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附件1

昆明市盘龙区人民政府阿子营街道办事处2025年预算公开目录

第一部分 昆明市盘龙区人民政府阿子营街道办事处2025年部门预算编制说明

一、基本职能及主要工作

二、预算单位基本情况

三、预算单位收入情况

四、预算单位支出情况

五、区对下专项转移支付情况

六、政府采购预算情况

七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

八、重点项目预算绩效目标情况

九、其他公开信息

第二部分 昆明市盘龙区人民政府阿子营街道办事处2025年部门预算表

一、财务收支预算总表

二、部门收入预算表

三、部门支出预算表

四、财政拨款收支预算总表

五、一般公共预算支出预算表（按功能科目分类）

六、一般公共预算“三公”经费支出预算表

七、部门基本支出预算表

八、部门项目支出预算表

九、项目支出绩效目标表

十、政府性基金预算支出预算表

十一、部门政府采购预算表

十二、政府购买服务预算表

十三、区对下转移支付预算表

十四、区对下转移支付绩效目标表

十五、新增资产配置表

十六、上级转移支付补助项目支出预算表

十七、部门项目中期规划预算表

附件2

昆明市盘龙区人民政府阿子营街道办事处2025年部门预算编制说明

一、基本职能及主要工作

（一）部门主要职责

在区委、区政府的领导下，贯彻执行党路线、方针、政策和国家的各项法律、法规；负责街道辖区内的地区性、群众性、公益性、社会性工作。负责精神文明建设工作，积极组织以提高市民质素为目的的活动，树立文明新风。

按照职责范围，负责街辖区内的城市建设和管理、环境卫生、园林绿化、环境保护、市政、房地产等监督、管理、服务工作。负责街辖区内的维护稳定及社会治安综合治理工作，依照有关规定做好出租屋和外来暂住人员的管理工作；负责民事调解，法律服务工作，维护居民的合法权益。负责村委会建设和管理，积极开展村委会服务工作，大力兴办福利事业，发动和组织村委会成员开展各类公益活动；负责拥军优属、优抚安置、社会救济、社会福利、村委会文化、科普、体育、教育等工作。发展街道经济，管理街道自有国有资产和集体资产，为街道经济组织提供人才、科技、信息和各种服务，以经济、法律和必要的行政手段推动街道经济发展和维护市场经济秩序。负责计划生育、劳动就业、安全生产管理、初级卫生保健、民兵、兵役、侨务等工作；尊重少数民族的风俗习惯，保障少数民族的权益。指导和帮助居民委员会搞好组织建设和制度建设，发挥居委会的群众自治组织作用。配合有关部门做好防汛、防风、防火、防震、防灾和抢险工作。向区人民政府反映居民群众的意见和要求，办理人民群众来信来访事项。承办区委、区政府和上级部门交办的其他事项。

（二）机构设置情况

我部门共设置5个内设机构，包括：党政综合办公室、经济发展办公室、基层党建办公室、社会事务办公室（退役军人服务站）、平安法治办公室。

所属单位3个，分别是：

1.党群服务中心（新时代文明实践所）；

2.综合行政执法队（政府专职消防队、消防工作站）；

3.农业农村发展服务中心；

（三）重点工作概述

1.提高政治站位，全面加强党对法治建设的领导

为进一步推进依法行政和依法治理工作，阿子营街道党工委、办事处高度重视，认真规划并全面部署依法行政的各项工作，成立了以党工委书记为组长，各部门负责人为成员的推进法治政府建设工作领导小组，负责对法治政府建设工作的组织实施。领导小组下设办公室，具体负责全街道法治政府建设工作的日常事务，及时总结法治政府建设工作情况，督促各部门切实开展工作。各村委会、各部门依据各自职责，扎实有效地开展工作，把法治政府建设工作摆上了重要议事日程。

2.全面推进“放管服”改革，打造法制化营商环境

（1）深化行政审批制度改革。为进一步推进“放管服”改革，加快政府职能转变，打造一流的政务服务。根据区政府的统一部署，我街道结合实际，围绕政务服务“最多跑一次”改革的要求，坚持以服务发展和改善民生为主，深入推进简政放权放管结合，进一步转变职能，为经济发展、脱贫攻坚、方便群众提供全方位的服务，为稳增长、促改革、调结构、惠民生提供有力支撑。

（2）全面推行政府权责清单制度。为认真贯彻中央、省、市、区关于推行政府工作部门权责清单制度的要求，根据“边界清晰、分工合理、权责一致、运转顺畅、便民高效、法治保障”的政府职能配置目标，对街道办事处工作部门行使的职权事项进行全面梳理，制定职权运行流程图，编制权责清单，经市审定后向社会公布。建立权责清单动态管理机制，强化对行政职权的日常监管，确保权责清单制度得到实施。

（3）进一步优化改进政务服务。按要求规范政务服务实体大厅及推进“互联网+政务服务”工作，扎实推进各村委会为民服务中心建设，推行“一口受理、一站式服务”模式，完善街道一站式服务平台建设，推动部门互联互通、数据共享，提高办事效率。切实提高阿子营基层社会治理水平，努力为基层群众提供更为公平、优质、高效的服务。

3.不断推进决策科学化民主化法治化，守住行政权力的法律底线

（1）坚持民主集中制。全面贯彻领导班子工作制度和议事规则。街道领导班子按照“集体领导、民主集中、个别酝酿、会议决定”的原则，强化集体领导观念，不断提高领导班子民主科学决策的能力。

（2）提高科学决策能力。完善科学民主决策机制，制定了《阿子营街道重大行政决策程序规定》，并对规定中明确的重大行政决策事项，严格按照决策调研、咨询论证、征求意见、风险评估、合法性审查、集体讨论决定等程序执行，为科学决策提供正确的根据。

（3）全面推进政府法律顾问制度落实。我街道聘请了专业的律师事务所律师为常年法律顾问，为各站所提供专业法律咨询服务，并对合同文书、制度性文件等进行把关，降低法律风险，将法律顾问制度延伸到了辖区14个村委会，实现了街道范围内法律顾问全覆盖。

4.切实改进方式方法，进一步加强对行政权力的制约和监督

一是健全行政权力运行制约和监督体系，加大党内监督力度，加强检查监督，强化责任制考核，把党风廉政建设责任制的落实与班子成员分管业务工作紧密结合起来，形成“一岗双责”的工作格局。加大民主监督力度，组织人大代表、政协委员围绕法律法规实施的难点、改革发展的重点以及人民群众关注的热点问题开展监督，认真听取建议、意见，充分发挥人大、政协监督作用。认真办理人大代表、政协委员提议或提案并及时回复。

二是认真贯彻落实《关于新形势下党内政治生活的若干准则》和《中国共产党党内监督条例》，自觉接受党内监督。

三是持续推进政府信息公开工作，依法对街道机关的行政管理、经济活动等进行公开。街道主动公开政府信息，及时向社会公布街道工作动态。

5.有效化解社会矛盾纠纷，维护社会大局稳定

一是积极配合人民法院和复议机关的案件审查工作,严格落实区行政首长出庭应诉暂行规定，街道常年聘请专业法律顾问1名。

二是建立和完善社会矛盾纠纷调处工作体系，成立了矛盾纠纷大调解中心，构建党委、政府统一领导，综治维稳机构指导协调，社会矛盾纠纷调解中心具体运作，各单位（部门）共同参与，区、街道、村、组“四级联动”，人民调解、行政调解、司法调解“三调对接”的社会矛盾纠纷大调解工作格局。综合运用法律、经济、行政、教育等多种手段调处矛盾，解决问题，实现“小事不出村，大事不出街道，矛盾不上交”，为全街道营造和谐稳定的社会环境。强化矛盾的排查化解稳控工作，坚持每半月一大查、每周一小查的村组不稳定因素及矛盾纠纷排查工作，全面加大矛盾纠纷排查力度。对排查出来的矛盾，逐一分类，建立台账，落实包案领导、责任单位和责任人，迅速展开化解稳控工作。

三是“一村（社区）一法律服务员”工作持续发展，服务手段不断创新。

四是严格按照《云南省信访条例》、《盘龙区信访工作考核办法(试行)》的相关标准依法规范信访行为,认真做好日常来信、来访、来电,完善信访工作制度和工作流程,积极开展信访调解工作。

6.采取过硬措施，全面推行行政执法“三项制度”

（1）提高思想认识，加强组织领导

阿子营街道高度重视“三项制度”改革工作，充分认识到推行“三项制度”是推进“放管服”改革、规范行政执法，促进依法行政的重要抓手，自上而下做到了一把手亲自抓、带头干，重点任务亲自部署、重大方案亲自把关、关键环节亲自协调。强化“政治意识、大局意识、核心意识、看齐意识”。成立了阿子营街道推行“三项制度”工作领导小组。要求各站所要按照全区部署，立即行动，对照时间节点不折不扣把“三项制度”工作落到实处。

（2）强化学习培训，提升业务水平

积极组织各部门执法人员参加“三项制度”各类培训，真正做到思想水平有提高、业务水平有提升，为推动“三项制度”改革打下了坚实基础。要求各执法部门结合实际，通过不同渠道，加强执法人员业务培训，多方面、多层次了解相关知识，熟悉操作流程，努力把“三项制度”工作做深、做细、做实。

（3）强化督导检查，确保取得实效

街道专门成立了“三项制度”专项督导检查组，对各执法部门推进“三项制度”情况结合不同时期的工作任务进行定期和不定期督查，督促各执法部门按时保质完成“三项制度”相关工作。对“三项制度”建设不全面、不具体，报送情况不及时、不准确，实施过程不积极、不规范、不到位的部门进行通报，督促其整改。同时，将督察情况纳入部门依法行政考核和绩效考核的主要内容。

（4）加大宣传力度，巩固改革成果

街道充分利用广播、LED、布标、宣传栏等各种形式，多渠道、全方位、多角度宣传行政执法三项制度改革工作的重要意义，先进经验和典型，提高群众知晓率、参与率。

二、预算单位基本情况

我部门编制2025年部门预算单位共1个。其中：财政全额供给单位1个；差额供给单位0个；定额补助单位0个；自收自支单位0个。财政全额供给单位中行政单位1个；参公单位0个；事业单位0个。截止2024年12月统计，部门基本情况如下：

在职人员编制72人，其中：行政编制24人，工勤人员编制5人，事业编制43人。在职实有72人，其中：财政全额保障72人，财政差额补助0人，财政专户资金、单位资金保障0人。

离退休人员21人，其中：离休0人，退休21人。

车辆编制7辆，实有车辆7辆，超编0辆。

三、预算单位收入情况

（一）部门财务收入情况

2025年部门财务总收入29958208.40元，其中：一般公共预算29958208.40元，政府性基金0.00元，国有资本经营收益0.00元，财政专户管理资金收入0.00元，事业收入0.00元，事业单位经营收入0.00元，上级补助收入0.00元，附属单位上缴收入0.00元，其他收入0.00元。

与上年31874422.39元相比，减少1916213.99元，下降6.01%，主要原因为：1.2025年在职人员数量变动使工资福利及各社保缴费减少，导致基本支出与上年相比减少355364.64元,下降1.36%;2.2025年初预算项目较2024年有所减少，如2024年中央财政衔接推进乡村振兴补助资金项目、阿子营街道2个村蔬菜种植项目资金项目，以及盘龙区信创工作经费项目2025年年初均未安排预算,导致项目支出与上年相比减少1560849.35元,下降27.34%。

（二）财政拨款收入情况

2025年部门财政拨款收入29958208.40元，其中:本年收入29958208.40元，上年结转收入0.00元。本年收入中，一般公共预算财政拨款29958208.40元，政府性基金预算财政拨款0.00元，国有资本经营收益财政拨款0.00元。

与上年31874422.39元相比减少1916213.99元，下降6.01%，主要原因为：1.2025年基本支出与上年相比减少355364.64元，下降1.36%；2.2025年项目支出与上年相比减少1560849.35元，下降27.34%。

四、预算单位支出情况

2025年部门预算总支出29958208.40元。财政拨款安排支出29958208.40元，其中：基本支出25811001.00元，与上年26166365.64元相比减少3553646.64元，下降1.36%，主要原因为：在职人员数量变动使工资福利及各社保缴费减少，导致基本支出预算较上年减少；项目支出4147207.4元，与上年5708056.75元相比减少1560849.35元，同比下降27.34%，主要原因为：2025年初预算项目较2024年有所减少，如2024年中央财政衔接推进乡村振兴补助资金项目、阿子营街道2个村蔬菜种植项目资金项目，以及盘龙区信创工作经费项目2025年年初均未安排预算。

财政拨款安排支出按功能科目分类情况如下：

1.“2010301行政运行”15655022.00元，主要用于发放单位在职在编人员基本工资，村（社区）干部及西部志愿者补助、村（社区）公用经费等。

2.“2010302一般行政管理事务”3552207.40元，主要用于办公用房租赁、保障街道日常运行、食堂经费、离退休干部党组织经费。

3.“2080501行政单位离退休”277200.00元，主要用于发放行政退休人员生活补助。

4.“2080502事业单位离退休”204000.00元，主要用于发放事业退休人员生活补助。

5.“2080505机关事业单位基本养老保险缴费支出”1290480.00元，主要用于缴纳单位在职人员养老保险。

6.“2080801死亡抚恤”80262.00元，主要用于其他人员生活补助。

7.“2101101行政单位医疗”248269.00元，主要用于行政退休重特病医疗统筹、行政人员基本医疗保险缴纳。

8.“2101102事业单位医疗”333879.00元，主要用于事业人员基本医疗保险缴纳。

9.“2101103公务员医疗补助”441572.00元，主要用于公务员医疗补助缴费。

10.“2101199其他行政事业单位医疗支出”609140.00元，主要用于缴纳在职人员工伤保险、重特病医疗保险。

11.“2130104事业运行”6361495.00元，主要用于支付街道日常工作开展所发生的办公费用及事业人员工资绩效。

12.“2130315抗旱”125000.00元，主要用于2024年烤烟抗旱保苗补助项目资金支付。

13.“2210201住房公积金”1327908.00元，主要用于支付街道在职职工住房公积金的缴纳。

五、区对下专项转移支付情况

昆明市盘龙区人民政府阿子营街道办事处2025年部门预算无区对下专项转移支付资金。

（一）与中央配套事项

昆明市盘龙区人民政府阿子营街道办事处无与中央配套事项。

（二）按既定政策标准测算补助事项

昆明市盘龙区人民政府阿子营街道办事处无按既定政策标准测算补助事项。

（三）经济社会事业发展事项

昆明市盘龙区人民政府阿子营街道办事处无经济社会事业发展事项。

六、政府采购预算情况

根据《中华人民共和国政府采购法》的有关规定，编制了政府采购预算，共涉及采购项目2个，政府采购预算总额26500.00元，其中：政府采购货物预算26500.00元、政府采购服务预算0.00元、政府采购工程预算0.00元。

七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

昆明市盘龙区人民政府阿子营街道办事处2025年一般公共预算财政拨款“三公”经费预算合计154000.00元，较上年154000.00元，增加0.00元，增长0.00%。主要因为本年无公出国（境）费、公务接待费，具体变动情况如下：

（一）因公出国（境）费

昆明市盘龙区人民政府阿子营街道办事处2025年因公出国（境）费预算为0.00元，较上年增加0.00元，增长0.00%，共计安排因公出国（境）团组0个，因公出国（境）0人次。

昆明市盘龙区人民政府阿子营街道办事处2025年无因公出国（境）安排，与上年相比无变化，主要原因为本年无公出国（境）费。

（二）公务接待费

昆明市盘龙区人民政府阿子营街道办事处2025年公务接待费预算为0.00元，较上年增加0.00元，增长0.00%，国内公务接待批次为0次，共计接待0人次。

昆明市盘龙区人民政府阿子营街道办事处2025年公务接待预算安排，与上年相比无变化，主要原因为本年公务接待费。

（三）公务用车购置及运行维护费

昆明市盘龙区人民政府阿子营街道办事处2025年公务用车购置及运行维护费为154000.00元，较上年增加0.00元，增长0.00%。其中：公务用车购置费0.00元，较上年增加0.00元，增长0.00%；公务用车运行维护费154000.00元，较上年增加0.00元，增长0.00%。共计购置公务用车0辆，年末公务用车保有量为7辆。

昆明市盘龙区人民政府阿子营街道办事处2025年公务用车购置及运行维护费与上年相比无变化，主要原因为2025年公务用车购置及运行维护费与上年一致。

八、重点项目预算绩效目标情况

昆明市盘龙区人民政府阿子营街道办事处2025年重点项目6个：1.街道运行工作经费3050567.40元，预算目标：2025年根据区委开展基层服务型党组织建设的要求，整体推进党的思想纪律建设；做好基层党组织群众服务工作；以"发展、规范、提升"为主线，狠抓规划实施，加强规范管理；不断推动完善贯彻落实男女平等基本国策的有效机制，促进性别平等，实现和谐发展。建立党委统一领导、政府主导支持、社会多元参与的服务网络及运行机制，满足社区居民生活需求、提高社区居民生活质量。2.离退休干部党组织经费11640元，预算目标：根据区委组织部下发的关于做好机关事业单位离退休干部党组织统计工作的通知文件要求，做好离退休干部党组织党建工作的经费保障。3.五级治理农村社区工作经费210000元，预算目标：通过全面深化“五级治理”工作，进一步完善社区基层管理体制和基层民主自治制度，健全社区治理服务体系，加强基层社会建设与治理，把社区建设成为自治好、管理好、服务好、治安好、环境好、风尚好的社会生活共同体，努力构建政府管理和社区自治，政府主导与社会参与相结合的“社会管理有机构、事务下沉有人管、群众参与有平台、社会服务有网络、居民生活有保障”的社会管理和公共服务新格局。4.2024年烤烟抗旱保苗补助资金125000元，预算目标：为了确保烤烟移栽抽水、拉水的困难，为全年烤烟增产丰收、群众增收致富打牢基础，切实解决基层在烤烟生产工作中抗旱经费严重缺乏等问题,补助烤烟苗，解决农户生产用水难题，有效促进烤烟增产夺丰收、群众增收致富。5.行政管理工作（食堂）经费490000元，预算目标：遵循厉行节约、保障基本、质优价廉、务实高效、总体水平与盘龙区经济社会发展水平相适应的原则，为工作人员提供卫生、营养、优质、便捷的餐饮服务。6.办公用房租用经费260000元，预算目标：根据街道办事处各站所工作的实际需求，2025年做好街道办事处各站所的办公用房及生活住宿楼房的租赁工作。

九、其他公开信息

（一）专业名词解释

三公”经费：包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。（1）因公出国（境）费，指单位工作人员公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出。（2）公务用车购置及运行费，指单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出，公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括领导干部专车、一般公务用车和执法执勤用车。（3）公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

机关运行经费：是指部门的公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、水电费、公务用车运行维护费以及其他费用等。（二）机关运行经费安排变化情况及原因说明

昆明市盘龙区人民政府阿子营街道办事处2025年机关运行经费安排9237421.00元，与上年8848943.30元相比增加388478.00元，增加4.39% ，主要原因为 2025年用于支付村（社区）干部及西部志愿者补助及其他村（社区）小组干部补助中的劳务费及较上年增加。

（三）国有资产占有使用情况

截至2024年12月31日，昆明市盘龙区人民政府阿子营街道办事处资产总额98660676.75元，其中，流动资产94768542.90元，固定资产3647499.30元，对外投资及有价证券0.00元，在建工程0.00元，无形资产244634.55元，其他资产0.00元。与上年相比，本年资产总额减少377617.24元，其中固定资产减少359130.38元，无形资产减少18486.86元。处置房屋建筑物0平方米，账面原值0元；处置车辆0辆，账面原值0元；报废报损资产0项，账面原值0.00元，实现资产处置收入0.00元；资产使用收入0.00元，其中出租资产0平方米，资产出租收入0.00元。鉴于截至2024年12月31日的国有资产占有使用精准数据，需在完成2025年决算编制后才能汇总，此处公开为2025年1月资产月报数。

监督索引号53010300456300111

阿子营街道2025年部门预算公开样表20250321031814694

阿子营街道办事处2025年重点领域财政项目文本公开