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昆明市网格化综合监督指挥中心盘龙分中心

2025年预算公开目录

第一部分 昆明市网格化综合监督指挥中心盘龙分中心2025年部门预算编制说明

一、基本职能及主要工作

二、预算单位基本情况

三、预算单位收入情况

四、预算单位支出情况

五、区对下专项转移支付情况

六、政府采购预算情况

七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

八、重点项目预算绩效目标情况

九、其他公开信息

第二部分 昆明市网格化综合监督指挥中心盘龙分中心2025年部门预算表

一、财务收支预算总表

二、部门收入预算表

三、部门支出预算表

四、财政拨款收支预算总表

五、一般公共预算支出预算表（按功能科目分类）

六、一般公共预算“三公”经费支出预算表

七、部门基本支出预算表

八、部门项目支出预算表

九、项目支出绩效目标表

十、政府性基金预算支出预算表

十一、部门政府采购预算表

十二、政府购买服务预算表

十三、区对下转移支付预算表

十四、区对下转移支付绩效目标表

十五、新增资产配置表

十六、上级转移支付补助项目支出预算表

十七、部门项目中期规划预算表

昆明市网格化综合监督指挥中心盘龙分中心2025年部门预算编制说明

一、基本职能及主要工作

（一）部门主要职责

1.贯彻执行国家、省、市有关城市管理和社会服务方面的方针、政策和法律、法规、规章；研究拟定本区有关网格化监督、管理、服务的中长期发展规划、制定年度计划，并组织实施。

2.贯彻执行区委区政府关于“数字盘龙”建设安排部署。科学、有效地管理指挥中心大厅，促进系统安全的应用、高效运行，提高社会治理与公共服务管理信息化水平。

3.负责落实本区网格化服务管理体系建设和拓展深化；负责督导各街道和区级部门网格化服务管理工作。

4.负责网络化管理事项的采集、派遣、协调、督办；负责制定科学完善的监督、考核、评价方案；负责对各街道和区级部门网格化管理工作进行考核。

5.负责建立本区网格化管理指挥大厅的指挥、调度体系;负责建立网格员联勤联动机制，对各街道和区级部门落实情况进行督导。

6.负责推进本区监督员队伍市场化；负责统筹本区网格监督员队伍的招聘、培训工作；负责管理、考核本区网格监督员队伍。

7.负责组织开展本区网格化管理相关信息系统的建设、运行、维护及基础数据更新。

8.承办市中心和区委、区政府交办的其他事项。

（二）机构设置情况

我部门共设置4个内设机构，包括：综合科、监督员管理科、评价科、技术科。所属单位0个。

（三）重点工作概述

1.党的建设方面。一是积极向“盘龙红山茶示范党支部”看齐，努力争创“春城先锋示范党支部”，推动中心党支部在共建联建中发挥服务中心作用，推动机关党员干部在治理链、产业链、服务链上率先垂范，转变作风、提高效能。二是提高党组和全体党员干部对党建引领、网格治理工作的认识，加强各部门间的沟通协作，形成合力。将党建工作切实融到网格化工作中开展，体现党建工作的成绩和实效。三是提高党组织对干部职工的关心关爱，制定有效的激励机制，提升干部干事创业的积极性，营造网格中心浓厚的干事创业氛围，结合干部年龄特点对年轻干部制定科学有效的教育培养。

2.网格化业务工作方面。一是围绕市、区工作重点，加强基层调查研究，立足为基层减负，认真分析，统筹市级考核要求及区级实际工作开展，适时修订完善区级城市网格化管理考评内容和方式，完善问题处置机制、考核监督方式，拓展网格监督范围，实现闭环管理，激发街道处置活力，动员城管队员、社区工作人员等多支网格力量参与城市管理监督。二是强化协同配合，充分利用现有信息化平台、统计数据、行业数据等，推动考核过程实时跟踪，考核数据精准汇总，考核成果互认互用，切实利用信息化、智慧化应用保障城市网格化管理服务工作便捷有效，使网格化监督服务确实起到提醒、帮助、联动工作的作用。三是要继续秉承服务原则，加强与各处置部门沟通对接，理顺各职能部门、属地街道案件处置职能清单，进一步优化工作方案，针对性开展业务培训，定期认真梳理典型处置案例，牵头组织疑难案件协调，发挥综合协调作用，推进问题解决。四是要继续结合盘龙实际，不断优化完善制度机制，提升工作认可性，提高为民服务意识，把准民生所求，问题上报贴切民生需求，切实解决基层群众急难愁盼问题，充分发挥网格监督服务作用。五是树立树牢社会治理“共建共治共享”思维，加强与区委社工部、区综合行政执法局、区应急局等部门的沟通协作，创新工作思路，完善工作机制，持续优化网格布局、配齐配强网格工作力量、规范网格事项清单和准入、深化多元共治，进一步完善网格化管理、精细化服务、信息化支撑的基层治理平台，提升基层治理水平，为盘龙区经济社会发展奠定坚实基础。六是要继续加强与市中心各处室的沟通对接，及时掌握工作动态，加强相关业务指标学习，并结合盘龙区实际抓好工作落实。

二、预算单位基本情况

我部门编制2025年部门预算单位共1个。其中：财政全额供给单位1个；差额供给单位0个；定额补助单位0个；自收自支单位0个。财政全额供给单位中行政单位0个；参公单位0个；事业单位1个。截止2024年12月统计，部门基本情况如下：

在职人员编制15人，其中：行政编制0人，工勤人员编制0人，事业编制15人。在职实有13人，其中：财政全额保障13人，财政差额补助0人，财政专户资金、单位资金保障0人。

离退休人员0人，其中：离休0人，退休0人。

车辆编制0辆，实有车辆0辆，超编0辆。

三、预算单位收入情况

（一）部门财务收入情况

2025年部门财务总收入4,004,458.00元，其中：一般公共预算4,004,458.00元，政府性基金0元，国有资本经营收益0元，财政专户管理资金收入0元，事业收入0元，事业单位经营收入0元，上级补助收入0元，附属单位上缴收入0元，其他收入0元。

与上年对比增加1,117,073.00元，增长38.69%，主要原因分析一般公共预算增加1,117,073.00元。

（二）财政拨款收入情况

2025年部门财政拨款收入4,004,458.00元，其中:本年收入4,004,458.00元，上年结转收入0元。本年收入中，一般公共预算财政拨款4,004,458.00元，政府性基金预算财政拨款0元，国有资本经营收益财政拨款0元。

与上年对比增加1,117,073.00元，增长38.69%，主要原因分析一般公共预算财政拨款增加1,117,073.00元。

四、预算单位支出情况

2025年部门预算总支出4,004,458.00元。财政拨款安排支出4,004,458.00元，其中：基本支出2,546,458.00元，与上年对比减少1,135.00元，下降0.04%，主要原因分析社保相关费用按比例调整；项目支出1,458,000.00元，与上年对比增加1,118,208.00元，增长329.09%，主要原因分析增加“盘龙区城市网格化管理监督业务外包项目经费”相关项目经费。

（一）财政拨款安排支出按功能科目分类情况

按支出功能科目分类，支出分别列：

2060404“科学技术支出（类）－技术研究与开发（款）－科技成果转化与扩散（项）”，反映区网格化指挥中心经常性项目支出经费，用于“街道吹哨、部门报到”网格化综合监督指挥系统以租代建项目、区网格化指挥中心运行维护，2025年经费预算支出277,000.00元；

2080505“社会保障和就业支出（类）－行政事业单位离退休（款）－机关事业单位基本养老保险缴费（项）”，反映区网格化指挥中心实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险费支出，2024年该经费预算支出225,420.00元；

2101102“卫生健康支出（类）－行政事业单位医疗（款）－事业单位医疗（项）”，反映区网格化指挥中心基本医疗保险及重特病医疗单位缴费支出，2025年该经费预算支出111,293.00元；

2101103“卫生健康支出（类）－行政事业单位医疗（款）－公务员医疗补助（项）”，反映区网格化指挥中心医疗补助单位缴费支出，2025年该经费预算支出70,447.00元；

2101199“卫生健康支出（类）－行政事业单位医疗（款）－其他行政事业单位医疗支出（项）”，反映其他用于区网格化指挥中心医疗方面单位缴费支出，2025年该经费预算支出9,646.00元；

2120199“城乡社区支出（类）－城乡社区管理事务（款）－其他城乡社区管理事务支出（项）”反映区网格化指挥中心的基本支出，用于行政事业人员机关工资福利支出、机关商品和服务支出。经常性项目支出经费，用于保障区网格化指挥中心各项业务工作开展及盘龙区城市网格化管理监督业务外包工作开展，2025年合计经费预算支出3,117,788.00元；

2210201“住房保障支出（类）－住房改革支出（款）－住房公积金（项）”，反映区网格化指挥中心按行政事业单位按人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金部分支出，2025年该经费预算支出192,864.00元。

（二）财政拨款安排支出按经济科目分类情况

按经济科目分类，主要分为基本支出2,546,458.00元，项目支出1,458,000.00元。

301工资福利支出2,335,967.00元，基本支出2,335,967.00元、项目支出0万元。其中，30101基本工资468,444.00万元，主要用于在职人员按规定发放的基本工资；30103奖金371,324.00元，主要用于按规定发放的奖金；30107绩效工资841,740.00元，主要用于事业单位工作人员按规定发放的绩效工资；30108机关事业单位基本养老保险缴费225,420.00元，主要用于缴纳职工的基本养老保险；30110职工基本医疗保险缴费111,293.00元，主要用于缴纳职工基本医疗保险及重特病医疗；30111公务员医疗补助缴费70,447.00元，主要用于缴职工医疗补助费；30112其他社会保障缴费54,435.00元，主要用于缴纳单位残疾人保障金、职工的失业、工伤、重特病医疗等社会保险费；30113住房公积金192,864.00元，主要用于缴纳职工的住房公积金。

302商品和服务支出1,668,491.00元，基本支出210,491.00元、项目支出1,458,000.00元。其中，30201办公费84,405.00元，主要用于业务工作补助经费及购买日常办公用品、书报杂志等；30205水费4,940.00元，主要用于单位职工的饮水费支出；30207邮电费12,753.00元，主要用于单位支出的信函、包裹、货物等物品的邮寄费及电话费等；30211差旅费18,525.00元，主要用于单位工作人员国（境）内出差发生的城市间交通费、住宿费、伙食补助费和市内交通费支出；30213维修（护）费296,760.00万元，主要用于单位日常开支的资产修理和维护费用支出、“街道吹哨、部门报到”网格化综合监督指挥系统以租代建项目经费、区网格化指挥中心运行维护经费；30216培训费7,410.00元，主要用于单位在培训期间发生的师资费、住宿费、伙食费、培训场地费、交通费等支出；30217公务接待费5,000.00元，主要用于单位按规定开支的各类公务接待费用支出；30227委托业务费1,125,000.00元,主要用于盘龙区城市网格化管理监督业务外包项目经费;30228工会经费12,298.00元，主要用于单位单位按规定提取的工会经费；30229福利费39,000.00元，主要用于单位按规定提取的职工福利费；30239其他交通费用62,400.00万元，主要用于按规定保留的公务用车燃料费、维修费、保险费等支出。

五、区对下专项转移支付情况

盘龙区实行乡财县管，按照区与乡（镇）财政管理体制，乡（镇）按照县级部门预算管理，故无对下转移支付项目。

六、政府采购预算情况

根据《中华人民共和国政府采购法》的有关规定，编制了政府采购预算，共涉及采购项目1个，政府采购预算总额3,400.00元，其中：政府采购货物预算3,400.00元、政府采购服务预算0元、政府采购工程预算0元。

七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

昆明市网格化综合监督指挥中心盘龙分中心2025年一般公共预算财政拨款“三公”经费预算合计5,000.00元，较上年增加0元，增长0%，具体变动情况如下：

（一）因公出国（境）费

昆明市网格化综合监督指挥中心盘龙分中心2025年因公出国（境）费预算为0元，较上年增加0元，增长0%，共计安排因公出国（境）团组0个，因公出国（境）0人次。较上年无变化，主要原因是没有安排因公出国（境）人员。

（二）公务接待费

昆明市网格化综合监督指挥中心盘龙分中心2025年公务接待费预算为5,000.00元，较上年增加0元，增长0%，国内公务接待批次为10次，共计接待60人次。较上年无变化，主要原因是没有增加预算安排。

（三）公务用车购置及运行维护费

昆明市网格化综合监督指挥中心盘龙分中心2025年公务用车购置及运行维护费为0元，较上年增加0元，增长0%。其中：公务用车购置费0元，较上年增加0元，增长0%；公务用车运行维护费0元，较上年增加0元，增长0%。共计购置公务用车0辆，年末公务用车保有量为0辆。较上年无变化，主要原因是没有公务用车。

八、重点项目预算绩效目标情况

昆明市网格化综合监督指挥中心盘龙分中心2025年重点项目为“盘龙区城市网格化管理监督业务外包项目经费”，金额1,125,000.00元。该项目预算绩效目标，按照《昆明市智慧化城市管理综合运行工作模式实施方案》（昆政办〔2016〕125号）、《昆明市人民政府办公厅关于印发昆明市城市网格化管理工作方案的通知》等文件内容，结合区级实际，在保障市级基本考核任务外，紧紧围绕区委、区政府中心工作开展服务，充分发挥监督业务队伍的综合作用。

九、其他公开信息

（一）专业名词解释

1.“机关事业单位基本养老保险缴费”，指反映机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险费支出。

2.“事业单位医疗支出”是反映财政部门集中安排的行政单位基本医疗保险缴费经费，未参加医疗行政单位的公费医疗经费，按国家规定享受离休人员、红军老战士待遇人员的医疗经费。

3.“公务员医疗补助”是反映财政部门集中的公务员医疗补助经费。

4.“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。（1）因公出国（境）费，指单位工作人员公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出。（2）公务用车购置及运行费，指单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、保险费等支出，公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括领导干部专车、一般公务用车和执法执勤用车。（3）公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

（二）机关运行经费安排变化情况及原因说明

昆明市网格化综合监督指挥中心盘龙分中心2025年机关运行经费安排0元，与上年对比增加0元，增长0%，无变化。主要原因分析：我单位属于非参公管理事业单位。

（三）国有资产占有使用情况

截至2024年12月31日，昆明市网格化综合监督指挥中心盘龙分中心资产总额163,712.44元，其中，流动资产1,535.88元，固定资产53,577.81元，对外投资及有价证券0元，在建工程0元，无形资产108,598.75元，其他资产0元。与上年相比，本年资产总额减少37,218.48元，其中固定资产减少19,581.08元。处置房屋建筑物0平方米，账面原值0元；处置车辆0辆，账面原值0元；报废报损资产0项，账面原值0元，实现资产处置收入0元；资产使用收入0元，其中出租资产0平方米，资产出租收入0元。鉴于截至2024年12月31日的国有资产占有使用精准数据，需在完成2024年决算编制后才能汇总，此处公开为2025年1月资产月报数。

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附件1-3.昆明市网格化综合监督指挥中心盘龙分中心2025年部门预算公开样表20250318040309387

附件2-1.昆明市网格化综合监督指挥中心盘龙分中心2025年重点领域财政项目公开