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昆明市生态环境局盘龙分局

2025年预算公开目录

第一部分 昆明市生态环境局盘龙分局2025年部门预算编制说明

一、基本职能及主要工作

二、预算单位基本情况

三、预算单位收入情况

四、预算单位支出情况

五、市对下专项转移支付情况

六、政府采购预算情况

七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

八、重点项目预算绩效目标情况

九、其他公开信息

第二部分 昆明市生态环境局盘龙分局2025年部门预算表

一、部门财务收支预算总表

二、部门收入预算表

三、部门支出预算表

四、部门财政拨款收支预算总表

五、一般公共预算支出预算表（按功能科目分类）

六、一般公共预算“三公”经费支出预算表

七、部门基本支出预算表

八、部门项目支出预算表

九、部门项目支出绩效目标表

十、部门政府性基金预算支出预算表

十一、部门政府采购预算表

十二、部门政府购买服务预算表

十三、市对下转移支付预算表

十四、市对下转移支付绩效目标表

十五、新增资产配置表

十六、上级转移支付补助项目支出预算表

十七、部门项目中期规划预算表

昆明市生态环境局盘龙分局

2025年部门预算编制说明

一、基本职能及主要工作

（一）部门主要职责

昆明市生态环境局盘龙分局为区政府工作部门，属正科级。经根据《中共昆明市委机构编制委员会关于组建昆明市生态环境局各县（市）区、开发（度假）园区分局的通知》（昆编〔2020〕23号）,生态环境部门进行垂直管理，作为昆明市生态环境局派出部门，并将原盘龙区环境保护局人员按照“人随事走”的原则转隶到市生态环境局盘龙分局。

其主要职责为：

一、贯彻执行党和国家环境保护的方针、政策、法律和法规，监督管理全区环境保护工作；

二、拟定全区环境保护中长期规划和计划，并负责监督实施；

三、统一监督管理全区水体、大气、土壤、噪声、光、恶臭、固体废物、危险废物、持久性有机污染等污染防治工作；

四、负责对环境有影响评价制度的新建、改建、扩建、迁建项目的环境保护工作；

五、负责监督管理全区生态环境保护工作；

六、组织实施环境保护目标责任制；

七、组织开展多层次、多形式的环保宣传教育；

八、负责管理辖区生态环境监测工作；

九、负责管理辖区生态环境执法监督工作

十、承办市生态环境局、区委、区政府和上级交办的其他事项。

（二）机构设置情况

我部门共设置10个内设机构，包括：综合科、管理科、污控科、政宣科、督查办、办公室、一中队、二中队、三中队、业务科。

所属单位3个，分别是：

1.昆明市生态环境局盘龙分局（本级）

2.盘龙区生态环境保护综合执法大队

3.昆明市生态环境局盘龙分局生态环境监测站

（三）重点工作概述

2025年，我们将充分发挥生态环境保护协调作用，统筹谋划我区美丽盘龙建设和深入打好污染防治攻坚战工作，推动生态文明建设再上新台阶，为昆明市生态环境高质量保护和经济社会高质量发展贡献盘龙力量。

（一）坚持系统治理，深入打好污染防治攻坚战。深入开展大气污染防治攻坚行动，多方联动强化扬尘污染精细化管控，推进挥发性有机物治理，确保环境空气质量持续保持优良。加强水质预警、调度，深入实施入河排污口整治攻坚行动，开展入河排口排查整治，不断提升河道水质，确保盘龙区主要入滇河道考核断面水质稳定达标。有效管控建设用地土壤污染风险，严格污染地块准入管理，加强土壤污染风险管控，强化土壤污染重点企业监管，确保农用地和建设用地安全利用率始终保持100%。

（二）聚焦标本兼治，严格落实环保督察整改工作。严格落实整改工作调度和销项，持续提升督察整改效能，强化综合施策，持续开展督察复核，对历轮督察及警示片发现问题点位反复回头看，并举一反三，防止新问题发生。一是严格落实工作机制。进一步落实分析研判机制、分管领导包保机制、复核调查机制、信息公开机制、宣传报道机制、群众满意度调查机制、收集归档机制、情况通报机制。二是进一步加强分析研判。针对涉及盘龙区的交办投诉件开展污染类型分析、重点行业问题分析、重点区域问题分析、与上一轮中央生态环境保护督察投诉率分析。三是有效整改。始终坚持以“群众满意不满意，认可不认可”作为根本要求，对发现问题“及时管”，举一反三、以点带面，综合施策、长效管控，确保案件查清查透，责任落实到人到事，直面问题不回避、不纵容，解决问题出实招、想办法。

（三）突出多元共治，加快健全现代环境治理体系。持续开展各类环保设施开放和环保科普、宣传教育活动，引导公众积极践行环境保护责任。严格落实生态环境保护“党政同责、一岗双责”。区级层面、部门（街道）层面、企业层面，层层推行生态环境保护工作责任制，完善工作机制，传导压力，形成层层监管、逐级落实的工作格局。督促重点企业定期开展自行监测，确保企业持证排污，达标排放。积极推进生态环境损害赔偿制度改革，实现生态环境保护多元共治。

（四）坚持底线思维，切实维护生态环境安全。健全居民楼下餐饮油烟监管工作机制，围绕餐饮选址不当等重点，会同市场监管、水务等部门，解决油烟、污水等扰民问题；开展餐饮油烟联合执法整治行动，按照“提升一批、规范一批、转行一批、取缔一批”的原则开展整治工作，化解油烟扰民信访矛盾，建立健全长效监管机制。加强企业环境监管，切实打击环境违法行为，重点加强对2家国控企业、1家省控企业、A类工业企业、辐射重点企业、医疗机构、4个集镇污水处理站的监管。持续加强河道巡查发现问题的整改督促力度。做好环境信访办理及维稳工作，配合完成“街道吹哨、部门报道”及网格化管理体系日常工作，确保2025年“三率”指标达100%，提升居民安全感满意度。

（五）积极谋划工作创新。一是积极探索EOD模式，结合盘龙实际做好系统谋划，全力争取上级支持，通过实施区域综合开发，拓宽“绿水青山”转化“金山银山”的路径，促进经济效益与环境效益同步提升，推动城市实现更高质量更可持续发展。二是结合群众投诉突出的问题，积极探索信访接访工作机制，促进重点环境信访矛盾进一步化解，不断提升群众对生态环境的安全感和满意度。三是积极谋划包装项目，积极争取上级资金支持，不断提升盘龙生态环境建设基础。

（六）坚持不懈把全面从严治党和党风廉政建设向纵深推进。一要始终把党的政治建设摆在首位，严守政治纪律和政治规矩，增强战斗力，牢固树立“四个意识”、坚定“四个自信”、做到“两个维护”，切实增强贯彻习近平生态文明思想和全国、全省、全市生态环境保护大会精神的政治自觉、思想自觉、行动自觉，坚决扛起生态环境保护的政治责任，当好保护生态环境的钢铁卫士。二要加强党风廉政建设工作，强化集体领导责任，落实领导干部个人责任，坚持把党风廉政建设纳入重要议事日程，组织好下半年党风廉政建设专题会议，听取党风廉政建设情况汇报，持续坚持廉政监督卡制度，用好“阳光监督员”这一有效抓手，加强干部队伍监督管理，有效防控廉政风险。三要持续开展警示教育，让广大党员干部受警醒、明底线、知敬畏，从通报的典型案例汲取深刻教训，时刻保持清醒，严守政治纪律和政治规矩。

二、预算单位基本情况

我部门编制2025年部门预算单位共3个。其中：财政全额供给单位3个；差额供给单位0个；定额补助单位0个；自收自支单位0个。财政全额供给单位中行政单位1个；参公单位1个；事业单位1个。截止2024年12月统计，部门基本情况如下：

在职人员编制42人，其中：行政编制10人，工勤人员编制1人，事业编制31人。在职实有42人，其中：财政全额保障42人，财政差额补助0人，财政专户资金、单位资金保障0人。

离退休人员7人，其中：离休0人，退休7人。

车辆编制3辆，实有车辆3辆，超编0辆。

三、预算单位收入情况

（一）部门财务收入情况

2025年部门财务总收入16,540,749.24元，其中：一般公共预算11,254,548.84元，政府性基金0元，国有资本经营收益0元，财政专户管理资金收入0元，事业收入0元，事业单位经营收入0元，上级补助收入0元，附属单位上缴收入0元，其他收入5,286,200.40元。

与上年对比减少451,523.76元，主要原因分析为本年度在职人员减少，导致收入较上年减少。

（二）财政拨款收入情况

2025年部门财政拨款收入11,254,548.84元，其中:本年收入11,254,548.84元，上年结转收入0元。本年收入中，一般公共预算财政拨款11,254,548.84元，政府性基金预算财政拨款0元，国有资本经营收益财政拨款0元。

与上年对比减少451,523.76元，主要原因分析为本年度在职人员减少，导致收入较上年减少。

四、预算单位支出情况

2025年部门预算总支出16,540,749.24元。财政拨款安排支出11,254,548.84元，其中：基本支出10,544,548.84元，与上年对比减少651,523.76元，主要原因分析为本年度在职人员减少，导致支出较上年减少；项目支出710,000.00元，与上年对比增加200,000.00元，主要原因分析为环境保护监察监测经费较上年增加。

财政拨款安排支出按功能科目分类情况，主要用于：

2080505-机关事业单位基本养老保险缴费支出897,153.00元，主要用于机关事业单位基本养老保险缴费支出，反映基本养老保险缴费等支出。

2080506-机关事业单位职业年金缴费支出672,000.00元，主要用于行政事业单位人员职业年金缴费，反映行政事业单位职业年金缴费。

2101101-行政单位医疗313,780.00元，主要用于行政事业单位人员医保，反映行政事业单位医保支出。

2101102-事业单位医疗129,090.00元，主要用于事业单位医疗，反映事业单位医疗支出。

2101103-公务员医疗补助280,130.00元，主要用于行政事业单位人员公务员医疗补助，反映行政事业单位公务员医疗补助支出。

2101199-其他行政事业单位医疗支出35,588.00元，主要用于其他医疗支出，反映事业单位其他医疗支出。

2110101-行政运行2,024,202.24元，主要用于环境保护领域部门工作运转的基本支出，反映环境执法监察的人员经费和日常公用经费等支出。

2110199-其他环境保护管理事务支出2,702,581.68元，主要用于环境保护领域部门工作运转的项目支出，反映环境执法监察项目经费支出。

2111102-生态环境执法监察3,120,023.92元，主要用于环境保护领域部门工作运转的基本支出，反映环境执法监察的人员经费和日常公用经费等支出。

2210201-住房公积金1,080,000.00元，主要用于住房保障支出，反映住房公积金经费等支出。

五、市对下专项转移支付情况

昆明市生态环境局盘龙分局2025年无市对下专项转移支付资金。

（一）与中央配套事项

昆明市生态环境局盘龙分局2025年无与中央配套事项。

（二）与省级配套事项

昆明市生态环境局盘龙分局2025年无与省级配套事项。

（三）按既定政策标准测算补助事项

昆明市生态环境局盘龙分局2025年无按既定政策标准测算补助事项。

（四）经济社会事业发展事项

昆明市生态环境局盘龙分局2025年无经济社会事业发展事项。

六、政府采购预算情况

根据《中华人民共和国政府采购法》的有关规定，编制了政府采购预算，共涉及采购项目4个，政府采购预算总额75,291.40元，其中：政府采购货物预算10,000.00元、政府采购服务预算65,291.40元、政府采购工程预算0元。

七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

昆明市生态环境局盘龙分局2025年一般公共预算财政拨款“三公”经费预算合计65,291.40元，较上年增加0元，增长0%，具体变动情况如下：

（一）因公出国（境）费

昆明市生态环境局盘龙分局2025年因公出国（境）费预算为0元，较上年增加0元，增长0%，共计安排因公出国（境）团组0个，因公出国（境）0人次。

与上年相比无变化。

（二）公务接待费

昆明市生态环境局盘龙分局2025年公务接待费预算为0元，较上年增加0元，增长0%，国内公务接待批次为0次，共计接待0人次。

与上年相比无变化。

（三）公务用车购置及运行维护费

昆明市生态环境局盘龙分局2025年公务用车购置及运行维护费为65,291.40元，较上年增加0元，增长0%。其中：公务用车购置费0元，较上年增加0元，增长0%；公务用车运行维护费65,291.40元，较上年增加0元，增长0%。共计购置公务用车0辆，年末公务用车保有量为3辆。

与上年相比无变化。

八、重点项目预算绩效目标情况

昆明市生态环境局盘龙分局（汇总）2025年无重点项目，因而无重点项目绩效目标。

九、其他公开信息

（一）专业名词解释

1.“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。

（1）因公出国（境）费，指单位工作人员公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出。

（2）公务用车购置及运行费，指单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出，公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括领导干部专车、一般公务用车和执法执勤用车。

（3）公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

2.机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公饮用水费、公务用车运行维护费以及其他费用。

（二）机关运行经费安排变化情况及原因说明

昆明市生态环境局盘龙分局2025年机关运行经费安排937,107.84元，与上年对比减少42,833.76元，主要原因分析为本年度在职人员减少，导致经费较上年减少。

（三）国有资产占有使用情况

截至2024年12月31日，昆明市生态环境局盘龙分局资产总额158,269,664.75元，其中，流动资产98,864,539.07元，固定资产4,809,556.01元，对外投资及有价证券0元，在建工程52,067,471.28元，无形资产0元，其他资产2,528,098.39元。与上年相比，本年资产总额减少4,464,307.72元，其中固定资产增加0元。处置房屋建筑物0平方米，账面原值0元；处置车辆0辆，账面原值0元；报废报损资产0项，账面原值0元，实现资产处置收入0元；资产使用收入0元，其中出租资产0平方米，资产出租收入0元。鉴于截至2024年12月31日的国有资产占有使用精准数据，需在完成2024年决算编制后才能汇总，此处公开为2025年1月资产月报数。

监督索引号53010000246702800111

昆明市生态环境局盘龙分局2025年预算公开表20250210043523975