昆明市盘龙区民政局2025年度预算公开
监督索引号53010300331400000
昆明市盘龙区民政局2025年预算公开目录
第一部分 昆明市盘龙区民政局2025年部门预算编制说明
一、基本职能及主要工作
二、预算单位基本情况
三、预算单位收入情况
四、预算单位支出情况
五、区对下专项转移支付情况
六、政府采购预算情况
七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明
八、重点项目预算绩效目标情况
九、其他公开信息
第二部分 昆明市盘龙区民政局2025年部门预算表
一、财务收支预算总表
二、部门收入预算表
三、部门支出预算表
四、财政拨款收支预算总表
五、一般公共预算支出预算表（按功能科目分类）
六、一般公共预算“三公”经费支出预算表
七、部门基本支出预算表
八、部门项目支出预算表
九、项目支出绩效目标表
十、政府性基金预算支出预算表
十一、部门政府采购预算表
十二、政府购买服务预算表
十三、区对下转移支付预算表
十四、区对下转移支付绩效目标表
十五、新增资产配置表
十六、上级转移支付补助项目支出预算表
十七、部门项目中期规划预算表
昆明市盘龙区民政局2025年部门预算
编制说明
一、基本职能及主要工作
（一）部门主要职责
贯彻执行民政事业发展的法律法规、政策规章，制定有关标准、规划并组织实施。
贯彻执行国家和省、市关于社会团体、社会服务机构等社会组织登记和监督管理办法并组织实施，依法对社会组织进行登记管理和执法监督。
贯彻执行国家和省、市、区关于社会救助政策、标准，统筹社会救助体系建设。负责城乡居民最低生活保障、特困人员救助供养、临时救助、生活无着流浪乞讨人员救助工作。
贯彻执行国家和省、市关于行政区划、行政区域界线管理和地名管理政策、标准，按照规定权限组织指导行政区域界线的勘定和管理工作，按照规定权限做好地名命名、更名审核及备案工作，负责全区地名工作的统一监督管理。
贯彻执行国家和省、市关于婚姻管理政策并组织实施，推进婚俗改革。
贯彻执行国家和省、市、区关于殡葬管理政策、服务规范并组织实施，推进殡葬改革。
贯彻执行国家和省、市关于残疾人权益保护政策，统筹推进残疾人福利制度和康复辅助器具产业发展。
承担区老龄工作委员会的具体工作。贯彻执行国家和省、市关于老龄工作的政策，协调落实积极应对人口老龄化的政策措施。指导协调老年人权益保障工作。组织拟订老年人社会参与政策并组织实施。
贯彻执行国家和省、市、区关于促进养老事业发展的政策措施。统筹推进、督促指导、监督管理养老服务工作，拟订养老服务体系建设规划、政策、标准并组织实施，承担老年人福利和特殊困难老年人救助工作。
贯彻执行国家和省、市关于儿童福利、孤弃儿童保障、儿童收养、儿童救助保护政策、标准，健全农村留守儿童关爱服务体系和困境儿童保障制度。
贯彻执行国家和省、市关于促进慈善事业发展政策，指导社会捐助工作。
完成区委、区政府和上级部门交办的其他任务。
（二）机构设置情况
我部门共设置5个内设机构，包括：党政办公室（法规科）、社会组织管理科（行政审批科）、社会救助科、社会事务科（殡葬管理所）、养老服务科(老龄工作科）。
所属单位3个，分别是：
1. 昆明市盘龙区社会福利中心
2. 昆明市盘龙区民政事务综合服务中心（未独立核算）
3.昆明市盘龙区老年人活动中心
（三）重点工作概述
1.完善社会救助体系，不断改善困难群众生活保障水平
一是持续完善开展社会救助“物质+服务”创新工作，为低收入家庭中部分生活不能自理的老年人、未成年人、残疾人、重病人员上门提供包括生活照料、清洁卫生、健康陪护在内的探视照料服务。二是探索政府与慈善组织联合设立社会救助专项基金的具体模式，依托社区基金设置，加大资金募集力度，通过“社区慈善议事厅”将社区慈善基金广泛用于困难群众慈善帮扶方面，以项目化的方式提供救助服务，保障慈善组织可持续参与社会救助。
2.健全社会事务管理体系，提升基本社会公共服务质量
一是加强婚姻管理引领婚育新风。依法打击与预防违法婚育行为、优化婚姻登记管理、培育健康婚育观。二是推进殡葬事业健康有序发展。加大殡葬宣传力度，倡导文明殡葬，依法打击乱埋乱葬行为。三是科学有序推进行政区划管理。做好道路地名命名工作，继续开展地名标志牌、门楼牌及地名清理整治规范工作。深入开展平安边界创建活动和界线联合检查，及时勘定因区划调整产生的行政区域界线。四是提升生活无着流浪乞讨人员救助质量。加强救助工作日常监管，深入开展救助排查整治，完善街道、社区救助网络，形成全方位救助体系。五是强化残疾人福利保障。落实残疾人权益保障制度，加快推进失能人员养老及照护中心规划建设，推进残疾人生活水平不断提升。六是依法开展收养登记工作。对收养登记档案进行整理，完善收养登记台账，做好档案管理，维护好收养关系当事人的合法权利。七是健全困境儿童保障体系。将农村留守儿童关爱保护与未成年人社会保护工作有机融合，提高关爱保护工作效能。加大流浪儿童救助保护力度，及时帮助流浪儿童寻亲返家，教育、督促其父母及其他监护人履行抚养义务，并将其纳入重点关爱对象。八是继续做好精神障碍社区康复工作。九是促进慈善事业健康发展。加强宣传，探索慈善事业与社会救助、社会福利的政策衔接。大力培育基层慈善组织，组建专业慈善工作队伍，加强慈善专业人才培养，提升公益慈善事业发展的规范化、专业化水平。结合打造“慈善爱心驿站”平台，拓宽渠道，整合资源。
3.深化养老服务体系建设，全方位提升养老服务质量
一是加快补齐养老服务基础设施短板。重点推进街道综合养老服务中心、城乡社区嵌入式养老机构或日间照料中心、老年幸福食堂建设。二是推动家庭养老床位建设。通过政府购买服务、以奖代补、产业引导、业主众筹等方式，对老年人居家环境进行适老化改造或智能化改造。三是做好新建小区养老服务设施接收工作。
4.加强和规范社会组织的管理，促进社会组织健康有序发展
一是完善社会组织服务支持体系。引导和支持社会组织在创新社会治理、化解社会矛盾、维护社会秩序、精神文明建设、促进社会和谐等方面发挥作用。二是促进社会组织健康发展。重点培育和优先发展协会商会类、科技类、公益慈善类、城乡社区服务类社会组织。
二、预算单位基本情况
我部门编制2025年部门预算单位共4个。其中：财政全额供给单位4个；差额供给单位0个；定额补助单位0个；自收自支单位0个。财政全额供给单位中行政单位1个；参公单位0个；事业单位3个。截至2024年12月统计，部门基本情况如下：
在职人员编制41人，其中：行政编制13人，工勤人员编制0人，事业编制28人。在职实有41人，其中：财政全额保障41人，财政差额补助0人，财政专户资金、单位资金保障0人。
离退休人员42人，其中：离休1人，退休41人。
车辆编制1辆，实有车辆1辆，超编0辆。
三、预算单位收入情况
（一）部门财务收入情况
2025年部门财务总收入77,394,132.91元，其中：一般公共预算77,394,132.91元，政府性基金0元，国有资本经营收益0元，财政专户管理资金收入0元，事业收入0元，事业单位经营收入0元，上级补助收入0元，附属单位上缴收入0元，其他收入0元。
与上年对比减少27,756,087.11元，主要原因分析：2024年因机构改革基层政权和社区建设项目移交盘龙区委社会工作部，相应减少2025年预算收入。
（二）财政拨款收入情况
2025年部门财政拨款收入77,394,132.91元，其中:本年收入77,394,132.91元，上年结转收入0元。本年收入中，一般公共预算财政拨款0元，政府性基金预算财政拨款0元，国有资本经营收益财政拨款0元。
与上年对比减少25,199,687.11元，主要原因分析：2024年因机构改革基层政权和社区建设项目移交盘龙区委社会工作部，相应减少2025年财政拨款预算收入。
四、预算单位支出情况
2025年部门预算总支出77,394,132.91元。财政拨款安排支出77,394,132.91元，其中：基本支出11,384,906.91元，与上年对比增加1,522,801.89元，主要原因分析2024年机构改革区老年活动中心划入区民政局，相应增加2025年基本支出预算；项目支出66,009,226元，与上年对比减少26,722,489元，主要原因分析：2024年因机构改革基层政权和社区建设项目移交盘龙区委社会工作部，相应减少2025年预算支出。
财政拨款安排支出按功能科目分类情况，主要用于208－02，反映民政管理事务的支出;208－05，反映行政事业单位离退休人员的支出；208-10，反映社会福利事务的支出；208-11，反映残疾人福利的支出；208-19，反映城市居民最低生活保障的支出、208-20，反映临时救助的支出、208-21，反映特困人员救助供养的支出、208-25，反映其他生活救助的支出、210-11，反映行政事业单位医疗事务的支出、221-02，反映住房公积金支出。
1、208-02社会保障和就业支出-民政管理事务支出5,280,280.68元，主要用于民政管理事务支出。具体项级科目分类如下：
（1）208-02-01社会保障和就业支出-民政管理事务-行政运行支出4,294,471元，主要用于行政运行支出；
（2）208-02-02社会保障和就业支出-民政管理事务-一般行政管理事务支出30,000元，主要用于一般行政管理事务支出；
（3）208-02-06社会保障和就业支出-民政管理事务-社会组织管理支出125,650元，主要用于社会组织管理支出；
（4）208-02-07社会保障和就业支出-民政管理事务-行政区划和地名管理支出35,000元，主要用于行政区划和地名管理支出；
（5）208-02-09社会保障和就业支出-民政管理事务-老龄事务支出170,000元，主要用于老龄事务支出；
（6）208-02-99社会保障和就业支出-民政管理事务-其他民政管理事务支出625,159.68元，主要用于其他民政管理事务支出；
3、208-05社会保障和就业支出-行政事业单位离退休支出2,095,120元，主要用于行政单位离退休支出。具体项级科目分类如下：
（1）208-05-01社会保障和就业支出-行政事业单位离退休-归口管理的行政单位离退休支出960,140元，主要用于行政单位离退休支出；
（2）208-05-02社会保障和就业支出-行政事业单位离退休-事业单位离退休支出244,800元，主要用于事业单位离退休支出；
（3）208-05-03社会保障和就业支出-行政事业单位离退休-离退休人员管理机构支出11,640元，主要用于离退休干部党组织建设经费支出；
（4）208-05-05社会保障和就业支出-行政事业单位离退休-机关事业单位基本养老保险缴费支出768,540元，主要用于机关事业单位基本养老保险缴费支出;
（4）208-05-06社会保障和就业支出-行政事业单位离退休-机关事业单位职业年金缴费支出110,000元，主要用于机关事业单位职业年金缴费支出。
4、208-10社会保障和就业支出-社会福利支出29,567,771.23元，主要用于社会福利支出。具体项级科目分类如下：
（1）208-10-01社会保障和就业支出-社会福利-儿童福利支出2,182,576元，主要用于儿童福利支出；
（2）208-10-02社会保障和就业支出-社会福利-老年福利支出20,057,040元，主要用于老年福利支出；
（3）208-10-04社会保障和就业支出-社会福利-殡葬支出1,619,200元，主要用于殡葬支出；
（4）208-10-05社会保障和就业支出-社会福利-社会福利事业单位支出2,435,820.47元，主要用于社会福利事业单位支出；
（5）208-10-06社会保障和就业支出-社会福利-养老服务支出3,273,134.76元，主要用于养老服务支出；
5、208-11社会保障和就业支出-残疾人事业支出8,068,800元，主要用于残疾人事业支出。具体项级科目分类如下：
208-11-07社会保障和就业支出-残疾人事业-残疾人生活和护理补贴支出8,068,800元，主要用于残疾人两项补贴支出
6、208-19社会保障和就业支出-最低生活保障支出21,175,000元，主要用于最低生活保障支出。具体项级科目分类如下：
208-19-01社会保障和就业支出-最低生活保障-城市最低生活保障金支出21,175,000元，主要用于城市最低生活保障金支出。
7、208-20社会保障和就业支出-临时救助支出3,600,000元，主要用于临时救助支出。具体项级科目分类如下：
（1）208-20-01社会保障和就业支出-临时救助-临时救助支出2,000,000元，主要用于临时救助支出；
（2）208-20-02社会保障和就业支出-临时救助-流浪乞讨人员救助支出1,600,000元，主要用于流浪乞讨人员救助支出；
8、208-21社会保障和就业支出-特困人员救助供养支出5,946,400元，主要用于特困人员救助供养支出。具体项级科目分类如下：
208-21-01社会保障和就业支出-特困人员救助供养-城市特困人员救助供养支出5,946,400元，主要用于城市特困人员救助供养支出。
9、208-25社会保障和就业支出-其他生活救助支出188,845元，主要用于其他生活救助支出。具体项级科目分类如下：
208-25-01社会保障和就业支出-其他生活救助支出-其他城市生活救助支出188,845元，主要用于其他城市生活救助支出；
10、210-11卫生健康支出-行政事业单位医疗支出766,700元，主要用于行政事业单位医疗支出。具体项级科目分类如下：
（1）210-11-01卫生健康支出-行政事业单位医疗-行政单位医疗支出128,415元，主要用于行政单位医疗支出，；
（2）210-11-02卫生健康支出-行政事业单位医疗-事业单位医疗支出222,586元，主要用于事业单位医疗支出；
（3）210-11-03卫生健康支出-行政事业单位医疗-公务员医疗补助支出364,859元，主要用于公务员医疗补助支出；
（4）210-11-99卫生健康支出-行政事业单位医疗-其他行政事业单位医疗支出50,840元，主要用于其他行政事业单位医疗支出。
11、221-02住房保障支出-住房改革支出705,216元，主要用于住房改革支出支出。具体项级科目分类如下：
221-02-01住房保障支出-住房改革支出-住房公积金支出705,216元，主要用于住房公积金支出。
五、区对下专项转移支付情况
昆明市盘龙区民政局2025年无区对下专项转移支付事项。
六、政府采购预算情况
根据《中华人民共和国政府采购法》的有关规定，编制了政府采购预算，共涉及采购项目5个，政府采购预算总额1,035,520元，其中：政府采购货物预算10,720元、政府采购服务预算1,024,800元、政府采购工程预算0元。
七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明
昆明市盘龙区民政局2025年一般公共预算财政拨款“三公”经费预算合计56,072元，较上年增加4,072元，增长7.83%，具体变动情况如下：
（一）因公出国（境）费
昆明市盘龙区民政局2025年因公出国（境）费预算为0元，较上年增加0元，增长0%，共计安排因公出国（境）团组0个，因公出国（境）0人次。
与上年相比无变化。主要原因是没有安排因公出国（境）人员，无此项支出。
（二）公务接待费
昆明市盘龙区民政局2025年公务接待费预算为34,072元，较上年增加4,072元，增长13.57%，国内公务接待批次为10次，共计接待341人次。
增加的原因是：2024年机构改革区老年活动中心划入区民政局，2025年区民政局“三公”经费预算包含区老年活动中心。
（三）公务用车购置及运行维护费
昆明市盘龙区民政局2025年公务用车购置及运行维护费为22,000元，较上年增加0元，增长0%。其中：公务用车购置费0元，较上年增加0元，增长0%；公务用车运行维护费22,000元，较上年增加0元，增长0%。共计购置公务用车0辆，年末公务用车保有量为1辆。
与上年相比无变化。主要原因是公车保有量与2024年一致，按照厉行节约要求，未增减2025年公务用车购置及运行维护费预算。
八、重点项目预算绩效目标情况
（一）临时救助项目：1.坚持应救尽救，确保有困难的群众能求助有门，并按照规定得到及时救助；2.坚持救助适度，着眼于解决基本生活困难、摆脱困境；3.坚持公开公正，做到政策公开、过程透明、结果公正；4.坚持制度衔接，加强各项救助、保障制度的衔接配合，形成整体合力；5.坚持资源统筹，政府救助、社会帮扶、家庭自救有机结合。
（二）流浪乞讨人员救助项目：指导和组织实施生活无着的流浪乞讨人员救助工作，汇总整理各街道办事处上报情况，并提出当年补助资金分配意见。补助资金专款专用，用于生活无着落的流浪、乞讨人员，包括主动救助、生活救助、医疗救治等救助保护支出。
（三）行政区划和地名管理项目：按计划完成门牌查缺补漏工作，城区街路巷地名标志牌更换工作，日常维护工作。
（四）殡葬项目：深化殡葬工作改革，加大宣传力度。做好惠民殡葬工作，做好殡葬监管。
（五）特困供养项目：及时审批支付特困供养人员救助供养经费支出。将符合条件的城乡特困人员全部纳入救助供养范围,为城乡特困人员提供基本生活、照料服务、疾病治疗和殡葬服务等保障,做到应救尽救、应养尽养。
（六）城市最低生活保障项目：执行城乡低保政策实施，执行保障标准，使低保对象基本生活得到有效保障。
（七）其他城市生活救助项目：及时审批并在规定时间按标准发放生活补助，使退养农民、精神病人等得到一定经济补助，构建和谐社会促进社会稳定,对社会发展有一定可持续影响。“两案”人员、“六十年代精简退人员”补助按要求及时发放。
（八）儿童福利项目：提高孤儿生活保障水平，孤儿生活保障政策规范高效实施。1.每月按标准发放散居孤儿基本生活费。2.每月核实拨付集中供养在昆明市儿童福利院孤儿生活补助。3.核实办理医保参保相关手续。4.开展农村留守儿童和困境儿童关爱活动。5.开展儿童收养评估工作。6.开展社会散居孤儿助学工程工作。
（九）养老服务项目：
1.民办养老服务机构运营补助。对入住满6个月以上并经过年检合格的民办养老机构，按照每张床位每年1200元补助。
2.政府居家养老服务经费。让困难老年人、残疾人获得帮扶，实现居家养老，同时解决一批40、50岁就业困难人员及低保对象的就业岗位问题。
3.街道公办养老机构经费。街道公办养老机构改善条件，规范管理，更好为入住老年人服务。
4.“爱心食堂”启动资金及工作人员补助经费。让老年人共享社会经济发展成果，改善老年人生活水平。
5.居家养老服务中心建设补助。为居家和短期无人照料的老年人提供就近便捷的生活照料、医疗康复、精神慰藉、教育学习、代购代办、日托、短期寄养等服务。
6.民办养老服务机构一次性建设补助资金。按文件要求核实民办养老机构一次性建设补助资金的申报条件，落实上级补助经费，及时完成内部审批程序下拨到项目单位。
7.机构评估：根据市民政局要求居家养老服务中心、民办养老机构床位运营补助。
8.80-100岁老年人保健补助：80-89周岁高龄补助标准每人每月60元，90-99周岁高龄补助标准每人每月120元，100周岁以上高龄补助标准每人每月500元。
（十）社会组织管理项目：开展社会组织的成立、变更、注销和撤销等行政审批和行政处罚事项的各项工作；负责依法做好社会组织年度检查工作；负责依法做好社会组织实地抽检和评估工作。
（十一）残疾人两项补贴项目：困难残疾人及重度残疾人按照标准予以救助。
（十二）其他民政管理事务项目：主要承办区委、区政府和上级交办的其他事项。具体为：
1.城市低保工作经费：为保证低保工作正常有序开展，所需要的宣传、培训经费等。
2.婚姻登记工作经费：印制婚姻登记相关表格、婚姻登记档案专用档案壳；购买相关服务耗材，保障婚姻登记工作的完成。
3.流浪救助工作经费：为保障流浪救助工作正常开展，购买日常救助工作所需物资及服务。
4.视频会议系统维护费：视频会议系统维护费。
5.专项资金审计服务费：聘请事务所开展下拨资金专项审计服务费。
九、其他公开信息
（一）专业名词解释
1.行政区划和地名管理：行政区划界线勘定、维护，以及行政区划和地名管理。
2.社会福利：社会福利事务。
3.最低生活保障：城乡最低生活保障对象的最低生活保障。
4.预算：预算是经法定程序审核批准的国家年度集中性财政收支计划。它规定国家财政收入的来源和数量、财政支出的各项用途和数量，反映着整个国家政策、政府活动的范围和方向。
（二）机关运行经费安排变化情况及原因说明
昆明市盘龙区民政局2025年机关运行经费安排841,227元，与上年对比增加88,256元，主要原因分析：2024年机构改革区老年活动中心划入区民政局，相应增加2025年机关运行经费预算。
（三）国有资产占有使用情况
截至2024年12月31日，昆明市盘龙区民政局资产总额15,977,692.92元，其中，流动资产5,497,324.72元，固定资产10,480,368.2元，对外投资及有价证券0元，在建工程0元，无形资产0元，其他资产0元。与上年相比，本年资产总额增加10,723,443.2元，其中固定资产增加9,436,320.89元。处置房屋建筑物0平方米，账面原值0元；处置车辆0辆，账面原值0元；报废报损资产0项，账面原值0元，实现资产处置收入0元；资产使用收入0元，其中出租资产0平方米，资产出租收入0元。鉴于截至2024年12月31日的国有资产占有使用精准数据，需在完成2024年决算编制后才能汇总，此处公开为2025年1月资产月报数。
监督索引号53010300331400111
附件1：昆明市盘龙区民政局2025年部门预算公开表（样表，单位：元）20250321110308773
附件2：昆明市盘龙区民政局2025年重点领域财政项目文本公开——残疾人两项补贴项目（文本格式，单位：元）
附件3：昆明市盘龙区民政局2025年重点领域财政项目文本公开——城市最低生活保障金（文本格式，单位：元）
附件4：昆明市盘龙区民政局2025年重点领域财政项目文本公开——儿童福利（文本格式，单位：元）
附件5：昆明市盘龙区民政局2025年重点领域财政项目文本公开——高龄老人保健补贴项目（文本格式，单位：元）
附件6：昆明市盘龙区民政局2025年重点领域财政项目文本公开——临时救助金项目（文本格式，单位：元）
