监督索引号53010300376400201000

昆明市盘龙区医疗保险中心2023年度部门决算

目录

第一部分 单位概况

一、主要职能

二、单位基本情况

第二部分 2023年度部门决算表

一、收入支出决算表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、一般公共预算财政拨款项目支出决算表

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

九、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

十、财政拨款“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表

十一、一般公共预算财政拨款“三公”经费情况表

第三部分 2023年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

二、支出决算情况说明

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

四、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

第四部分  其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

二、国有资产占用情况

三、政府采购支出情况

四、单位绩效自评情况

五、其他重要事项情况说明

六、相关口径说明

第五部分 名词解释

第一部分 单位概况

一、主要职能

（一）主要职能

1.贯彻执行国家、省、市、区有关医疗保障的法律法规和方针政策。

2.负责全区城镇职工、城乡居民基本医疗保险（以下统称城乡基本医疗保险）及其补充医疗保险、昆明市生育保险、城镇职工长期护理保险的基金预（决）算，盘龙区公务员医疗补助、新中国成立初期退休干部医疗补贴、医疗照顾人员医疗补助（以下统称昆明市职工医保专项医疗补助）、离休干部医疗保障等资金测算及运行分析。

3.负责组织开展全区城乡基本医疗保险及其补充医疗保险、生育保险、城镇职工长期护理保险参保登记、人员增减、缴费核定、参保人权益记录管理等基金筹集经办管理工作。

4.负责辖区医疗机构申报医保定点资格初审、药店申报医保定点资格审批。

5.负责全区城乡基本医疗保险、生育保险、城镇职工长期护理保险、城镇职工医保专项医疗补助、离休干部医疗保障费用审核、稽核、结算管理。

6.负责组织全区打击医疗保障基金欺诈骗保工作。

7.负责全区医疗保障政策宣传、培训和咨询工作。

8.负责组织街道办事处、社区等医保业务经办点开展医疗保障相关工作。

9.健全医保经办管理服务标准，规范经办流程，推进规范化、标准化、专业化建设。

10.承担区委、区政府和上级部门交办的其他工作。

（二）2023年度重点工作任务概述

1.全力开展基本医疗保险参保扩面工作。完成市医保局下达盘龙区参保扩面任务数的107.58%。

2.巩固医保脱贫攻坚成果同乡村振兴相衔接。严格保持政策的稳定性和延续性，完成2023年度盘龙区建档立卡脱贫人口居民医保参保登记核定。

3.确保医疗保障待遇政策落实到位。贯彻落实医疗救助托底保障，健全救助对象精准识别机制。与全区各街道、区卫健、民政、人社、扶贫、乡村振兴等部门建立信息数据互通互联机制，精准识别医疗救助对象。

4.积极落实昆明市“两病”（高血压、糖尿病）患者用药保障政策。加大政策宣传力度，提高了基层医疗机构及参保人对政策的知晓率，要求基层医疗机构高度重视并积极开展高血压、糖尿病的就诊服务。狠抓政策落实，确保待遇兑现。

二、单位基本情况

（一）机构设置情况

我单位共设置9个内设机构，包括：办公室、基金财务科、参保科、审核科、窗口服务科、结算科、信息科、稽核科、综合业务科。

我单位为基层预算单位，无下属单位。

（二）决算单位构成

昆明市盘龙区医疗保险中心作为二级预算单位纳入昆明市盘龙区医疗保障局2023年度部门决算编报范围。

（三）单位人员和车辆的编制及实有情况

昆明市盘龙区医疗保险中心2023年末实有人员编制31人。其中：行政编制0人（含行政工勤编制0人），事业编制31人（含参公管理事业编制31人）；在职在编实有行政人员0人（含行政工勤人员0人），参照公务员法管理事业人员33人，非参公管理事业人员0人。

年末尚未移交养老保险基金发放养老金的离退休人员共计0人（离休0人，退休0人）。年末由养老保险基金发放养老金的离退休人员14人（离休0人，退休14人）。

年末其他人员0人。其中：一般公共预算财政拨款开支人员0人，政府性基金预算财政拨款开支人员0人。年末学生0人。年末遗属0人。

车辆编制0辆，在编实有车辆0辆。

第二部分 2023年度部门决算表

（详见附件）

昆明市盘龙区医疗保险中心2023年度没有政府性基金收入，也没有使用政府性基金安排的支出，故《政府性基金预算财政拨款收入支出决算表》无数据。

昆明市盘龙区医疗保险中心2023年度没有国有资本经营收入，也没有使用国有资本经营安排的支出，故《国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表》无数据。

第三部分 2023年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

昆明市盘龙区医疗保险中心2023年度收入合计1174.13万元。其中：财政拨款收入1139.55万元，占总收入的97.05%；上级补助收入0万元，占总收入的0%；事业收入0万元（含教育收费0万元），占总收入的0%；经营收入0万元，占总收入的0%；附属单位上缴收入0万元，占总收入的0%；其他收入34.58万元，占总收入的2.95%。与上年相比，收入合计减少655.58万元，下降35.83%。其中：财政拨款收入减少657.28万元，下降36.58%；上级补助收入增加0万元，增长0%；事业收入增加0万元，增长0%；经营收入增加0万元，增长0%；附属单位上缴收入增加0万元，增长0%；其他收入增加1.70万元，增长5.17%。主要原因是公医经费项目财政拨款收入减少，人员调出导致人员经费日常公用经费减少。

二、支出决算情况说明

昆明市盘龙区医疗保险中心2023年度支出合计1349.75万元。其中：基本支出858.40万元，占总支出的63.60%；项目支出491.35万元，占总支出的36.40%；上缴上级支出0万元，占总支出的0％；经营支出0万元，占总支出的0％；对附属单位补助支出0万元，占总支出的0％。与上年相比，支出合计减少231.19万元，下降14.62%。其中：基本支出减少103.27万元，下降10.74%；项目支出减少127.92万元，下降20.66%；上缴上级支出增加0万元，增长0%；经营支出增加0万元，增长0%；对附属单位补助支出增加0万元，增长0%。主要原因是公医经费项目支出减少，人员调出导致人员经费日常公用经费支出减少。

（一）基本支出情况

2023年度用于保障昆明市盘龙区医疗保险中心单位机构正常运转的日常支出858.40万元。其中：基本工资、津贴补贴等人员经费支出796.59万元，占基本支出的92.80％；办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等公用经费61.81万元，占基本支出的7.20％。

（二）项目支出情况

2023年度用于保障昆明市盘龙区医疗保险中心单位为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，用于专项业务工作的经费支出491.35万元。其中：基本建设类项目支出0万元。具体项目开支及开展工作情况：

1.公医专项资金项目支出427.22万元，主要用于完成2023年度符合规定条件人员的费用报销工作，保障全区离休干部及民政优抚人员享受到国家给予的特殊医疗待遇，减轻特殊人员医疗负担。

2.城乡医疗救助专项资金31.15万元，主要用于建立全市统一救助政策、统一筹资水平、统一基金管理、统一待遇标准、统一经办管理的城乡医疗救助管理制度，充分发挥城乡医疗救助托底保障作用，最大限度减轻困难群众医疗支出负担。

3.非同级财政拨款项目支出32.98万元，主要用于退休人员临时生活补助、春节走访慰问费、驻村队员元旦春节慰问费。

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

昆明市盘龙区医疗保险中心2023年度一般公共预算财政拨款支出1315.17万元，占本年支出合计的97.44%。与上年相比减少232.89万元，下降15.04%，主要原因是公医经费项目财政拨款支出减少，人员调出导致人员经费日常公用经费支出减少。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

1.一般公共服务（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%；

2.外交（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%；

3.国防（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%；

4.公共安全（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%；

5.教育（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%；

6.科学技术（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%；

7.文化旅游体育与传媒（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%；

8.社会保障和就业（类）支出84.17万元，占一般公共预算财政拨款总支出的6.40%。主要用于机关事业单位基本养老保险缴费支出；

9.卫生健康（类）支出1163.04万元，占一般公共预算财政拨款总支出的88.43%。主要用于人员经费支出、日常公用经费支出、公医专项资金、城乡医疗救助专项资金支出；

10.节能环保（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%；

11.城乡社区（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%；

12.农林水（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%；

13.交通运输（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%；

14.资源勘探工业信息等（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%；

15.商业服务业等（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%；

16.金融（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%；

17.援助其他地区（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%；

18.自然资源海洋气象等（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%；

19.住房保障（类）支出67.96万元，占一般公共预算财政拨款总支出的5.17%。主要用于住房公积金支出。

20.粮油物资储备（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%；

21.国有资本经营预算（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%；

22.灾害防治及应急管理（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%；

23.其他（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%；

24.债务还本（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%；

25.债务付息（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%；

26.抗疫特别国债安排（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%；

四、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

2023年度财政拨款“三公”经费支出决算中，财政拨款“三公”经费支出年初预算为0.50万元，决算为0万元，完成年初预算的0%。其中：因公出国（境）费支出年初预算为0万元，决算为0万元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的0%，完成年初预算的0%；公务用车购置费支出年初预算为0万元，决算为0万元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的0%，完成年初预算的0%；公务用车运行维护费支出年初预算为0万元，决算为0万元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的0%，完成年初预算的0%；公务接待费支出年初预算为0.50万元，决算为0万元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的0%，完成年初预算的0%，具体是国内接待费支出决算0万元（其中：外事接待费支出决算0万元），国（境）外接待费支出决算0万元。其中：

（一）一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算总体情况

昆明市盘龙区医疗保险中心2023年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出年初预算为0.50万元，支出决算为0万元，完成年初预算的0%。其中：因公出国（境）费支出年初预算为0万元，决算为0万元，完成年初预算的0%；公务用车购置费支出年初预算为0万元，决算为0万元，完成年初预算的0%；公务用车运行维护费支出年初预算为0万元，决算为0万元，完成年初预算的0%；公务接待费支出年初预算为0.50万元，决算为0万元，完成年初预算的0%。2023年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数小于年初预算数的主要原因是厉行节约。

2023年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数比上年增加0万元，增长0%。其中：因公出国（境）费支出决算增加0万元，增长0%；公务用车购置费支出决算增加0万元，增长0%；公务用车运行维护费支出决算增加0万元，增长0%；公务接待费支出决算增加0万元，增长0%。2023年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算不变的主要原因是厉行节约。

（二）一般公共预算财政拨款“三公”经费支出实物量的具体情况

1.安排因公出国（境）团组0个，累计0人次。

2.购置车辆0辆。开支一般公共预算财政拨款的公务用车保有量为0辆。

3.安排国内公务接待0批次（其中：外事接待0批次），接待人次0人（其中：外事接待人次0人）。安排国（境）外公务接待0批次，接待人次0人。

第四部分 其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

昆明市盘龙区医疗保险中心2023年机关运行经费支出0万元，比上年减少63.25万元，下降100.00%，主要原因是盘龙区医疗保险中心由参照公务员法管理事业单位变为公益一类事业单位。

二、国有资产占用情况

截至2023年末，昆明市盘龙区医疗保险中心资产总额381.76万元，其中，流动资产376.67万元，固定资产4.66万元（净值），对外投资及有价证券0万元，在建工程0万元，无形资产0.43万元（净值），其他资产0万元（净值）（具体内容详见附表）。与上年相比，本年资产总额减少144.31万元，其中固定资产减少4.02万元。处置房屋建筑物0平方米，账面原值0万元；处置车辆0辆，账面原值0万元；报废报损资产0项，账面原值0万元，实现资产处置收入0万元；出租房屋0平方米，账面原值0万元，实现资产使用收入0万元。

（国有资产占有使用情况表详见附表）

三、政府采购支出情况

2023年度，单位政府采购支出总额0.41万元，其中：政府采购货物支出0.41万元；政府采购工程支出0万元；政府采购服务支出0万元。授予中小企业合同金额0.41万元，其中：授予小微企业合同金额0万元。

四、单位绩效自评情况

单位绩效自评情况详见附表。

五、其他重要事项情况说明

昆明市盘龙区医疗保险中心2023年无其他重要事项情况说明。

六、相关口径说明

（一）基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助，公用经费包括商品和服务支出、资本性支出等人员经费以外的支出。

（二）机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的公用经费支出。

（三）按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中：因公出国（境）费，指单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费，指公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）；公务用车运行维护费，指单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。本文中公开的财政拨款“三公”经费相关数据是一般公共预算、政府性基金及国有资本经营预算财政拨款支出的相关经费，不含非财政拨款部分。

（四）本文所称财政拨款“三公”经费决算数是指各部门（含下属单位）或单位当年通过本级财政拨款和以前年度财政拨款结转结余资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数（包括基本支出和项目支出）。

第五部分 名词解释

部门决算：各部门依据国家有关法律法规规定及其履行职能情况编制，反映部门和单位所有预算收支和结余执行结果及绩效等情况的综合性年度报告，是改进部门预算执行以及编制后续年度部门预算的参考和依据。

监督索引号53010300376400201111

昆明市盘龙区医疗保险中心2023年度部门决算公开表20241115105405843