理工作，对辖区公共场所进行卫生监测，配合相关部门完成公共场所卫生监测工作。对辖区医院、社区卫生服务机构、公共单位医务室、个体诊所等进行消毒隔离监测工作。对餐饮服务行业、公共服务行业从业人员进行预防性健康检查，发现不适合从事该行业的传染病人员不发放健康证明，不得从事该行业。以创造良好的食品和公共场所卫生条件，减少疾病通过餐饮、公共服务行业对社会人群带来的健康危害，预防疾病的传播，保护广大人民群众身体健康

中心无所属单位，中心内部下设九个业务科室：办公室、财务科、检验科、疾控科、艾滋病科、计划免疫科、健康教育科、慢性病防治科、体检科，各业务科室按照工作职责及任务负责相关项目开展工作。

（二）2023年度重点工作任务概述

2023年中心涉及个10项目，包含人员及机构运转经费1个，离退休干部党组织工作经费；公共卫生专项经费9个，包括：突发公共卫生事件处理、艾滋病防治工作、防治艾滋病初筛预防性体检经费、免疫规划专项经费、健康合格证证卡经费、结核病防治专项经费、麻风病防治经费、健康教育专项经费、大楼运行费专项资金。

1、做好辖区内突发公共卫生事件应急处置工作，尤其是新冠疫情的防控工作，及时有效处置突发公共卫生事件，可以避免传染病的爆发流行，防止事态扩大，保护全区人民身体健康，生命安全。

2、按国家部署,开展第四轮艾滋病综合示范区项目及结核病防治项目、鼠疫、麻风病、慢性病、健康教育促进等工作，积极加强社会参与度。

3、推进三位一体结核病工作模式，提高活动性肺结核病人的发现率、治愈率、降低结核病发病，保护人民身体健康，生命安全。

4、计划免疫负责传染病疫情监测和人群免疫水平分析，按照国家规定的免疫程序，有计划的利用疫苗进行预防接种，以提高人群免疫水平，达到控制乃至最终消灭针对传染病的目的。

5、巩固麻风病防治成果基础上，动员和加强全社会参与和可持续发展和实现麻风病患者的全面康复，建立一个没有麻风病的社会。早期发现病人，早期报告，新发现病人规范治疗，减少麻风反应，预防畸残发生，指导病人进行康复训练，对治愈病人体检。

6、防止复发做好辖区手足口病预防控制工作，保障儿童身体健康，生命安全。通过组织实施进一步推动全区健康促进和健康教育工作的开展，提高全区人群的健康意识和自我保健能力。

7、促进健康水平巩固慢性病综合防控成果，推动全社会参与的慢性病防治，提高辖区全人群健康生活方式和预防慢性病的认知水平，建立符合盘龙区情况的慢性病综合管理模式。

8、对高危人群进行行为干预可以促其行为改变，提高安全套使用率，从而降低艾滋病的感染率。在高位人群中推广HIV、梅毒的检测可以尽早发现HIV感染者/和病人，让患者得到及早治疗有效预防艾滋病的再传播。

9、组织开展鼠疫监测，疫情报告和考核工作，以乡镇为单位按月开展监测，全年覆盖辖区所有乡镇。做好鼠疫监测工作，防止人间鼠疫发生。

10、按照《传染病防治法》及财政部发改局规定免费开展盘龙辖区餐饮服务行业、公共服务行业从业人员在从业前、从业期间进行预防性健康检查管理工作，对辖区公共场所进行卫生监测（空气、毛巾等采样），配合相关部门完成公共场所卫生监测工作。对辖区医院、社区卫生服务机构、公共单位医务室、个体诊所等进行消毒隔离监测。

二、单位基本情况

（一）机构设置情况

我单位共设置10个内设机构，包括：疾控科、艾滋病科、检验科、慢病科、健教科、计划免疫科、体检科、公卫科、财务科、办公室。

我单位为基层预算单位，无下属单位。

（二）决算单位构成

昆明市盘龙区疾病预防控制中心作为二级预算单位纳入卫生健康部门2023年度部门决算编报范围。

（三）单位人员和车辆的编制及实有情况

昆明市盘龙区疾病预防控制中心2023年末实有人员编制60人。其中：行政编制0人（含行政工勤编制0人），事业编制60人（含参公管理事业编制0人）；在职在编实有行政人员54人（含行政工勤人员0人），参照公务员法管理事业人员0人，非参公管理事业人员54人。

年末尚未移交养老保险基金发放养老金的离退休人员共计1人（离休1人，退休0人）。年末由养老保险基金发放养老金的离退休人员32人（离休0人，退休32人）。

年末其他人员0人。其中：一般公共预算财政拨款开支人员0人，政府性基金预算财政拨款开支人员0人。年末学生0人。年末遗属0人。

车辆编制8辆，在编实有车辆8辆。

第二部分 2023年度部门决算表

（详见附件）

除涉密信息外，《收入决算表》、《支出决算表》、《一般公共预算财政拨款支出决算表》、《政府性基金预算财政拨款收入支出决算表》和《国有资本经营预算财政拨款支出决算表》、应当细化公开到功能分类项级科目，《一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表》应当细化公开到经济分类款级科目。没有数据的表格要零报告，即要求公开的表格为空表，要在该部分文档和公开附表中对应的空表备注栏说明原因并注明为空表。本部门2023年度无国有资本经营预算财政拨款收入，《国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表》为空表。本部门2023年度无政府性基金预算财政拨款收入，《政府性基金预算财政拨款收入支出决算》为空表。

第三部分 2023年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

昆明市盘龙区疾病预防控制中心2023年度收入合计2956.21万元。其中：财政拨款收入2513.57万元，占总收入的85.03%；上级补助收入0.00万元，占总收入的0.00%；事业收入0.00万元（含教育收费0.00万元），占总收入的0.00%；经营收入0.00万元，占总收入的0.00%；附属单位上缴收入0.00万元，占总收入的0.00%；其他收入442.63万元，占总收入的14.97%。与上年相比，收入合计减少85.08万元，下降2.80%，主要原因为上级补助收入的减少。其中：财政拨款收入增加257.87万元，增长11.43%主要原因为疫情结束以后各项工作正常开展，财政拨款收入增加。上级补助收入增加0.00万元，增长0.00%；事业收入增加0.00万元，增长0.00%；经营收入增加0.00万元，增长0.00%；附属单位上缴收入增加0.00万元，增长0.00%；其他收入减少342.95万元，下降43.66%，主要原因为财政项目收入预算减少。

二、支出决算情况说明

昆明市盘龙区疾病预防控制中心2023年度支出合计2893.68万元。其中：基本支出1491.75万元，占总支出的51.55%；项目支出1401.93万元，占总支出的48.45%；上缴上级支出0.00万元，占总支出的0.00％；经营支出0.00万元，占总支出的0.00％；对附属单位补助支出0.00万元，占总支出的0.00％。与上年相比，支出合计减少106.70万元，下降3.56%，主要原因为项目支出减少。其中：基本支出增加175.68万元，增长13.35%；项目支出减少282.38万元，下降16.77%，主要原因为贯彻厉行节约的要求；上缴上级支出增加0.00万元，增长0.00%；经营支出增加0.00万元，增长0.00%；对附属单位补助支出增加0.00万元，增长0.00%。

（一）基本支出情况

2023年度用于保障昆明市盘龙区疾病预防控制中心机构正常运转的日常支出1491.75万元。其中：基本工资、津贴补贴等人员经费支出1436.90万元，占基本支出的96.32％；办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等公用经费54.85万元，占基本支出的3.68％。

（二）项目支出情况

2023年度用于保障昆明市盘龙区疾病预防控制中心为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，用于专项业务工作的经费支出1401.93万元。其中：基本建设类项目支出0.00万元。具体项目开支及开展工作情况：处理突发公共卫生事件、结核病防治、鼠疫防治、免疫规划、健康教育、艾滋病防治、慢性病防治等业务工作的办公费、试剂成本、培训、会议、督导等费用，按照《传染病防治法》及2017年财政部规定免费开展食品及公共场所的预防体检及公共场所卫生监测工作，同时为开展以上工作临时聘用人员工资及中心的食堂及物业管理等支出。

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

昆明市盘龙区疾病预防控制中心2023年度一般公共预算财政拨款支出2513.58万元,占本年支出合计的86.86%。与上年相比增加257.87万元，增长11.43%,主要原因是财政预算的增加。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

1.一般公共服务（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

2.外交（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

3.国防（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

4.公共安全（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

5.教育（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

6.科学技术（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

7.文化旅游体育与传媒（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

8.社会保障和就业（类）支出193.48万元，占一般公共预算财政拨款总支出的7.70%。主要用于行政事业单位养老支出、事业单位离退休支出、机关事业单位职业年金缴费支出。

9.卫生健康（类）支出2223.15万元，占一般公共预算财政拨款总支出的88.45%。主要用于疾病预防机构正常运转及业务工作正常开展。

10.节能环保（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

11.城乡社区（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

12.农林水（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

13.交通运输（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

14.资源勘探工业信息等（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

15.商业服务业等（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

16.金融（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

17.援助其他地区（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

18.自然资源海洋气象等（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

19.住房保障（类）支出96.95万元，占一般公共预算财政拨款总支出的3.86%。主要用于缴纳职工住房公积金。

20.粮油物资储备（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

21.国有资本经营预算（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

22.灾害防治及应急管理（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

23.其他（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

24.债务还本（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

25.债务付息（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

26.抗疫特别国债安排（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

四、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

2023年度财政拨款“三公”经费支出决算中，财政拨款“三公”经费支出年初预算为15.90万元，决算为6.28万元，完成年初预算的39.50%。其中：因公出国（境）费支出年初预算为0.00万元，决算为0.00万元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的0.00%，完成年初预算的0.00%；公务用车购置费支出年初预算为0.00万元，决算为0.00万元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的0.00%，完成年初预算的0.00%；公务用车运行维护费支出年初预算为15.40万元，决算为6.28万元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的100%，完成年初预算的40.78%；公务接待费支出年初预算为0.50万元，决算为0.00万元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的0.00%，完成年初预算的0.00%，具体是国内接待费支出决算0.00万元（其中：外事接待费支出决算0.00万元），国（境）外接待费支出决算0.00万元。其中：

(一)一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算总体情况

昆明市盘龙区疾病预防控制中心2023年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出年初预算为15.90万元，支出决算为6.28万元，完成年初预算的39.50%。其中：因公出国（境）费支出年初预算为0.00万元，决算为0.00万元，完成年初预算的0.00%；公务用车购置费支出年初预算为0.00万元，决算为0.00万元，完成年初预算的0.00%；公务用车运行维护费支出年初预算为15.40万元，决算为6.28万元，完成年初预算的40.78%；公务接待费支出年初预算为0.50万元，决算为0.00万元，完成年初预算的0.00%。2023年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数小于年初预算数的主要原因为贯彻落实厉行节约的要求缩减三公经费。

2023年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数比上年减少6.06万元，下降49.11%。其中：因公出国（境）费支出决算增加0.00万元，增长0.00%；公务用车购置费支出决算增加0.00万元，增长0.00%；公务用车运行维护费支出决算减少6.06万元，下降49.11%；公务接待费支出决算增加0.00万元，增长0.00%。2023年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算减少的主要原因是为贯彻落实厉行节约的要求缩减三公经费。

(二) 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出实物量的具体情况

1.安排因公出国（境）团组0个，累计0人次。

2.购置车辆0辆。开支一般公共预算财政拨款的公务用车保有量为8辆。主要用于处理疫情、送苗等。所需车辆燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等。

3.安排国内公务接待0批次（其中：外事接待0批次），接待人次0人（其中：外事接待人次0人）。安排国（境）外公务接待0批次，接待人次0人。

第四部分 其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

昆明市盘龙区疾病预防控制中心2023年机关运行经费支出0.00万元，比上年增加0.00万元，增长0.00%。主要原因是：本单位为全额拨款事业单位，无机关运行经费。

二、国有资产占用情况

截至2023年末，昆明市盘龙区疾病预防控制中心资产总额6467.88万元，其中，流动资产6104.17万元，固定资产363.71万元（净值），对外投资及有价证券0.00万元，在建工程0.00万元，无形资产0.00万元（净值），其他资产0.00万元（净值）（具体内容详见附表）。与上年相比，本年资产总额减少2171.07万元，其中固定资产减少135.65万元。处置房屋建筑物0.00平方米，账面原值0.00万元；处置车辆0.00辆，账面原值0.00万元；报废报损资产0.00项，账面原值0.00万元，实现资产处置收入0.00万元；出租房屋0.00平方米，账面原值0.00万元，实现资产使用收入0.00万元。

（国有资产占有使用情况表详见附表）

三、政府采购支出情况

2023年度，单位政府采购支出总额8.41万元，其中：政府采购货物支出6.57万元；政府采购工程支出0.00万元；政府采购服务支出1.84万元。授予中小企业合同金额7.98万元，其中：授予小微企业合同金额7.98万元。

四、单位绩效自评情况

单位绩效自评情况详见附表。

五、其他重要事项情况说明

无其他重要事项说明。

六、相关口径说明

（一）基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助，公用经费包括商品和服务支出、资本性支出等人员经费以外的支出。

（二）机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的公用经费支出。

（三）按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中：因公出国（境）费，指单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费，指公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）；公务用车运行维护费，指单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。本文中公开的财政拨款“三公”经费相关数据是一般公共预算、政府性基金及国有资本经营预算财政拨款支出的相关经费，不含非财政拨款部分。

（四）本文所称财政拨款“三公”经费决算数是指各部门（含下属单位）或单位当年通过本级财政拨款和以前年度财政拨款结转结余资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数（包括基本支出和项目支出）。

第五部分 名词解释

部门决算：各部门依据国家有关法律法规规定及其履行职能情况编制，反映部门和单位所有预算收支和结余执行结果及绩效等情况的综合性年度报告，是改进部门预算执行以及编制后续年度部门预算的参考和依据。

预防性体检及卫生监测：对盘龙辖区餐饮服务行业、公共服务行业从业人员在从业前、从业期间进行预防性健康检查管理工作，对辖区公共场所进行卫生监测（空气、毛巾等采样），配合相关部门完成公共场所卫生监测工作。对辖区医院、社区卫生服务机构、公共单位医务室、个体诊所等进行消毒隔离监测。

突发公共卫生事件应急处理：盘龙区突发公共卫生事件及传染病报告管理。

计划免疫防治：全区适龄儿童国家免疫规划疫苗的免费接种，强化免疫和查漏补种工作，流动儿童管理和疫苗针对传染病监测。

艾滋病防治：FSW人群（暗娼人群）干预，MSM人群（男男人群）干预，IDU人群（吸毒人群）干预，感染者和病人行为干预、配偶检测、结核病检查、CD4检测、艾滋病扩大检测、社区开展老年人群免费检测。

慢性病病防治：心脑血管事件监测、全人群死亡原因原监测、慢病示范区工作、基本公共卫生服务高血压及糖尿病患者管理。

其他疾病预防：手足口普通及重症病例监测、疟疾、登革热、碘缺乏病监测及克山病消除。

监督索引号53010300336100401111

昆明市盘龙区疾病预防控制中心2023年公开报告单位版20241104031759338

昆明市盘龙区疾病预防控制中心2023决算公开20241104032257548