盘龙区共青团盘龙区委2025年预算公开
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共青团盘龙区委2025年预算公开目录
第一部分 共青团盘龙区委2025年部门预算编制说明
一、基本职能及主要工作
二、预算单位基本情况
三、预算单位收入情况
四、预算单位支出情况
五、区对下专项转移支付情况
六、政府采购预算情况
七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明
八、重点项目预算绩效目标情况
九、其他公开信息
第二部分 共青团盘龙区委2025年部门预算表
一、财务收支预算总表
二、部门收入预算表
三、部门支出预算表
四、财政拨款收支预算总表
五、一般公共预算支出预算表（按功能科目分类）
六、一般公共预算“三公”经费支出预算表
七、部门基本支出预算表
八、部门项目支出预算表
九、项目支出绩效目标表
十、政府性基金预算支出预算表
十一、部门政府采购预算表
十二、政府购买服务预算表
十三、区对下转移支付预算表
十四、区对下转移支付绩效目标表
十五、新增资产配置表
十六、上级转移支付补助项目支出预算表
十七、部门项目中期规划预算表
共青团盘龙区委2025年部门预算编制说明
一、基本职能及主要工作
（一）部门主要职责
1.中国共产主义青年团是中国共产党领导的先进青年的群团组织，是广大青年在实践中学习中国特色社会主义和共产主义的学校，是中国共产党的助手和后备军。
2.下属事业单位盘龙区青少年活动中心属于校外教育机构，是差额拨款预算事业单位。位于盘龙江畔桃源街97号，是昆明市盘龙区政府投资千万元兴建的青少年活动中心。隶属共青团盘龙区委主管。建筑面积九千平方米，配有音乐厅、舞蹈排练厅、教室、体育休闲娱乐厅、办公写字间等。是社区内集文化教育、艺术培训、体育休闲娱乐为一体的青少年校外教育阵地及活动中心。
3.承担区委、区政府和上级部门交办的其他工作。
（二）机构设置情况
我部门共设置6个内设机构，包括：共青团盘龙区委机关设置1个内设机构，包括：办公室（加挂“昆明市盘龙区关心下一代工作委员会办公室”牌子）；青少年活动中心设置5个内设机构，包括：党政办、教学管理部、成长发展部、综合保障部、教研部。
所属单位2个，分别是：
1.共青团盘龙区委机关
2.昆明市盘龙区青少年活动中心
（三）重点工作概述
1.持续提升团的引领力，带领盘龙青年坚定不移跟党走。
深入推进云岭青年大学习行动，深化“青马工程”，充分发挥青年讲师团、红领巾讲解员、“盘小龙”志愿宣讲员作用。坚持用党和国家事业发展成就鼓舞青少年持续开展“四史”教育，巩固党史学习教育成果。挖掘五四奖章获得者、优秀共青团员、优秀少先队员等身边典型激励青少年，引导青少年将社会主义核心价值观转化为情感认同和行为习惯，引领青少年树立新风正气。
2.持续提升团的组织力，不断夯实盘龙青年组织基础。
紧跟党建步伐，持续攻坚“两新”组织、新兴青年群体团建，采取行业建团、产业建团、园区建团等模式，扩大团组织的有效覆盖。落实“团教协作”，树立“全团抓学校”的意识，加强对学校共青团、少先队工作直接指导。推进“团办青年社团”，建立团组织主导的青年组织，广泛建立网上青年社群，扩大团的工作覆盖。科学制定学生团员发展计划，加大社会领域团员发展力度，从严从实做好违规发展团员核查处置。依托“智慧团建”系统建立完善团员数据库和电子团员档案，全力做好学社衔接工作。
3.持续提升团的服务力，当好广大盘龙青年的服务员。
围绕青年发展重要战略任务，结合盘龙区《关于在全区大兴调查研究的实施方案》要求，深入基层团组织开展调研，以服务凝心，用发展聚力，让服务青年的各项事务兴起来、活起来、实起来。健全青年工作联席会议机制，推动中长期青年发展规划和盘龙区青年发展“十四五”行动计划实施，以“青年之家”“盘龙青年荟”等平台为主要载体，服务青少年发展成长，做好资源整合，开展青少年参与感强、满意度高的活动，不断满足青少年日益增长的美好生活需要。
4.提升团的大局贡献度，带领盘龙青年助力区委中心工作。
组织动员盘龙青年在经济发展主战场建功立业，聚焦“幸福盘龙”建设阶段性任务，遵循“3234”总体思路，认真落实“城市饮用水源保护区、生命科技创新区、现代服务业示范区”功能定位，按照“聚力攻坚北京路加快建设现代服务业示范区”安排部署，纲举目张，点线面结合，充分发挥辖区“青年文明号”“青年安全示范岗”“青年突击队”等“青”字号品牌作用，全领域、多层次挖掘青年建功立业先进集体，以创建活动牵引青年建功立业，激励全区青年踊跃投身经济社会发展建设。贯彻落实习近平总书记关于青年工作的重要思想，围绕“城市对青年更友好，青年在城市更有为”目标，引导广大青年为推动“幸福盘龙”建设贡献青春力量。
二、预算单位基本情况
我部门编制2025年部门预算单位共2个。其中：财政全额供给单位1个；差额供给单位1个；定额补助单位0个；自收自支单位0个。财政全额供给单位中行政单位0个；参公单位1个；事业单位1个。截止2024年12月统计，部门基本情况如下：
在职人员编制17人，其中：行政编制4人，工勤人员编制1人，事业编制12人。在职实有18人，其中：财政全额保障6人，财政差额补助12人，财政专户资金、单位资金保障0人。
离退休人员14人，其中：离休0人，退休14人。
车辆编制0辆，实有车辆0辆，超编0辆。
三、预算单位收入情况
（一）部门财务收入情况
2025年部门财务总收入2952605.00元，其中：一般公共预算2952605.00元，政府性基金0元，国有资本经营收益0元，财政专户管理资金收入0元，事业收入0元，事业单位经营收入0元，上级补助收入0元，附属单位上缴收入0元，其他收入0元。
与上年对比减少4945339.00元，主要原因分析为按照区财政要求，2025年昆明市盘龙区青少年活动中心的事业单位收入为自收自支，不纳入本年度预算。
（二）财政拨款收入情况
2025年部门财政拨款收入入2952605.00元，其中:本年收入入2952605.00元，上年结转收入0元。本年收入中，一般公共预算财政拨款入2952605.00元，政府性基金预算财政拨款0元，国有资本经营收益财政拨款0元。
与上年对比减少4945339.00元，主要原因分析为按照区财政要求，2025年昆明市盘龙区青少年活动中心的事业单位收入为自收自支，不纳入本年度预算。
四、预算单位支出情况
2025年部门预算总支出2952605.00元。财政拨款安排支出2952605.00元，其中：基本支出2490151.00元，与上年对比增加108285.00元，主要原因分析主要原因分析我单位新招录一名公务员，在职在编人员经费支出增加；项目支出462454.00元，与上年对比减少5516078.00元，主要原因分析为按照区财政要求，2025年昆明市盘龙区青少年活动中心的事业单位收入为自收自支，不纳入本年度预算。
财政拨款安排支出按功能科目分类情况，主要用于2012901，行政运行支出909871.00元，主要用于在职在编人员的工资发放及单位运转所需要的基本支出；2012902，一般行政管理事务462454.00元，主要用于单位本年度重点项目共青团专项工作，基层街道团组织工作的开展；2012999，其他群众团体事务支出183360.00元，主要用于大学生西部计划志愿者区级配套保障资金发放；2079999，其他文化旅游体育与传媒支出681704.00元，主要用于青少年活动中心基本工资及公用经费的补助支出；2080502，事业单位离退休支出265200.00元，主要用于昆明市盘龙区青少年活动中心的离退休人员支出；2080505，机关事业单位基本养老保险缴费支出127080.00元，主要用于单位人员的养老保险缴纳；2101101，行政单位医疗支出51366.00元，主要用于行政单位人员的医疗保险缴纳；2101102，事业单位医疗支出4800.00元，主要用于事业单位人员的医疗保险缴纳；2101103，公务员医疗补助支出81234.00元，主要用于单位人员的医疗补助缴纳；2101199，其他行政事业单位医疗支出18547.00元，主要用于单位相关医疗支出；2210201，住房公积金支出166989.00元，主要用于单位人员的住房公积金缴纳。
五、区对下专项转移支付情况
（一）与中央配套事项
共青团盘龙区委2025年无与中央配套事项。
（二）按既定政策标准测算补助事项
共青团盘龙区委2025年无既定政策标准测算补助事项。
（三）经济社会事业发展事项
共青团盘龙区委2025年无经济社会事业发展事项。
六、政府采购预算情况
根据《中华人民共和国政府采购法》的有关规定，编制了政府采购预算，共涉及采购项目0个，政府采购预算总额0元，其中：政府采购货物预算0元、政府采购服务预算0元、政府采购工程预算0元。
七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明
共青团盘龙区委2025年一般公共预算财政拨款“三公”经费预算合计0元，较上年增加0元，增长0%，具体变动情况如下：
（一）因公出国（境）费
共青团盘龙区委2025年因公出国（境）费预算为0元，较上年增加0元，增长0%，共计安排因公出国（境）团组0个，因公出国（境）0人次。
与上年相比无变化。主要原因是没有安排因公出国（境）人员，无此项支出。
（二）公务接待费
共青团盘龙区委2025年公务接待费预算为0元，较上年增加0元，增长0%，国内公务接待批次为0次，共计接待0人次。
与上年相比无变化。主要原因是没有安排国内公务接待，无此项支出。
（三）公务用车购置及运行维护费
共青团盘龙区委2025年公务用车购置及运行维护费为0元，较上年增加0元，增长0%。其中：公务用车购置费0元，较上年增加0元，增长0%；公务用车运行维护费0元，较上年增加0元，增长0%。共计购置公务用车0辆，年末公务用车保有量为0辆。
与上年相比无变化。主要原因是没有公务用车，无此项支出。
八、重点项目预算绩效目标情况
共青团盘龙区委依据2025年部门预算及相关工作计划，并结合共青团重点工作及基层街道团组织工作。对2个重点项目进行绩效申报，科学、合理设置数量指标、质量指标、时效指标、成本指标、社会效益指标、可持续影响指标及服务对象满意度指标。两个重点项目明细如下：
共青团专项工作经费年初预算数294454.00元。项目依据中共昆明市盘龙区委办公室关于印发<盘龙区县域共青团基层组织改革实施方案>的通知》《关于加强新形势下工会共青团妇联工作的意见》等政策文件立项。1.全面落实区委、区政府工作决策部署；2.探索楼宇团建联盟建设，继续推进区域化团建工作，继续加强团组织建设数量；3.切实履行“全团带队”职责，继续推进相关主题教育实践活动，组织团员青年带头开展“志愿者服务日”活动；4.积极动员全区青年志愿者投身我区生态环境保护、乡村振兴、禁毒防艾等宣传志愿活动；5.推动全社会成员“做好事、做善事、做志愿者”；6.做好共青团战线工作，继续推进区域化团建工作，建设团组织数量10个，引导青年创新创业，“两新”组织员工满意度不低于90%。；7.加强青年创业就业服务，继续开展好“爱心助你上大学”、贷免扶补、关爱农村留守儿童及少先队工作。
基层街道团组织工作经费年初预算数168000.00元。项目依据《中共昆明市盘龙区委办公室关于印发<盘龙区县域共青团基层组织改革实施方案>的通知》盘办通【2021】53号等相关政策文件立项。1.扩充基层街道团组织数量；2.每年每个基层街道团组织开展活动数量不少于2场，共计48场；3.各基层街道团组织按时按质按量完成交办工作；4.积极开展基层街道团组织活动，加强基层团的活动阵地建设；5.加强团的基层组织建设，打造区域化团建品牌，提升共青团影响力；6.加强对各类团组织的联系服务和管理，提升企事业团组织活力；7.加强涉农基层团组织投身乡村振兴建设工作，积极开展“暖冬行动”，帮助农村青年创业就业服务。
九、其他公开信息
（一）专业名词解释
“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。（1）因公出国（境）费，指单位工作人员公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出。（2）公务用车购置及运行费，指单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出，公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括领导干部专车、一般公务用车和执法执勤用车。（3）公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。
（二）机关运行经费安排变化情况及原因说明
共青团盘龙区委2025年机关运行经费安排124122.00元，与上年对比增加1907.00元，主要原因分析2024年6月共青团盘龙区委机关新招录1名公务员，增加人员运行经费。
（三）国有资产占有使用情况
截至2024年12月31日，共青团盘龙区委资产总额5504671.38元，其中，流动资产5184725.18元，固定资产319945.20元，对外投资及有价证券0元，在建工程0元，无形资产1元，其他资产0元。与上年相比，本年资产总额增加373729.73元，其中固定资产增加146716.77元。处置房屋建筑物0平方米，账面原值0元；处置车辆0辆，账面原值0元；报废报损资产0项，账面原值0元，实现资产处置收入0元；资产使用收入4192583.82元，其中出租资产1846.06平方米，资产出租收入838462.26元。鉴于截至2024年12月31日的国有资产占有使用精准数据，需在完成2024年决算编制后才能汇总，此处公开为2025年1月资产月报数。
监督索引号53010300171200111
附件1-2.共青团盘龙区委预算公开样表（汇总）
附件2-1.共青团专项工作经费项目2025年文本公开
