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附件1

中共昆明市盘龙区委政法委员会2025年预算公开目录

第一部分 中共昆明市盘龙区委政法委员会2025年预算编制说明

一、基本职能及主要工作

二、预算单位基本情况

三、预算单位收入情况

四、预算单位支出情况

五、区对下专项转移支付情况

六、政府采购预算情况

七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

八、重点项目预算绩效目标情况

九、其他公开信息

第二部分 中共昆明市盘龙区委政法委员会2025年部门预算表

一、财务收支预算总表

二、部门收入预算表

三、部门支出预算表

四、财政拨款收支预算总表

五、一般公共预算支出预算表（按功能科目分类）

六、一般公共预算“三公”经费支出预算表

七、部门基本支出预算表

八、部门项目支出预算表

九、项目支出绩效目标表

十、政府性基金预算支出预算表

十一、部门政府采购预算表

十二、政府购买服务预算表

十三、区对下转移支付预算表

十四、区对下转移支付绩效目标表

十五、新增资产配置表

十六、上级转移支付补助项目支出预算表

十七、部门项目中期规划预算表

附件2

中共昆明市盘龙区委政法委员会2025年部门预算编制说明

一、基本职能及主要工作

（一）部门主要职责

1.执行党的路线方针政策和党中央重大决策部署，坚持党对政法工作的绝对领导，坚决维护党中央权威和集中统一领导。

2.贯彻党中央以及省委、市委、区委工作要求，研究协调政法单位之间、政法单位和有关部门、地方之间有关重大事项，统一政法单位思想和行动。

3.深入贯彻党中央和省、市、区委决定，对全区政法工作研究提出全局性部署，推进平安盘龙、法治盘龙建设，加强过硬队伍建设，深化智能化建设。维护国家政治安全、确保社会大局稳定、促进社会公平正义、保障人民安居乐业。

4.了解掌握和分析社会形势、政法工作情况动态，完善多部门参与的工作机制，协调应对和处理的工作机制。

5.加强对政法工作的督查，统筹协调有关国家法律法规和政策的实施工作。

6.支持和监督政法单位依法行使职权，检查政法单位执行党的路线方针政策、党中央重大决策部署和国家法律法规的情况，指导和协调政法单位密切配合，推进严格执法、公正司法。

7.指导和推动政法单位党的建设和政法队伍建设，协助党委和纪检监察机关做好监督检查、审查调查工作。

8.落实中央和省、市、区委全面依法治国等领导机构的决策部署，支持配合其办事机构工作；指导政法单位加强法治盘龙建设等重大问题研究；指导和协调政法单位执法司法等相关工作。

9.完成区委和上级部门交办的其他任务。

（二）机构设置情况

我部门共设置8个内设机构，包括：办公室、政治安全科、维稳指导科、综治督导科、基层社会治理科、执法监督室、政策研究室、反邪教协调科，同时设政治部。

所属单位0个，下属单位1个（均为非独立核算事业单位），政法委管理单位1个，分别是：

1.昆明市盘龙区社会治安综合治理中心

2.昆明市盘龙区法学会

（涉密部分在此不作说明）

（三）重点工作概述

重点工作有对全区政法部门的指导监督协调、社会治安综合治理、维护社会稳定、执法监督等工作（涉密工作在此不作祥述）。    

二、预算单位基本情况

我部门编制2025年部门预算单位共1个。其中：财政全额供给单位1个；差额供给单位0个；定额补助单位0个；自收自支单位0个。财政全额供给单位中行政单位1个；参公单位0个；事业单位2个。截止2024年12月统计，部门基本情况如下：

在职人员编制30人，其中：行政编制16人，工勤人员编制1人，事业编制13人。在职实有24人，其中：财政全额保障24人，财政差额补助0人，财政专户资金、单位资金保障0人。

离退休人员12人，其中：离休0人，退休12人。

车辆编制1辆，实有车辆1辆，超编0辆。

三、预算单位收入情况

（一）部门财务收入情况

2025年部门财务总收入8738891.00元，其中：一般公共预算8738891.00元，政府性基金0元，国有资本经营收益0元，财政专户管理资金收入0元，事业收入0元，事业单位经营收入0元，上级补助收入0元，附属单位上缴收入0元，其他收入0元。

与上年对比减少638872.00元，下降6.81%，主要原因分析为切实兜牢关系基层正常运转的“三保”政策，继续落实政府过紧日子要求，促进财政收支平衡，故我单位缩减预算资金。

（二）财政拨款收入情况

2025年部门财政拨款收入8738891.00元，其中:本年收入8738891.00元，上年结转收入0元。本年收入中，一般公共预算财政拨款8738891.00元，政府性基金预算财政拨款0元，国有资本经营收益财政拨款0元。

与上年对比减少638872.00元，下降6.81%，主要原因分析为切实兜牢关系基层正常运转的“三保”政策，继续落实政府过紧日子要求，促进财政收支平衡，故我单位缩减预算资金。

四、预算单位支出情况

2025年部门预算总支出8738891.00元。财政拨款安排支出7066847.00元，其中：基本支出6086941.00元，与上年对比增加132696.00元，增加2.23%，主要原因分析单位人员发生变动，增加新招考录用人员相关经费，故此数据较上年有所增加；项目支出2651950.00元，与上年对比减少771568.00元，下降22.54%，主要原因分析为切实兜牢关系基层正常运转的“三保”政策，继续落实政府过紧日子要求，促进财政收支平衡，故我单位缩减项目支出资金。

财政拨款安排支出按功能科目分类情况，主要用于

1.“201（类）－36（款）其他共产党事务支出”金额7066847.00元，主要用于区委政法委日常工作支出、专项工作支出，其中：“201（类）－36（款）－01（项）行政运行支出”2888284.00元，主要用于保障行政人员工资及日常办公支出；“201（类）－36（款）－50（项）事业运行支出”1448113.00元，主要用于保障事业人员工资及日常办公支出；“201（类）－36（款）－99（项）其他共产党事务支出”2730450.00元，主要用于保障专项工作的开展。

2.“208（类）－05（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出”金额862320.00元，主要用于保障机关在职人员缴纳社会保险费。其中：“208（类）－05（款）－01（项）行政单位离退休”302400.00元，主要用于离退休人员生活补助，“208（类）－05（款）－05（项）机关事业单位基本养老保险缴费支出”469920.00元，主要用于机关事业单位基本养老保险缴纳，“208（类）－05（款）－06（项）机关事业单位职业年金缴费支出”90000.00元，主要用于机关事业单位职业年金缴费。

3.“210（类）－11（款）行政事业单位医疗”金额401064.00元，主要用于缴纳在职人员医疗保险等支出。其中：“210（类）－11（款）－01（项）行政单位医疗”119854.00元，主要用于缴纳行政人员医疗保险，“210（类）－11（款）－02（项）事业单位医疗”85610.00元”，主要用于缴纳事业人员医疗保险，“210（类）－11（款）－03（项）公务员医疗补助”171816.00元，主要用于缴纳在职人员公务员医疗补助，“210（类）－11（款）－99（项）其他行政事业单位医疗支出”23784.00元，主要用于缴纳在职人员其他行政事业单位医疗。

4.“221（类）－02（款）住房改革支出”金额408660.00元，主要用于缴纳在职人员住房公积金支出，其中：“221（类）－02（款）－01（项）住房公积金”408660.00元，主要用于缴纳在职人员住房公积金。

五、区对下专项转移支付情况

中共昆明市盘龙区委政法委员会无对下专项转移支付情况。

六、政府采购预算情况

根据《中华人民共和国政府采购法》的有关规定，编制了政府采购预算，共涉及采购项目6个，政府采购预算总额122000.00元，其中：政府采购货物预算60000.00元、政府采购服务预算62000.00元、政府采购工程预算0元。

七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

中共昆明市盘龙区委政法委员会2025年一般公共预算财政拨款“三公”经费预算合计42000.00元，较上年增加0元，增长0%，具体变动情况如下：

（一）因公出国（境）费

中共昆明市盘龙区委政法委员会2025年因公出国（境）费预算为0元，较上年增加0元，增长0%，共计安排因公出国（境）团组0个，因公出国（境）0人次。

中共昆明市盘龙区委政法委员会2025年因公出国（境）费与上年相比无变化。主要原因是没有安排因公出国（境）人员，故无此项支出。

（二）公务接待费

中共昆明市盘龙区委政法委员会2025年公务接待费预算为20000.00元，较上年增加0元，增长0%，国内公务接待批次为10次，共计接待100人次。

中共昆明市盘龙区委政法委员会2025年公务接待费与上年相比无变化。主要原因是公务接待预计与上年保持不变，故无变化。

（三）公务用车购置及运行维护费

中共昆明市盘龙区委政法委员会2025年公务用车购置及运行维护费为22000.00元，较上年增加0元，增长0%。其中：公务用车购置费0元，较上年增加0元，增长0%；公务用车运行维护费22000.00元，较上年增加0元，增长0%。共计购置公务用车0辆，年末公务用车保有量为1辆。

中共昆明市盘龙区委政法委员会2025年公务用车购置及运行维护费与上年相比无变化。主要原因是公务用车购置及运行维护费与上年保持不变，故无变化。

八、重点项目预算绩效目标情况

中共昆明市盘龙区委政法委员会重点项目为涉密项目，预算绩效目标不对外公开。

九、其他公开信息

（一）专业名词解释

1.财政拨款收入预算：指区财政当年拨付的资金预算。

2.基本支出预算：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

3.“三公”经费:包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。

（1）因公出国（境）费，指单位工作人员公务出国（境）的住宿费、差旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出。

（2）公务用车购置及运行费，指单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出，公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括领导干部专车、一般公务用车和执法执勤用车。

（3）公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

4.机关运行经费预算：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、一般设备购置费、公务用车运行维护费以及其他费用。

（二）机关运行经费安排变化情况及原因说明

中共昆明市盘龙区委政法委员会2025年机关运行经费安排270210元，与上年对比减少184654元，下降40.60%，主要原因分析为切实兜牢关系基层正常运转的“三保”政策，继续落实政府过紧日子要求，促进财政收支平衡，故我单位缩减项目支出资金。

（三）国有资产占有使用情况

截至2024年12月31日，中共昆明市盘龙区委政法委员会资产总额713177.79元，其中，流动资产513703.16元，固定资产155041.41元，对外投资及有价证券0元，在建工程0元，无形资产44433.22元，其他资产0元。与上年相比，本年资产总额减少479817.16元，其中固定资产减少104333.47元。处置房屋建筑物0平方米，账面原值0元；处置车辆0辆，账面原值0元；报废报损资产0项，账面原值0元，实现资产处置收入0元；资产使用收入0元，其中出租资产0平方米，资产出租收入0元。鉴于截至2024年12月31日的国有资产占有使用精准数据，需在完成2024年决算编制后才能汇总，此处公开为2025年1月资产月报数。

监督索引号53010300121600111

中共昆明市盘龙区委政法委员会2025年预算公开样表2025.3.1920250319034900592