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盘龙区生态环境保护综合执法大队

2025年预算公开目录

第一部分 盘龙区生态环境保护综合执法大队2025年部门预算编制说明

一、基本职能及主要工作

二、预算单位基本情况

三、预算单位收入情况

四、预算单位支出情况

五、市对下专项转移支付情况

六、政府采购预算情况

七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

八、重点项目预算绩效目标情况

九、其他公开信息

第二部分 盘龙区生态环境保护综合执法大队2025年部门预算表

一、部门财务收支预算总表

二、部门收入预算表

三、部门支出预算表

四、部门财政拨款收支预算总表

五、一般公共预算支出预算表（按功能科目分类）

六、一般公共预算“三公”经费支出预算表

七、部门基本支出预算表

八、部门项目支出预算表

九、部门项目支出绩效目标表

十、部门政府性基金预算支出预算表

十一、部门政府采购预算表

十二、部门政府购买服务预算表

十三、市对下转移支付预算表

十四、市对下转移支付绩效目标表

十五、新增资产配置表

十六、上级转移支付补助项目支出预算表

十七、部门项目中期规划预算表

盘龙区生态环境保护综合执法大队

2025年部门预算编制说明

一、基本职能及主要工作

（一）部门主要职责

一、贯彻执行党和国家环境保护的方针、政策、法律和法规，监督管理全区环境保护工作；

二、负责管理辖区生态环境执法监督工作；

三、承办市生态环境局、区委、区政府和上级交办的其他事项。

（二）机构设置情况

我部门共设置4个内设机构，包括：办公室、一中队、二中队、三中队。

所属单位0个。

（三）重点工作概述

认真贯彻落实国家、省、市、区关于加强环境监管执法的有关要求，进一步提升生态环境监管执法水平，持续打好污染攻坚战，严厉打击生态环境违法行为。

一是坚持底线思维，切实维护生态环境安全。健全居民楼下餐饮油烟监管工作机制，围绕餐饮选址不当等重点，会同市场监管、水务等部门，解决油烟、污水等扰民问题；开展餐饮油烟联合执法整治行动，按照“提升一批、规范一批、转行一批、取缔一批”的原则开展整治工作，化解油烟扰民信访矛盾，建立健全长效监管机制。加强企业环境监管，切实打击环境违法行为，重点加强对2家国控企业、1家省控企业、A类工业企业、辐射重点企业、医疗机构、4个集镇污水处理站的监管。持续加强河道巡查发现问题的整改督促力度。做好环境信访办理及维稳工作，配合完成“街道吹哨、部门报道”及网格化管理体系日常工作，确保2025年“三率”指标达100%，提升居民安全感满意度。

二是坚持不懈把全面从严治党和党风廉政建设向纵深推进。一要始终把党的政治建设摆在首位，严守政治纪律和政治规矩，增强战斗力，牢固树立“四个意识”、坚定“四个自信”、做到“两个维护”，切实增强贯彻习近平生态文明思想和全国、全省、全市生态环境保护大会精神的政治自觉、思想自觉、行动自觉，坚决扛起生态环境保护的政治责任，当好保护生态环境的钢铁卫士。二要加强党风廉政建设工作，强化集体领导责任，落实领导干部个人责任，坚持把党风廉政建设纳入重要议事日程，组织好下半年党风廉政建设专题会议，听取党风廉政建设情况汇报，持续坚持廉政监督卡制度，用好“阳光监督员”这一有效抓手，加强干部队伍监督管理，有效防控廉政风险。三要持续开展警示教育，让广大党员干部受警醒、明底线、知敬畏，从通报的典型案例汲取深刻教训，时刻保持清醒，严守政治纪律和政治规矩。

二、预算单位基本情况

我部门编制2025年部门预算单位共1个。其中：财政全额供给单位0个；差额供给单位0个；定额补助单位0个；自收自支单位0个。财政全额供给单位中行政单位0个；参公单位1个；事业单位0个。截止2024年12月统计，部门基本情况如下：

在职人员编制18人，其中：行政编制0人，工勤人员编制0人，事业编制18人。在职实有18人，其中：财政全额保障18人，财政差额补助0人，财政专户资金、单位资金保障0人。

离退休人员0人，其中：离休0人，退休0人。

车辆编制0辆，实有车辆0辆，超编0辆。

三、预算单位收入情况

（一）部门财务收入情况

2025年部门财务总收入4,520,647.92元，其中：一般公共预算4,520,647.92元，政府性基金0元，国有资本经营收益0元，财政专户管理资金收入0元，事业收入0元，事业单位经营收入0元，上级补助收入0元，附属单位上缴收入0元，其他收入0元。

与上年对比减少363,392.80元，主要原因分析为本年度人员减少1名，导致本年收入减少。

（二）财政拨款收入情况

2025年部门财政拨款收入4,520,647.92元，其中:本年收入4,520,647.92元，上年结转收入0元。本年收入中，一般公共预算财政拨款4,520,647.92元，政府性基金预算财政拨款0元，国有资本经营收益财政拨款0元。

与上年对比减少363,392.80元，主要原因分析为本年度人员减少1名，导致本年收入减少。

四、预算单位支出情况

2025年部门预算总支出4,520,647.92元。财政拨款安排支出4,520,647.92元，其中：基本支出4,520,647.92元，与上年对比减少363,392.8元，主要原因分析为本年度人员减少1名，导致本年支出减少；项目支出0元，与上年对比减少0元。

财政拨款安排支出按功能科目分类情况，主要用于：

2080505-机关事业单位基本养老保险缴费支出394,506.00元，主要用于机关事业单位基本养老保险缴费支出，反映基本养老保险缴费等支出。

2080506-机关事业单位职业年金缴费支出224,000.00元，主要用于行政事业单位人员职业年金缴费，反映行政事业单位职业年金缴费。

2101101-行政单位医疗194,760.00元，主要用于行政事业单位人员医保，反映行政事业单位医保支出。

2101103-公务员医疗补助123,120.00元，主要用于行政事业单位人员公务员医疗补助，反映行政事业单位公务员医疗补助支出。

2101199-其他行政事业单位医疗支出14,238.00元，主要用于其他医疗支出，反映事业单位其他医疗支出。

2111102-生态环境执法监察3,120,023.92元，主要用于环境保护领域部门工作运转的基本支出，反映环境执法监察的人员经费和日常公用经费等支出。

2210201-住房公积金450,000.00元，主要用于住房保障支出，反映住房公积金经费等支出。

五、市对下专项转移支付情况

盘龙区生态环境保护综合执法大队2025年无市对下专项转移支付事项。

（一）与中央配套事项

盘龙区生态环境保护综合执法大队2025年无与中央配套事项。

（二）与省级配套事项

盘龙区生态环境保护综合执法大队2025年无与省级配套事项。

（三）按既定政策标准测算补助事项

盘龙区生态环境保护综合执法大队2025年无与省级配套事项。

（四）经济社会事业发展事项

2025年盘龙区生态环境保护综合执法大队预算无经济社会事业发展事项。

六、政府采购预算情况

根据《中华人民共和国政府采购法》的有关规定，编制了政府采购预算，共涉及采购项目0个，政府采购预算总额0元，其中：政府采购货物预算0元、政府采购服务预算0元、政府采购工程预算0元。

七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

盘龙区生态环境保护综合执法大队2025年一般公共预算财政拨款“三公”经费预算合计0元，较上年增加0元，增长0%，具体变动情况如下：

（一）因公出国（境）费

盘龙区生态环境保护综合执法大队2025年因公出国（境）费预算为0元，较上年增加0元，增长0%，共计安排因公出国（境）团组0个，因公出国（境）0人次。

与上年相比无变化。

（二）公务接待费

盘龙区生态环境保护综合执法大队2025年公务接待费预算为0元，较上年增加0元，增长0%，国内公务接待批次为0次，共计接待0人次。

与上年相比无变化。

（三）公务用车购置及运行维护费

盘龙区生态环境保护综合执法大队2025年公务用车购置及运行维护费为0元，较上年增加0元，增长0%。其中：公务用车购置费0元，较上年增加0元，增长0%；公务用车运行维护费0元，较上年增加0元，增长0%。共计购置公务用车0辆，年末公务用车保有量为0辆。

与上年相比无变化。

八、重点项目预算绩效目标情况

昆明市盘龙区生态环境保护综合执法大队2025年无重点项目，因而无重点项目绩效目标。

九、其他公开信息

（一）专业名词解释

1.“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。

（1）因公出国（境）费，指单位工作人员公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出。

（2）公务用车购置及运行费，指单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出，公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括领导干部专车、一般公务用车和执法执勤用车。

（3）公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

2.机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公饮用水费、公务用车运行维护费以及其他费用。

（二）机关运行经费安排变化情况及原因说明

盘龙区生态环境保护综合执法大队2025年机关运行经费安排428,917.92元，与上年对比减少24,250.80元，主要原因分析人员减少，导致日常运行维护支出有所减少。

（三）国有资产占有使用情况

截至2024年12月31日，盘龙区生态环境保护综合执法大队资产总额36,175.58元，其中，流动资产36,175.58元，固定资产0元，对外投资及有价证券0元，在建工程0元，无形资产0元，其他资产0元。与上年相比，本年资产总额增加4,058.41元，其中固定资产增加0元。处置房屋建筑物0平方米，账面原值0元；处置车辆0辆，账面原值0元；报废报损资产0项，账面原值0元，实现资产处置收入0元；资产使用收入0元，其中出租资产0平方米，资产出租收入0元。鉴于截至2024年12月31日的国有资产占有使用精准数据，需在完成2024年决算编制后才能汇总，此处公开为2025年1月资产月报数。

监督索引号53010000246704700111

盘龙区生态环境保护综合执法大队2025年预算公开20250210042746707