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昆明市盘龙区水务局2025年预算公开目录

第一部分 昆明市盘龙区水务局2025年部门预算编制说明

一、基本职能及主要工作

二、预算单位基本情况

三、预算单位收入情况

四、预算单位支出情况

五、区对下专项转移支付情况

六、政府采购预算情况

七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

八、重点项目预算绩效目标情况

九、其他公开信息

第二部分 昆明市盘龙区水务局2025年部门预算表

一、财务收支预算总表

二、部门收入预算表

三、部门支出预算表

四、财政拨款收支预算总表

五、一般公共预算支出预算表（按功能科目分类）

六、一般公共预算“三公”经费支出预算表

七、部门基本支出预算表

八、部门项目支出预算表

九、项目支出绩效目标表

十、政府性基金预算支出预算表

十一、部门政府采购预算表

十二、政府购买服务预算表

十三、区对下转移支付预算表

十四、区对下转移支付绩效目标表

十五、新增资产配置表

十六、上级转移支付补助项目支出预算表

十七、部门项目中期规划预算表

昆明市盘龙区水务局2025年部门预算编制说明

一、基本职能及主要工作

（一）部门主要职责

1. 贯彻执行国家有关水利法规和方针政策，拟订全区水务工作发展战略和中长期规划及年度计划并组织实施。

2. 负责水资源的合理开发利用。按照国家资源与环境保护的有关法律、法规和标准，统一管理全区水资源，负责保障水资源的合理开发利用；组织编制全区水资源的综合规划、农村供水发展规划、防汛抗旱规划等有关专业规划，并监督实施；统筹生活、生产经营和生态环境用水；负责本行政区域内水资源的调度；监督指导全区农村供水工作和饮用水水源监督管理工作；负责水资源费的征收工作。

3. 负责防治水旱灾害。对主要河湖及重要水利工程实施防汛抗旱调度和应急水量调度；负责河道建设与管理，组织制定防汛抗旱预案，并监督实施。

4. 负责水利设施、水域及其岸线的管理与保护。组织实施全区内的重要水利工程建设与运行管理；指导各街道开展水利工程建设与运行管理；组织开展水生态修复和水环境治理。

5. 负责本行业领域的安全生产监管工作。指导水库大坝等水利工程的安全监测，组织实施水利工程质量和安全监督；组织开展水利科技和水利涉外事务，配合上级水利部门办理有关涉外事务，负责水务、滇管相关行政审批审查工作。

6. 负责农村供水保障。主管全区农村水利和农村饮水工作，指导农村饮水安全、水库除险加固等工程建设与管理工作，指导农村水利社会化服务体系建设。

7. 负责水土保持工作。组织实施水土流失的监督、监测、预报和综合治理并定期公告，指导辖区水土保持建设项目的实施。

8. 负责水政及滇池治理执法工作。负责水政及滇池治理执法队伍的管理，开展全区水政监察执法监督工作及有关的行政复议、行政诉讼和应诉工作，负责重大涉水违法事件的查处。

9. 负责滇池保护管理工作。拟订辖区入滇河道及支流治理计划和实施方案，并组织实施；负责辖区入滇河道及支流的综合管理治理工作，牵头开展深化“河（湖）长制”工作，督促“河段长责任制”的落实；负责全区河道水质提升达标；负责河道管理范围内建设项目的水行政许可；负责城乡排水管网管理相关工作。

10. 负责计划供水和节约用水管理工作。拟定全区及行业节水规划并协调实施，负责落实用水总量控制制度、用水效率控制制度和节水“三同时”制度；组织指导节水标准、区域与行业用水定额的制定并监督实施；负责全区节水型社会达标建设、节水载体建设；组织开展节约用水的宣传教育工作，协调推动节水科技创新及成果转换、落实。

11. 负责水库移民相关工作。贯彻执行国家及省、市有关水库移民管理工作的方针政策和法律法规；负责水库移民后期扶持工作及安置区建设项目的实施，负责水库移民工作的政策和业务指导，对相关街道办事处的水库移民管理工作进行监督和指导。

12. 完成区委、区政府及上级部门交办的其他任务。

（二）机构设置情况

我部门共设置8个内设机构，包括：办公室、政策法规和行政审批科、规划计划和项目管理科、水务综合管理科、滇池治理综合管理科、河（湖）长制工作科、质量安全监督和科技信息科、滇池管理综合行政执法科。

所属单位5个，分别是：

1. 昆明市盘龙区水务局本级机关

2. 昆明市盘龙区防汛抗旱和城市排水联排联调中心

3. 昆明市盘龙区搬迁安置和水土保持管理服务中心

4. 昆明市盘龙区计划供水节约用水办公室

5. 昆明市盘龙区水利水资源管理所

（三）重点工作概述

1. 守规矩严纪律，抓好班子带队伍

推进全面从严治党，进一步完善廉政风险防控体系，确保水务系统综治信访稳定。紧紧围绕业务中心工作，紧扣党组“把方向、管大局、促落实”首要职责，主动适应新阶段发展新趋势，着力推行“党建+”融合模式，深入开展“忠诚政治型、创新学习型、干净勤政型、求实服务型、担当执行型、科学专业型”六型模范机关品牌创建活动，持续推动党建工作与业务工作目标衔接、过程融合、落实同步，为全区水利事业高质量发展提供组织保证和持久动力。

2. 强分析重研判，做好舆情处置与应对

严格落实定期分析研判制度，注重加强对河道清淤、防汛抗旱等内容的宣传力度，提早分析研判，规避网络舆情爆发；对盘龙江、金汁河等流域、反复投诉的重点区域加大巡查，严防污水乱排乱放。压实工作责任，强化项目精细化管理，把全链条监督管理责任落到实处。关注涉水网络舆情动态，及时发现意识形态领域出现的苗头性、倾向性问题，及时处置敏感热点舆情，用好网宣员队伍，切实维护网络意识形态安全。

3. 筑牢滇池保护治理体系生态安全屏障

聚焦建设“城市饮用水源保护区”，从大局出发，坚持保护和

涵养并重、防控和整治齐抓，以水质保障为中心，在雨污分流查缺补漏、提质增效过程中同步抓好城市内涝治理、污染源治理、水系周边环境治理、老旧小区改造和地下管网完善等工作，同步做好农村供水保障、安全监管执法等工作，落实河湖水质提升和污染负荷削减双目标管控，做好水质常态化监测，针对性的开展问题整治，力保全区滇池流域入湖河道水质100%达到考核目标。

4. 优化水源和工程配置

综合考虑农村供水工程规模、村庄与人口变化、供水能力等因素，做好用水供需平衡分析，优先利用已建水库、引调水等骨干水源工程作为农村供水工程水源，因地制宜建设、提升一批“小微”型水源工程，加强水源调度和优化配置，解决水源不稳定的问题。人口分散村庄，加强小水源和储水供水设施建设，辅以应急供水措施，解决季节性缺水问题。

5. 持续增强防汛抗旱能力

密切关注气象变化，严密对接气象、应急部门，及时接收有关预警信息，第一时间做好协调、调度。根据旱情发展，按照“先生活、后生产，先地表、后地下，先节水、后调水”的原则，因地制宜落实“一库、一塘、一点（水池、水窖、水源点）一策”蓄水保水措施，科学蓄水、用水。

6. 健全机制，完善日常管护体系。一是继续深化，贯彻落实河（湖）长制。加大水域岸线管控，组织开展好各级河长河道巡查、履职尽责工作，确保河（湖）长制工作取得实效。二是推进最严格水资源管理；强化节水管理；全域系统化推进海绵城市建设，确保通过2025年海绵示范城市验收。三是从严打击各类河道违法违规案件，继续把水政巡查工作当作日常工作的重点，认真落实巡查制度；广泛宣传禁捕退捕的必要性和重大意义。 四是做好安全生产服务工作，确保安全生产态势平稳。五是做好雨污分流建后管理工作，进一步加强对污水排入城镇排水管网的管理，保障城镇排水设施安全运行。六是加大项目储备及上级资金争取力度；七是加强移民补助“一卡通”监督管理。

二、预算单位基本情况

我部门编制2025年部门预算单位共5个。其中：财政全额供给单位4个；差额供给单位0个；定额补助单位0个；自收自支单位1个，均为非独立核算单位。财政全额供给单位中行政单位1个；参公单位0个；事业单位3个。截止2024年12月统计，部门基本情况如下：

在职人员编制52人，其中：行政编制17人，工勤人员编制1人，事业编制34人。在职实有45人，其中：财政全额保障44人，财政差额补助0人，财政专户资金0人、单位资金保障1人。

离退休人员21人，其中：离休0人，退休21人。

车辆编制1辆，实有车辆1辆，超编0辆。

三、预算单位收入情况

（一）部门财务收入情况

2025年部门财务总收入72603483.31元，其中：一般公共预算72603483.31元，政府性基金0元，国有资本经营收益0元，财政专户管理资金收入0元，事业收入0元，事业单位经营收入0元，上级补助收入0元，附属单位上缴收入0元，其他收入0元。

与上年对比减少92121116.69元，主要原因上年结余结转未纳入今年预算总额。

（二）财政拨款收入情况

2025年部门财政拨款收入72603483.31元。本年收入中，一般公共预算财政拨款72603483.31元，政府性基金预算财政拨款0元，国有资本经营收益财政拨款0元。

与上年对比减少92121116.69元，主要原因上年结余结转未纳入今年预算总额。

四、预算单位支出情况

2025年部门预算总支出72603483.31元。财政拨款安排支出72603483.31元，其中：基本支出10878152.00元，与上年对比减少198548.00元，主要原因人员调出；项目支出61725331.31元，与上年对比减少91922568.69元，主要原因建设项目减少。

财政拨款安排支出按功能科目分类情况：

1.2080501行政单位离退休82800.00元，主要用于行政离退休人员生活补贴发放；

2.2080502事业单位离退休374400.00元，主要用于事业离退休人员生活补贴发放；

3.2080505机关事业单位基本养老保险缴费支出816720.00元，主要用于单位职工基本养老保险缴交。其中，昆明市盘龙区水务局712680.00元，昆明市盘龙区水利水资源管理所104040.00元；

4.2081105残疾人就业69817.00元，主要用于残疾人保障金支出；

5.2101101行政单位医疗119854.00元，主要用于昆明市盘龙区水务局行政人员医疗保险缴费；

6.2101102事业单位医疗256830.00元，主要用于昆明市盘龙区水务局及昆明市盘龙区水利水资源管理所事业人员医疗保险缴费，其中昆明市盘龙区水务局205464.00元，昆明市盘龙区水利水资源管理所51366.00元；

7.2101103公务员医疗补助311516.00元，主要用于昆明市盘龙区水务局及昆明市盘龙区水利水资源管理所公务员医疗补助缴费，其中昆明市盘龙区水务局226802.00元（在职205922.00元、退休20880.00元），昆明市盘龙区水利水资源管理所84714.00元（在职52200.00元、退休32514.00元）；

8.2101199其他行政事业单位医疗支出43106.00元，主要用于昆明市盘龙区水务局及昆明市盘龙区水利水资源管理所重特病医疗统筹及工伤保险支出，其中昆明市盘龙区水务局31184.00元（行政退休重特病医疗统筹1494.00元、行政重特病医疗统筹6972.00元、行政人员工伤保险3416.00元、事业重特病医疗统筹11952.00元、事业人员工伤保险5856.00元、事业退休重特病医疗统筹1494.00元），昆明市盘龙区水利水资源管理所11922.00元（事业退休重特病医疗统筹7470.00元、事业重特病医疗统筹2988.00元、事业人员工伤保险1464.00元）；

9. 2130301行政运行8475785.00元，主要用于保障昆明市盘龙区水务局及昆明市盘龙区水利水资源管理所工作正常运转的基本支出，具体为工资福利支出（包含基本工资、津贴补贴、绩效工资、社会保险缴费等）和商品和服务支出（含办公经费、维修（护）费、培训费、公务用车运行维护费、福利费等)，及核心区移民安置房物业管理经费。其中基本支出7309145.00元，项目支出1166640.00元；

10. 2130302一般行政管理事务723600.00元，主要用于基本支出76.73万元，主要包括公务接待费、会议费、部门临聘人员保险和部门临聘人员工资；

11. 2130305水利工程建设205000.00元，主要用于提案办理县区专项资金支出；

12.2130306水利工程运行与维护9695499.00元，主要用于项目支出，包括水利设施管护运行经费8095499.00元，河湖长制工作经费1600000.00元；

13. 2130311水资源节约管理与保护2445400.00元，主要用于水资源费管理专项经费支出；

14. 2130314防汛3520000.00元，主要用于防汛抗旱经费支出；

15. 2130315抗旱600000.00元，主要用于市级抗旱补助资金支出；

16. 2130334水利建设征地及移民支出9865704.13元，其中53400.00元用于清水海工程后期扶持专项资金支出、9812304.13元用于盘龙区松华坝水库移民搬迁长效补助资金支出；

17. 2130399其他水利支出10550408.18元，其中8280000.00元用于盘龙区2025年城市及农村排水设施运维经费支出、2270408.18元用于盘龙区水务局5万及以下应付款项资金支出；

18. 2210201住房公积金770364.00元，主要用于单位人员住房公积金缴费；

19. 2299999其他支出23676680.00元，其中22076680.00元用于松华坝核心区移民生活困难补助经费支出、1600000.00元用于松华坝水库库区和移民安置区后期扶持试点项目收益补助经费支出。

五、区对下专项转移支付情况

盘龙区实行乡财县管，按照区与乡（镇）财政管理体制，乡（镇）按照县级部门预算管理，故无对下转移支付项目。

六、政府采购预算情况

根据《中华人民共和国政府采购法》的有关规定，编制了政府采购预算，共涉及采购项目0个，政府采购预算总额0元，其中：政府采购货物预算0元、政府采购服务预算0元、政府采购工程预算0元。

七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

昆明市盘龙区水务局2025年一般公共预算财政拨款“三公”经费预算合计34300.00元，较上年减少110400.00元，下降76.30%，具体变动情况如下：

（一）因公出国（境）费

昆明市盘龙区水务局2025年因公出国（境）费预算为0元，较上年增加0元，增长0%，共计安排因公出国（境）团组0个，因公出国（境）0人次。

昆明市盘龙区水务局2025年因公出国（境）费与上年相比无变化，主要原因为没有安排因公出国（境）人员，故无此项支出。

（二）公务接待费

昆明市盘龙区水务2025年公务接待费预算为12300.00元，较上年增加0元，增长0%，国内公务接待批次为10次，共计接待125人次。

昆明市盘龙区水务局2025年公务接待费与上年相比无变化财政定额指标，按去年标准执行，故无变化。

（三）公务用车购置及运行维护费

昆明市盘龙区水务局部门2025年公务用车购置及运行维护费为22000.00元，较上年减少110400.00元，下降83.38%。其中：公务用车购置费0元，较上年增加0元，增长0%；公务用车运行维护费22000.00元，较上年减少110400.00元，下降83.38%。共计购置公务用车0辆，年末公务用车保有量为1辆。

减少的主要原因为：事业人员公务用车包干经费未列入三公经费。

八、重点项目预算绩效目标情况

松华坝核心区移民生活困难补助经费：

为了保障盘龙区人民政府的威望及盘龙区水务局水资源、水库管理的工作，需要对从水库水资源保护区迁出的居民进行生活困难资金补助，保障水库水资源环境，减少人员对水库的污染，保护水库周边生态环境。根据《关于印发盘龙区松华坝水库一级保护区核心区移民搬迁方案的通知-》（盘办通(2011)32号）及《盘龙区政府办关于印发<松华坝水库一级保护区核心区搬迁移民生活补助长效机制实施方案>的通知》（盘政办通〔2019〕3号）《关于印发盘龙区松华坝水库一级保护区核心区搬迁移民生活补助实施细则的通知》相关文件要求完成松华坝核心区移民每月生活困难资金补助。

九、其他公开信息

（一）专业名词解释

“三公”经费：纳入财政预决算管理的“三公”经费，是指各部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费，国外城市交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

（二）机关运行经费安排变化情况及原因说明

昆明市盘龙区水务局2025年机关运行经费安排841696.00元，与上年对比减少49904.00元，主要原因分析：本年减少在职人员，相应减少机关运行经费。

（三）国有资产占有使用情况

截至2024年12月31日，昆明盘龙区水务局部门资产总额1632404320.17元，其中，流动资产141799222.15元，固定资产139464.66元，对外投资及有价证券0元，在建工程747675423.05元，无形资产65000.00元，其他资产742725210.31元。与上年相比，本年资产总额增加413521020.17元，其中固定资产减少27935.34元。处置房屋建筑物0平方米，账面原值0元；处置车辆0辆，账面原值0元；报废报损资产0项，账面原值0元，实现资产处置收入0元；资产使用收入0元，其中出租资产0平方米，资产出租收入0元。鉴于截至2024年12月31日的国有资产占有使用精准数据，需在完成2024年决算编制后才能汇总，此处公开为2025年1月资产月报数。

监督索引号53010303200100111

昆明市盘龙区水务局2025年部门预算公开表20250321033649019