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索引号: 015119151-202503-967711 主题分类: 财政预决算
发布机构:  昆明市盘龙区人民政府办公室 发布日期: 2025-03-07 18:22
名 称: 2024年地方财政预算执行情况和2025年地方财政预算草案的报告
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2024年地方财政预算执行情况和2025年地方财政预算草案的报告

发布时间:2025-03-07 18:22
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昆明市盘龙区2024年地方财政预算

执行情况和2025年地方财政

预算草案的报告(书面)

 

——2025218日在昆明市盘龙区第十七届人民代表大会第次会议上

昆明市盘龙区财政局

 

各位代表:

受区人民政府委托,现将昆明市盘龙2024年地方财政预算执行情况和2025年地方财政预算草案提请区第十七届人民代表大会第四次会议审查,并请区政协委员和列席人员提出意见。

一、2024年地方财政预算执行情况

2024年,面对复杂多变的经济形势和艰巨繁重的改革发展任务,区政府及其财政部门在区委的领导下,在区人大、区政协的监督和指导下,坚持以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导,深入学习贯彻党的二十大和二十届二中、三中全会精神,高效落实中央、省、市决策部署,严格执行区人大及其常委会的决议决定和批准的财政预算,围绕守底线、稳支撑、增动力、上台阶的总体思路,全力落实积极的财政政策,支持经济发展稳进提质,有力增进民生福祉,有效防范化解政府债务风险,提升财政治理效能,财政运行难中求进、总体平稳,为全区经济社会高质量发展发挥重要支撑作用。

(一)2024年地方财政预算收支情况

1.一般公共预算

区级一般公共预算收入完成283,434万元,完成调整预算数的100.51%比上年决算数下降2.54%加上上级补助、上年结余收入、债券转贷收入、调入资金及动用预算稳定调节基金等379,898万元,收入合计663,332万元;区级一般公共预算支出502,789万元,完成调整预算84.39%增长7.45%,加上上解上级、地方政府债券还本、调出资金、安排预算稳定调节基金及年终结余等160,543万元,支出合计663,332万元。收支平衡。

一般公共预算收支变动的主要原因是:收入方面,2024年继续落实减税降费系列政策,与房地产高度相关的契税、土地增值税短收较多;支出方面,积极的财政政策适度加力、提质增效,一揽子增量政策持续发挥作用,保证了必要的财政支出强度。

2.政府性基金预算

区级政府性基金预算收入34,175万元,完成调整预算数的98.84%,增长120.54%,加上上级补助、上年结余、专项债务转贷收入及调入资金等303,672万元,收入合计337,847万元;区级政府性基金预算支出318,114万元,完成预算数的95.48%,下降65.19%,向一般公共预算调出资金、年终结余等19,733万元,支出合计337,847万元。收支平衡。

政府性基金预算收支变动的主要原因是:年度内新增专项债务转贷收入260,400万元,其中252,300万元年度内形成支出,8,100万元结转2025年支出。

3.国有资本经营预算

区级国有资本经营预算收入767万元,完成年初预算数的100%,上升3.51%,加上上级补助、上年结余等894万元,收入合计1,661万元;区级国有资本经营预算支出1,250万元,完成年初预算数的94.77%,与上年持平,向一般公共预算调出、年终结余等411万元,支出合计1,661万元。收支平衡。

国有资本经营预算收支变动的主要原因是:国有企业经营环境改善,项目收益有所上升。

4.社会保险基金预算

社会保险基金预算统一由市级编列,执行情况由市政府向市人大一并说明。

5.其他报告事项

一是地方政府债务情况截至202412月末,盘龙区政府债务余额为1,330,450万元,其中:一般债务余额34,850万元,专项债务余额1,295,600万元。截至目前,市财政局未下达我区2024年政府债务限额。

二是预备费使用情况。盘龙区年初预算安排预备费7,000万元,在年度执行中未动用预备费。

是区本级预算稳定调节基金动用补充情况。2024年动用上年度预算稳定调节基金9,450万元,主要用于弥补短收带来的支出缺口。年末一般公共预算收支相抵结余1,434万元补充预算稳定调节基金,已在2025年初预算全部动用。

2024年地方财政预算执行具体情况详见表一至表七,均为快报数。待市财政局批复我区2024年财政决算后,部分数据将会有所变化,届时再向区人大常委会报告。

(二)2024年财政政策执行和重点工作情况

1.加力提效、精准施策,助推经济运行稳中有进

坚持以经济建设为中心,落实积极的财政政策适度加力,推动各项政策落地见效。一是落实积极财政政策。不折不扣落实减税降费政策,新增减税降费及退税缓费13.8亿元全年争取上级转移支付资金295,100万元,较上年增加57,355万元,其中,争取中央、省预算内投资56,875万元,用于城中村及保障性安居工程配套基础设施建设;争取增发国债资金4,282万元,用于支持城市排水防涝项目建设;争取超长期特别国债资金12,170万元,用于两重两新项目建设。争取专项债券资金260,400万元用于支持交通、医疗卫生、城市供水等领域项目建设。二是推动财政金融政策协同发力。积极宣传推广融信服平台,健全中小微企业融资协调机制,全年为企业授信4亿元,继续落实昆易贷政策,累计贷款贴息310万元。发放创业担保贷款7,699万元,带动就业1,269人。通过政银担风险分担机制,287户贷款主体享受零费率政策,减免担保费128万元,撬动30,596万元贷款发放。持续推进线上政采贷及保证金保证保险业务,完成18政采贷业务,提升中标企业获得金融支持的效率。三是持续优化营商环境。加大政府采购支持中小企业力度,合同授予中小企业金额3.2亿元,占实际采购金额的92%。贯彻落实财政资金直达机制,资金总量达71,535万元,助推惠企利民措施落地生效完成75户代理记账机构设立审批,切实强化会计行业监管。落实房地产项目白名单融资协调机制,16个项目获批融资额度49.17亿元。

2.心系民生、增强保障,促进群众生活品质提升

坚持在发展中保障和改善民生,集中财力保重点、抓落实,持续增进民生福祉。全年盘龙区一般公共预算用于民生领域支出402,169万元,占比79.99%一是坚持优先发展教育事业。继续加大教育发展支持力度,投入教育支出119,383万元,重点支持云南师范大学实验中学创建省一级一等完全中学,支持昆明市盘龙区财大附中改扩建,助力高校合作办学。推进银龄名师引进工作,优化水源区教育资源整合,全方位推动全区教育事业高质量发展。二是积极落实各项社会保障政策。社会保障和就业支出110,866万元,及时发放各类民生补贴,切实做好困难群体的兜底帮扶。落实落细就业优先政策,多举措稳定扩大就业。全力支持养老事业发展,足额发放高龄津贴和老年人服务补贴,积极落实生育支持政策,不断发挥财政社保政策在稳就业、保民生的兜底作用。三是深入推动医疗卫生高质量发展。加大基层医疗卫生机构投入,卫生健康支出42,825万元,足额安排城乡居民基本医疗保险、城乡医疗救助资金,全力支持基本公共卫生服务项目,推进青云、金辰街道社区卫生服务中心项目建设,加强基层卫生机构及乡村医生待遇保障,助推基层医疗卫生服务能力和公共卫生服务水平不断提升。四是支持文化、旅游、民族宗教事务工作。重点投入资金4,137万元,重点保障基层公共文化服务体系建设,重点支持打造四大主题旅游线路,推动盘龙区旅游业转型升级。五是加强住房保障。投入7,506万元用于保障性租赁住房及配套基础设施建设,提升特定群体生活质量和幸福感。

3.筑牢底线、强化监管,抵御风险能力持续提高

坚持底线思维,积极防范化解各类风险,牢牢守住不发生系统性区域性风险底线。一是兜牢兜实三保底线。将三保预算安排、预算执行和资金拨付放在首位,积极配合线上监测、落实线下核实等运行监测制度,全年三保支出完成273,986万元,全区未发生三保风险事件。二是贯彻落实党政机关过紧日子要求。大力压减非刚性、非重点支出,确保国家各项政策部署落实到位。有效推进国有资产盘活利用,建立实体公物仓,实现1,638项资产调剂使用。全年三公经费预算下降3%建设项目评审审减率9.33%政府采购项目节约率4.26%持续规范政府债务管理。严格落实政府债务预算管理及限额管理,牢固树立债务风险防范意识,按照一揽子化债方案要求,有序推进政府债务化解,全年共偿还本息37,718万元。统筹开展打击非法集资专项行动。继续完善防范和处置非法集资工作机制,在摸排风险隐患、风险监测预警、全方位多角度做好宣传等方面有效开展工作,全年新立非法集资刑事案件数、涉案金额及涉案人数均同比大幅下降。助力防范化解其他领域风险。在夯实粮食安全基础、农村抗旱保供水、加强应急能力、支持平安盘龙建设、老旧燃气管道更新等重点工作方面积极投入,切实维护社会稳定。

4.统筹兼顾优化结构,着力推进城乡协调发展

提升城市功能,促进城市形象品质提升,保障乡村振兴战略实施一是城市更新工作提速推进。争取专项借款32.35亿元、投入5,383万元支持城中村改造项目及配套基础设施建设。二是完善城市功能配套重点投入25,052万元,完善老旧小区基础设施和公共配套设施,改善小区内部及周边环境,提升居民居住幸福感。投入2,539万元用于市政道路及设施的建设和管养维护。三是提升城市形象品质。重点投入14,028万元用于城乡清扫保洁、公厕免费开放及垃圾收集处置,投入4,575万元用于昙华寺公园、金殿名胜区、黑龙潭公园基本运转及服务质量提升,投入4,831万元用于城市园林绿化管护及城市亮化照明设施的新建和维护。四是全力保障乡村振兴。安排4,740万元松华坝水库核心区移民补助资金,投入1,874万元用于推进乡村振兴有效衔接,投入1,769万元用于水利设施建设与管护。49项惠民惠农财政补贴纳入一卡通平台管理,全年发放补贴资金20,580万元,惠及群众55.9万人次五是加强生态文明建设。重点投入9,870万元用于排水防涝及雨污分流改造投入5,235万元用于松华坝水库一、二级保护区水环境保护整治投入847万元支持近零碳社区无废城市建设

5.深化改革精细管理,财政治理效能不断提升

续推进财政科学化规范化管理,助推财政监管提质增效,不断增强资金使用效益一是加强预算绩效管理。聚焦事前绩效管理,强化绩效监控及绩效自评,积极拓展重点绩效评价的广度和深度,选取重点支出事项实施财政重点评价,推进全过程预算绩效管理。深化零基预算改革。坚持清理区级到期专项资金按照轻重缓急原则优先保障重点支出,不断完善财政资金能进能出机制,有效加强预算统筹力度三是让数据多跑路,让群众少跑腿。全面推行非税收入收缴电子化改革工作非税收入电子票据使用全覆盖。贯彻落实互联网+政府采购行动实现政府采购全流程电子化交易。全力推进群众身边不正之风和腐败问题集中整治,开展基层政府违规借用村集体资金专项整治行动发现并整改问题15个,挽回村集体资金138万元,建立出台13个长效机制,保障人民群众利益。持续开展惠民惠农财政补贴资金一卡通问题专项整治回头看工作,发现并整改问题40个,整改金额310万元,建立出台5个长效机制,有效推动各项惠民惠农政策落地见效,精准护航乡村振兴。深化财政监督管理。建立盘龙区财会监督联席会议制度,加速构建财会大监督格局。继续推进财政资金监管清源行动整治工作,规范财政资金运行,推动全区构建风清气正的用财环境。对虚假承诺办理代理记账许可行为实施首例行政处罚,有效维护会计服务市场秩序,促进会计行业健康发展。主动接受人大法定监督,政协民主监督、纪检监察、巡视巡察、审计监督,严格执行人大批准的预算,强化预算执行约束。

各位代表,回顾2024年,面对财政持续的紧平衡状态,我们积极应对,有效统筹,全区财政工作基本平稳,各项重大政策有效落实。这些成绩的取得,是区委有力领导的结果,是区人大、区政协和社会各界有效监督和支持的结果,也是全区各部门团结实干的结果。我们也清醒地认识到,当前全区财政改革发展中仍然面临一些困难和问题,具体表现在:多重因素叠加,收支平衡压力前所未有,收支矛盾短期难以缓解,预算编制科学性不足,财政资源统筹有待提高,财政资金使用的规范性仍需有效提升。对于这些问题,我们高度重视,并将广泛听取人大代表、政协委员、干部群众的意见建议,积极采取措施加以解决。

二、2025年地方财政预算草案

2025年盘龙区预算编制和财政工作指导思想是:坚持以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导,全面贯彻落实党的二十大和二十届二中、三中全会及中央经济工作会议精神,深化落实习近平总书记考察云南重要讲话精神,深入落实省委十一届七次全会、省委经济工作会议安排部署,按照市委十二届八次全会、区委十二届九次全会部署要求,坚持稳中求进工作总基调,完整准确全面贯彻新发展理念,积极服务和融入新发展格局,锚定幸福盘龙发展目标,落实更加积极的财政政策,为高质量完成十四五规划目标任务、实现十五五良好开局提供有力保障。

(一)一般公共预算

区级一般公共预算收入完成300,440万元,加上上级补助、上年结余、债务转贷、调入资金及动用预算稳定调节基金等356,953万元,收入合计657,393万元;区级一般公共预算支出598,319万元,加上上解上级、地方政府债券还本等59,074万元,支出合计657,393万元。收支平衡。

(二)政府性基金预算

区级政府性基金预算收入62,816万元,加上上级补助、上年结余等21,997万元,收入合计84,813万元;区级政府性基金预算支出84,813万元。收支平衡。

(三)国有资本经营预算

区级国有资本经营预算收入769万元,加上上级补助、上年结余等840万元,收入合计1,609万元;区级国有资本经营预算支出1,340万元,向一般公共预算调出269万元,支出合计1,609万元。收支平衡。

(四)社会保险基金预算

社会保险基金预算由市级统一编列。

2025年地方财政预算的具体情况,详见表八至表十二

(五)其他报告事项

一是预备费安排情况。安排预备费4,200万元,用于当年预算执行中突发事件处理增加的支出及其他难以预见的开支。

二是三保预算安排情况按照县级三保政策清单,安排三保预算支出28.38亿元,其中:保民生预算支出9.56亿元,保工资预算支出17.36亿元,保运转预算支出1.46亿元。

三是预算(草案)审查批准前的支出安排事项。按照预算法及其实施条例规定,预算年度开始后,区人代会批准预算草案前,区级财政已将上年度结转支出、必须的基本支出和部分重点项目支出提前下达各部门,保障经济社会平稳运行。

三、2025年财政工作重点

2025年是十四五规划收官之年,是十五五规划谋篇之年,做好预算编制和财政工作至关重要。我们将坚定信心,承压前行,紧紧围绕区委、区政府各项决策部署,在区人大、区政协的监督和指导下,紧抓关键环节完成好各项财政重点工作,落实更加积极的财政政策,强化财政资源和预算统筹,加强财政科学管理,防范化解风险,严肃财经纪律,提高资金使用效益,更好地服务保障好全区经济社会高质量发展。

(一)旗帜鲜明以政领财,坚持加强党的全面领导

坚持把党的全面领导贯穿财政工作全过程各方面,为财政实现高质量发展提供坚强政治保障。一是把习近平总书记重要讲话精神和党中央决策部署转化为财政工作具体实践,着力把党领导财政工作的制度优势转化为财政治理效能,切实履行好党赋予财政部门的职责使命。二是扛牢全面从严治党政治责任,推进财政党风廉政建设,加强财政干部队伍建设,不断夯实财政改革发展基础。三是把最广大人民根本利益作为预算安排的出发点和落脚点,确保财政资金取之于民、用之于民。健全民生领域投入保障机制,着力解决好人民群众急难愁盼问题,兜牢基本民生底线。

(二)推动政策协同配合,高效夯实产业发展支撑

按照积极的财政政策要适度加力、提质增效的要求,最大限度放大财政资金杠杆效应和撬动作用,因地制宜实现促进消费、带动就业、扩大有效投资的综合效应。一是抢抓更加积极的财政政策机遇。支持两新政策落实,打造多元消费场景,扩大服务消费,释放消费潜力加强项目储备,继续争取中央、省预算内投资,超长期特别国债,地方政府专项债券,以政府投资有效带动社会投资。做好水资源费改税全面实施承接工作,提升水资源节约集约安全利用积极性。二是进一步提升财政支出质效。从全区一盘棋出发,优化支出结构,提高资金使用效益,严格落实三保运行监测系统,坚决兜牢三保底线,落实主体责任,及时化解三保风险。三是盘活存量资。紧盯国有资产管理,压实部门主体责任,全面梳理存量,积极探索资产盘活路径,挖掘闲置、低效资产潜力,提升国有资产管理效能。继续盘活存量资金,统筹用于重点民生项目,不断增强财政资金统筹保障能力。加大产业培育扶持力度。围绕北京路城市主轴建设,提升楼宇平台承载能力,加速现代服务业高效聚集做大做强做优城区经济。积极招引金融机构总部及产业链要素入驻,提升交三桥片区金融产业集聚度和影响力,打造金融十字轴加大财政金融协同力度。继续发挥财政资金撬动作用,有效带动扩大社会投资,加大金融服务实体经济力度,持续深化政银担合作。

(三)聚焦群众急难愁盼,合力聚势办好民生实事

健全民生领域投入保障机制,坚持在发展中保障和改善民生。一是强化民生支出保障。强化就业优先政策,加大社会救助兜底帮扶,支持各项养老待遇及时发放,落实惠民殡葬补助政策积极推进生育支持项目,严格落实奖励扶持政策着力打造教育强区,落实银龄教师行动计划,深入推进名校、名师、名长三名工程,全面提升盘龙区教育质量二是推进民族团结和生态文明建设。支持民族团结进步工作,严格松华坝饮用水源地保护,推进东干渠、马溺河水环境综合整治,实施农村一体化污水处理设施整改项目,坚决打好污染防治攻坚战。三是加快城市品质提升。支持城市更新、道路提升改建、绿美城市建设等,加快补齐市政基础短板,完善城市综合功能。四是高水平推进平安盘龙建设。支持应急指挥调度能力建设,持续提升防灾救灾和应急安全保障水平,全面提升公共安全治理水平。

(四)坚持守住底线思维,着力防范化解重大风险

坚持保平衡、促发展与防风险相统一,持续抓好地方政府债务风险防范和化解。一是坚决兜牢三保底线。三保预算不留硬缺口,三保支出优先保障,常态化开展三保支出执行等动态运行监测二是坚决守牢政府债务风险防线。压实政府债务还本付息责任,债务风险预警机制不断完善。抢抓政策机遇,用足用好增量政策及时雨,稳妥推进隐性债务风险化解。管好用好各类债券资金,加强专项债券项目绩效管理和资产管理,充分发挥债券资金扩投资效用。三是防范化解其他领域风险。主动防范金融风险,做好“7+4”类地方金融机构属地监管,持续打击非法集资。严格履行耕地保护和粮食安全责任,守住安全底线。统筹防范化解房地产、安全生产等各领域风险。

(五)加强财经纪律约束,主动接受外部监督审查

一是严肃财经纪律、维护财经秩序。加强会计信息质量监督,严厉打击违反财经纪律行为,全面提升财会监督效能。深化财会监督与其他各类监督贯通协调的工作机制,有效形成财会监管合力,构建全方位、多层次、多主体、立体化的财会监督体系。二是主动接受人大监督,全面落实人大决议决定和批准的财政预算按规定及时报告预算执行、债务管理、资产管理等情况,认真办理人大代表建议和政协委员提案,积极回应代表委员关切三是抓好巡察监督、人大监督、民主监督、审计监督等指出问题的持续整改,加强监督成果运用,坚持问题导向,研究分析存在的短板弱项,通过不断完善体制机制助力工作有效推进。

各位代表,长风浩荡启新程,奋楫扬帆正当时。我们将更加紧密地团结在以习近平同志为核心的党中央周围,坚持以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导,全面贯彻落实区委的工作要求,自觉接受区人大的监督,认真听取区政协的意见和建议,接续奋斗、勇毅前行,更好发挥财政职能作用,为谱写中国式现代化盘龙实践新篇章贡献力量!

以上报告,请予审查。

附件

名词解释

 

1.一般公共预算是对以税收为主体的财政收入,安排用于保障和改善民生、推动经济社会发展、维护国家安全、维持国家机构正常运转等方面的收支预算。

2.政府性基金预算是国家通过向社会征收以及出让土地、发行彩票等方式取得收入,并专项用于支持特定基础设施建设和社会事业发展的财政收支预算,是政府预算体系的重要组成部分。

3.国有资本经营预算是国家以所有者身份依法取得国有资本收益,并对国有资本收益作出支出安排的收支预算。

4.社会保险基金预算是对社会保险缴款、一般公共预算安排和其他方式筹集的资金,专项用于社会保险的收支预算。应当按照统筹层次和社会保险项目分别编制,做到收支平衡。

5.预算稳定调节基金是按《预算法》规定,各级财政可设置预算稳定调节基金,用于弥补以后年度预算资金的不足。一般公共预算的结余资金,应当补充预算稳定调节基金;编制一般公共预算时,可动用预算稳定调节基金实现预算平衡。

6.预备费是指按《预算法》规定,各级财政可按照本级一般公共预算支出额的百分之一至百分之三设置预备费。

7.专项债券全称是项目收益与融资自求平衡专项债券,指省、自治区、直辖市政府为有一定收益的公益性项目发行的、约定一定期限内以公益性项目对应的政府性基金或专项收入还本付息的政府债券。

8.增值税留抵退税政策是指我国自201941日起试行增值税期末留抵税额退税制度,对于满足一定条件的企业可以申请退还增量留抵税额。2022年党中央、国务院决定实施更大力度增值税留抵退税政策,扩大退还增值税增量留抵税额政策范围,放宽小微企业增量留抵退税条件,将增量留抵税额退还比例由60%提高至100%,并一次性退还存量留抵税额。

9.“三保是指保基本民生、保工资、保运转三项保障。

10.两新指大规模设备更新和消费品以旧换新。

11.两重:指国家重大战略实施和重点领域安全能力建设。

 

监督索引号53010300400010111


1.昆明市盘龙区2024年地方财政预算执行情况和2025年地方财政预

2.财政转移支付安排说明

2-1.2025年盘龙区区本级一般公共预算支出表(区对下转移支付项目)

3.地方行政府债务有关情况

3-1.债务有关情况表

4.重点项目及绩效情况

4-1.重点项目及绩效情况有关情况表