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昆明少年儿童图书馆2023年度部门决算

目录

第一部分 单位概况

一、主要职能

二、单位基本情况

第二部分 2023年度部门决算表

一、收入支出决算表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、一般公共预算财政拨款项目支出决算表

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

九、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

十、财政拨款“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表

十一、一般公共预算财政拨款“三公”经费情况表

第三部分 2023年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

二、支出决算情况说明

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

四、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

第四部分  其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

二、国有资产占用情况

三、政府采购支出情况

四、单位绩效自评情况

五、其他重要事项情况说明

六、相关口径说明

第五部分 名词解释

第一部分 单位概况

一、主要职能

（一）主要职能

昆明少年儿童图书馆是为昆明的广大儿童以及各类型需要利用儿童文献信息的社会用户提供服务的公共图书馆。

1.广泛收集、科学整理、加工、保存、开发和迅速传递国内外优秀的儿童文献信息资料。

2.开展借阅流通和阅读指导工作。

3.开展用户教育，培养少年儿童和儿童工作者、儿童家长的情报意识和利用文献信息的能力。

4.为广大儿童读者提供各类素质教育服务，并为儿童工作者、儿童家长举办继续教育性的各类学习班、开展形式多样、内容丰富的阅读活动。

5.开发文献信息资源，开展信息参考咨询和信息服务工作，为儿童教育、教学和研究工作者及家长提供有关儿童方面的科研性服务。

（二）2023年度重点工作任务概述

1.持续增强服务和创新意识，品牌活动促进图书馆人性化和深层次服务潜力提升。盘龙区“书香进乡村”暨“图书赶集 润泽盘龙”活动（开展活动12场次）、2023年“4·23世界读书日”全民阅读系列活动启动仪式及首届昆明阅读生活节图书集市（开展9个系列活动）、“少儿阅读推广人”全民阅读推广联盟阅读推广活动、“盘龙江畔话好人”讲故事比赛等“书香盘龙”全民阅读系列品牌活动精彩纷呈，创新打造阅读新模式，深受群众欢迎，影响广泛；已形成规模化运作和可持续发展的我馆倾心打造的专属于引领少年儿童阅读的文化品牌——“小桔灯”少儿系列服务品牌活动开展20场次，备受读者青睐，深受各界好评；特邀专业老师培训主讲的“盘龙江畔”读书朗诵会品牌活动开展8期，备受读者热捧；“盘龙讲堂”系列讲座品牌活动开展20场次，深入街道社区、深入人心。

2.增强服务和创新意识，多举措促进图书馆深层次服务潜力提升。持续开展昆明少年儿童图书馆(盘龙区图书馆)2022年度读书活动表彰活动，大力倡导“书香盘龙”全民阅读的浓厚氛围；精准对接社会公众多元化的阅读文化需求，开启新型“订单式”服务模式，开展昆明少年儿童图书馆（盘龙区图书馆）2023年“订单式”服务——盘龙区鼓楼街道职工“演讲与口才”培训班共计5场次，培训鼓楼街道干部、职工60余人，赢得一致好评；文化与科普融合，打造“科普时光机”特色品牌活动，举办“科普时光机”特色品牌活动共计8场次；继续推进盘龙区图书馆总分馆及阅读服务点建设工作，完成2022年总分馆制建设及数据对接第一阶段验收、第二阶段验收、最终阶段验收工作，新建2个服务点、1个图书流通点；不断巩固农家书屋建设成效，完成105家农家书屋图书更新及新建3个农家书屋点图书采购、加工及数据录入数工作，成功举办“2023年盘龙区图书馆基层公共文化服务人员培训班”，提升街道社区分馆及农家书屋管理员业务能力；利用特殊时间节点，开展相关特色主题活动13场，激发少年儿童阅读兴趣；继续发挥智能阅读书柜作用，为“书香盘龙”助力；圆满完成昆明市文化和旅游局第七次全国县（区）级以上公共图书馆评估定级实地评估工作。多举措促进了图书馆深层次服务潜力的提升。

二、单位基本情况

（一）机构设置情况

我单位共设置7个内设机构，包括：办公室、采访编目部、少儿借阅部、综合借阅部、培训辅导部、现代技术部、少儿影院部。

我单位为基层预算单位，无下属单位。

（二）决算单位构成

昆明少年儿童图书馆作为二级预算单位纳入昆明市盘龙区文化和旅游局2023年度部门决算编报范围。

（三）单位人员和车辆的编制及实有情况

昆明少年儿童图书馆2023年末实有人员编制16人。其中：行政编制0人（含行政工勤编制0人），事业编制16人（含参公管理事业编制0人）；在职在编实有行政人员0人（含行政工勤人员0人），参照公务员法管理事业人员0人，非参公管理事业人员16人。

年末尚未移交养老保险基金发放养老金的离退休人员共计0人（离休0人，退休0人）。年末由养老保险基金发放养老金的离退休人员12人（离休0人，退休12人）。

年末其他人员0人。其中：一般公共预算财政拨款开支人员0人，政府性基金预算财政拨款开支人员0人。年末学生0人。年末遗属0人。

车辆编制0辆，在编实有车辆0辆。

第二部分 2023年度部门决算表

（详见附件）

本单位2023年度无政府性基金预算财政拨款收入，《政府性基金预算财政拨款收入支出决算表》为空表。

本单位2023年度无国有资本经营预算财政拨款收入，《国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表》为空表。

第三部分 2023年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

昆明少年儿童图书馆2023年度收入合计446.50万元。其中：财政拨款收入401.66万元，占总收入的89.96%；上级补助收入0.00万元，占总收入的0.00%；事业收入0.00万元（含教育收费0.00万元），占总收入的0.00%；经营收入0.00万元，占总收入的0.00%；附属单位上缴收入0.00万元，占总收入的0.00%；其他收入44.84万元，占总收入的10.04%。与上年相比，收入合计减少188.64万元，下降29.70%。其中：财政拨款收入增加2.58万元，增长0.65%；上级补助收入增加0.00万元，增长0.00%；事业收入增加0.00万元，增长0.00%；经营收入增加0.00万元，增长0.00%；附属单位上缴收入增加0.00万元，增长0.00%；其他收入减少191.22万元，下降81.00%。主要原因是本单位2023年度开源节流，减少项目经费开支。

二、支出决算情况说明

昆明少年儿童图书馆2023年度支出合计481.05万元。其中：基本支出342.57万元，占总支出的71.21%；项目支出138.48万元，占总支出的28.79%；上缴上级支出0.00万元，占总支出的0.00％；经营支出0.00万元，占总支出的0.00％；对附属单位补助支出0.00万元，占总支出的0.00％。与上年相比，支出合计减少104.19万元，下降17.80%。其中：基本支出增加38.58万元，增长12.69%；项目支出减少142.77万元，下降50.76%；上缴上级支出增加0.00万元，增长0.00%；经营支出增加0.00万元，增长0.00%；对附属单位补助支出增加0.00万元，增长0.00%。主要原因是2023年受多重超预期因素影响，区级财政可用财力支撑不足，库款保障水平持续低位运行，基层公共文化服务项目支出金额较上年减少。

（一）基本支出情况

2023年度用于保障昆明少年儿童图书馆单位机构正常运转的日常支出342.57万元。其中：基本工资、津贴补贴等人员经费支出323.57万元，占基本支出的94.45％；办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等公用经费19.00万元，占基本支出的5.55％。

（二）项目支出情况

2023年度用于保障昆明少年儿童图书馆单位为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，用于专项业务工作的经费支出138.48万元。其中：基本建设类项目支出0.00万元。具体项目开支及开展工作情况：

1.其他宣传事务支出项目0.88万元，主要用于思想政治工作经费支出0.88万元。

2.一般行政管理事务项目9.32万元，主要用于图书馆大楼维护经费支出9.32万元。

3.图书馆项目112.32万元，主要用于图书馆免费开放保障经费、全民阅读“盘龙江畔话好人”工作经费、昆明少年儿童图书馆总分馆制建设及数据对接工作专项经费、2023年免费开放中央专项资金、图书馆大楼网络维护经费、年购书经费等项目支出。

4.群众文化项目15.96万元，主要用于基层公共文化服务经费支出15.96万元。

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

昆明少年儿童图书馆2023年度一般公共预算财政拨款支出401.66万元,占本年支出合计的83.50%。与上年相比增加2.58万元，增长0.65%,主要原因是2023年9月新招录两名在职事业人员。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

1.一般公共服务（类）支出0.88万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.22%。主要用于其他宣传事务支出0.88万元。

2.外交（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

3.国防（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

4.公共安全（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

5.教育（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

6.科学技术（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

7.文化旅游体育与传媒（类）支出312.72万元，占一般公共预算财政拨款总支出的77.86%。主要用于一般行政管理事务9.32万元，图书馆287.44万元，群众文化15.96万元。

8.社会保障和就业（类）支出32.01万元，占一般公共预算财政拨款总支出的7.97%。主要用于事业单位离退休13.09万元，机关事业单位基本养老保险缴费支出18.92万元。

9.卫生健康（类）支出26.03万元，占一般公共预算财政拨款总支出的6.48%。主要用于行政单位医疗0.42万元，事业单位医疗11.85万元，公务员医疗补助12.61万元，其他行政事业单位医疗支出1.15万元。

10.节能环保（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

11.城乡社区（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

12.农林水（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

13.交通运输（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

14.资源勘探工业信息等（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

15.商业服务业等（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

16.金融（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

17.援助其他地区（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

18.自然资源海洋气象等（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

19.住房保障（类）支出30.02万元，占一般公共预算财政拨款总支出的7.47%。主要用于住房公积金30.02万元。

20.粮油物资储备（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

21.国有资本经营预算（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

22.灾害防治及应急管理（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

23.其他（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

24.债务还本（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

25.债务付息（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

26.抗疫特别国债安排（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

四、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

2023年度财政拨款“三公”经费支出决算中，财政拨款“三公”经费支出年初预算为7.20万元，决算为0.00万元，完成年初预算的0.00%。其中：因公出国（境）费支出年初预算为0.00万元，决算为0.00万元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的0.00%，完成年初预算的0.00%；公务用车购置费支出年初预算为0.00万元，决算为0.00万元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的0.00%，完成年初预算的0.00%；公务用车运行维护费支出年初预算为6.72万元，决算为0.00万元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的0.00%，完成年初预算的0.00%；公务接待费支出年初预算为0.48万元，决算为0.00万元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的%，完成年初预算的0.00%，具体是国内接待费支出决算0.00万元（其中：外事接待费支出决算0.00万元），国（境）外接待费支出决算0.00万元。其中：

(一)一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算总体情况

昆明少年儿童图书馆2023年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出年初预算为7.20万元，支出决算为0.00万元，完成年初预算的0.00%。其中：因公出国（境）费支出年初预算为0.00万元，决算为0.00万元，完成年初预算的0.00%；公务用车购置费支出年初预算为0.00万元，决算为0.00万元，完成年初预算的0.00%；公务用车运行维护费支出年初预算为6.72万元，决算为0.00万元，完成年初预算的0.00%；公务接待费支出年初预算为0.48万元，决算为0.00万元，完成年初预算的0.00%。2023年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数小于年初预算数的主要原因是厉行节约减少三公经费支出。

2023年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数比上年增加0.00万元，增长0.00%。其中：因公出国（境）费支出决算增加0.00万元，增长0.00%；公务用车购置费支出决算增加0.00万元，增长0.00%；公务用车运行维护费支出决算增加0.00万元，增长0.00%；公务接待费支出决算增加0.00万元，增长0.00%。2023年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算减少的主要原因是厉行节约减少三公经费支出。

(二) 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出实物量的具体情况

1.安排因公出国（境）团组0个，累计0人次。

2.购置车辆0辆。开支一般公共预算财政拨款的公务用车保有量为0辆。

3.安排国内公务接待0批次（其中：外事接待0批次），接待人次0人（其中：外事接待人次0人）。安排国（境）外公务接待0批次，接待人次0人。

第四部分 其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

昆明少年儿童图书馆2023年机关运行经费支出0.00万元，比上年增加0.00万元，增长0.00%，主要原因是昆明少年儿童图书馆属于事业单位，没有机关运行经费。

二、国有资产占用情况

截至2023年末，昆明少年儿童图书馆资产总额888.15万元，其中，流动资产195.62万元，固定资产688.53万元（净值），对外投资及有价证券0.00万元，在建工程0.00万元，无形资产4.00万元（净值），其他资产0.00万元（净值）（具体内容详见附表）。与上年相比，本年资产总额增加33.52万元，其中固定资产增加74.15万元。处置房屋建筑物0.00平方米，账面原值0.00万元；处置车辆0.00辆，账面原值0.00万元；报废报损资产0.00项，账面原值0.00万元，实现资产处置收入0.00万元；出租房屋0.00平方米，账面原值0.00万元，实现资产使用收入0.00万元。

（国有资产占有使用情况表详见附表）

三、政府采购支出情况

2023年度，单位政府采购支出总额1.50万元，其中：政府采购货物支出0.80万元；政府采购工程支出0.00万元；政府采购服务支出0.70万元。授予中小企业合同金额1.50万元，其中：授予小微企业合同金额0.00万元。

四、单位绩效自评情况

单位绩效自评情况详见附表。

五、其他重要事项情况说明

昆明少年儿童图书馆2023年无其他重要事项情况说明。

六、相关口径说明

（一）基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助，公用经费包括商品和服务支出、资本性支出等人员经费以外的支出。

（二）机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的公用经费支出。

（三）按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中：因公出国（境）费，指单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费，指公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）；公务用车运行维护费，指单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。本文中公开的财政拨款“三公”经费相关数据是一般公共预算、政府性基金及国有资本经营预算财政拨款支出的相关经费，不含非财政拨款部分。

（四）本文所称财政拨款“三公”经费决算数是指各部门（含下属单位）或单位当年通过本级财政拨款和以前年度财政拨款结转结余资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数（包括基本支出和项目支出）。

第五部分 名词解释

（一）部门决算：各部门依据国家有关法律法规规定及其履行职能情况编制，反映部门和单位所有预算收支和结余执行结果及绩效等情况的综合性年度报告，是改进部门预算执行以及编制后续年度部门预算的参考和依据。

（二）“三公”经费：“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。（1）因公出国（境）费，指单位工作人员公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出。（2）公务用车购置及运行费，指单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出，公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括领导干部专车、一般公务用车和执法执勤用车。（3）公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

监督索引号53010300135700501111

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