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附件1

昆明市盘龙区白塔初级中学2025年预算公开目录

第一部分 昆明市盘龙区白塔初级中学2025年部门预算编制说明

一、基本职能及主要工作

二、预算单位基本情况

三、预算单位收入情况

四、预算单位支出情况

五、区对下专项转移支付情况

六、政府采购预算情况

七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

八、重点项目预算绩效目标情况

九、其他公开信息

第二部分 昆明市盘龙区白塔初级中学2025年部门预算表

一、财务收支预算总表

二、部门收入预算表

三、部门支出预算表

四、财政拨款收支预算总表

五、一般公共预算支出预算表（按功能科目分类）

六、一般公共预算“三公”经费支出预算表

七、部门基本支出预算表

八、部门项目支出预算表

九、项目支出绩效目标表

十、政府性基金预算支出预算表

十一、部门政府采购预算表

十二、政府购买服务预算表

十三、区对下转移支付预算表

十四、区对下转移支付绩效目标表

十五、新增资产配置表

十六、上级转移支付补助项目支出预算表

十七、部门项目中期规划预算表

附件2

昆明市盘龙区白塔初级中学2025年单位预算编制说明

一、基本职能及主要工作

（一）部门主要职责

隶属于云南省昆明市第十中学教育集团，于2023年9月成立，在教育集团的带领下，独具时代特质的办学理念和学校文化，以素质教育为中心办人民满意的学校。我校实施初中义务教育，促进基础教育；发展初中义务教育，相关社会服务。

1、全面贯彻党的教育方针，执行落实昆明市盘龙区教育体育局有关教育工作的政策、法律法规，拟订学校教育改革与发展战略，制定学校教育事业发展规划和年度计划并组织实施，根据学校规模，设置学校管理机构，建立健全各项规章制度和岗位责任制。

2、抓好教师队伍建设，使每个教师都热心于教育事业。

3、遵循中学生发展规律，提高教育质量，完成小学义务教育工作，为学生创造良好的学习环境，加强对学生的思想品德教育，使学生的德智体全面发展，做好安全防范，保证学生的人身安全。

（二）机构设置情况

我我单位共设置9个内设机构，包括：党政办公室、教务处、德育处、总务处、计划财务处、教学拓展中心、教科中心、心理发展中心、团委。

我单位无所属单位。

（三）重点工作概述

1、全面贯彻党和国家的教育方针、政策和有关教育的法律、法规及学校规章制度。

2、参与学校教育发展的战略，统筹规划、协调学校教育体制和办学体制等方面的改革；研究提出学校教育事业的发展规划，并积极协调、组织实施。

3、积极投身教师队伍建设；自觉参加教师继续教育；全面提高教育教学质量。

4、积极参加教育法制建设工作，依法治教、依法治校，维护和保障学校师生员工的合法权益。

5、积极参加教育、教学改革和教育科研及教育信息化工作。

6、完成服务范围内中学生教育教学入学、毕业等工作。

7、严格执行财经纪律，坚持“收支两条线”。

8、加强学校校舍、校产管理和教学设备的配置工作。

9、承办上级交办的其他事项。

二、预算单位基本情况

我单位编制2025年部门预算单位共1个。其中：财政全额供给单位1个；差额供给单位0个；定额补助单位0个；自收自支单位0个。财政全额供给单位中行政单位0个；参公单位0个；事业单位1个。截止2024年12月统计，部门基本情况如下：

在职人员编制50人，其中：行政编制0人，工勤人员编制0人，事业编制50人。在职实有50人，其中：财政全额保障50人，财政差额补助0人，财政专户资金、单位资金保障0人。

离退休人员0人，其中：离休0人，退休0人。

车辆编制0辆，实有车辆0辆，超编0辆。

三、预算单位收入情况

（一）部门财务收入情况

2025年部门财务总收入23096702元，其中：一般公共预算23096702元，政府性基金0元，国有资本经营收益0元，财政专户管理资金收入0元，事业收入0元，事业单位经营收入0元，上级补助收入0元，附属单位上缴收入0元，其他收入0元。

与上年单位财务总收入对比增长0.072%，主要原因分析为我单位学生人数减少，从而城乡义教和生均经费减少，从而导致教育收入减少，但由于社保和公积金基数调整，缴纳金额上升，所以25年比24年在社会保障和就业支出和卫生健康支出经费支出方面有所增长，总体来看25年和24年的收入情况基本持平，无异常。

（二）财政拨款收入情况

2025年部门财政拨款收入23096702元，其中:本年收入23096702元，上年结转收入0元。本年收入中，一般公共预算财政拨款23096702元，政府性基金预算财政拨款0元，国有资本经营收益财政拨款0元。

与上年对比增长0.072%，主要原因为我单位学生人数减少，从而城乡义教和生均经费减少，从而导致教育收入减少，但由于社保和公积金基数调整，缴纳金额上升，所以25年比24年在社会保障和就业支出和卫生健康支出经费支出方面有所增长，总体来看25年和24年的收入情况基本持平，而我单位基本收入来源均为一般公共预算，从而增长。

四、预算单位支出情况

2025年部门预算总支出23096702元。财政拨款安排支出23096702元，其中：基本支出13453846元，含：人员经费11817550元，公用经费1636296元。与上年对比增长11.92%，主要原因为在编教师人数增加；项目支出9642856元，与上年对比减少12.8%，主要原因分析民转公人员减少转为在编教师，基本支出和项目支出的增长和减少基本持平，无异常。

财政拨款安排支出按功能科目分类情况，主要用于：

1、2050203初中教育支出20575318元，主要用于举办初中教育的支出。

2、.2050299其他普通教育支出289000元，主要用于除初中教育以外其他用于普通教育方面的支出。

3、2080505机关事业单位基本养老保险缴费支出支出895776元，主要用于单位缴纳的基本养老保险费支出。

4、2101102事业单位医疗支出410928元，主要用于单位基本医疗保险缴费经费的支出。

5、2101103公务员医疗补助支出260112元，主要用于财政单位安排的公务员医疗补助经费的支出。

6、2101199其他行政事业单位医疗支出35616元，主要用于其他用于行政事业单位医疗方面的支出。

7、2210201住房公积金支出629952元，主要用于按人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金支出。

五、区对下专项转移支付情况

昆明市盘龙区白塔初级中学2025年单位预算无区对下专项转移支付情况。

（一）与中央配套事项

昆明市盘龙区白塔初级中学2025年单位预算无与中央配套市对下专项转移支付事项。

（二）按既定政策标准测算补助事项

昆明市盘龙区白塔初级中学2025年单位预算无按既定政策标准测算补助市对下专项转移支付事项。

（三）经济社会事业发展事项

昆明市盘龙区白塔初级中学2025年单位预算无经济社会事业发展市对下专项转移支付事项。

六、政府采购预算情况

根据《中华人民共和国政府采购法》的有关规定，编制了政府采购预算，共涉及采购项目1个，政府采购预算总额289000元，其中：政府采购货物预算289000元、政府采购服务预算0元、政府采购工程预算0元。

七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

昆明市盘龙区白塔初级中学2025年一般公共预算财政拨款“三公”经费预算合计0元，较上年增加0元，增长0%，具体变动情况如下：

（一）因公出国（境）费

昆明市盘龙区白塔初级中学部门2025年因公出国（境）费预算为0元，较上年增加0元，增长0%，共计安排因公出国（境）团组0个，因公出国（境）0人次。

     与上年相比无变化，原因是我单位无因公出国（境）预算安排。

（二）公务接待费

昆明市盘龙区白塔初级中学部门2025年公务接待费预算为0元，较上年增加0元，增长0%，国内公务接待批次为0次，共计接待0人次。

    与上年相比无变化，原因是我单位无公务接待预算安排。

（三）公务用车购置及运行维护费

昆明市盘龙区白塔初级中学部门2025年公务用车购置及运行维护费为0元，较上年增加0元，增长0%。其中：公务用车购置费0元，较上年增加0元，增长0%；公务用车运行维护费0元，较上年增加0元，增长0%。共计购置公务用车0辆，年末公务用车保有量为0辆。

     与上年相比无变化，原因是我单位无新增公务用车购置及运行维护费预算安排。

八、重点项目预算绩效目标情况

1、初中人员工资经费、十三薪经费、失业保险经费、目标考核奖经费、重特病医疗统筹经费、住房公积金经费、基本医疗保险经费、养老保险经费、工伤保险经费、非同级财政拨款专项资金：做好本部门人员、公用经费保障，按规定落实干部职工各项待遇，支持部门正常履职

2、初中人员福利费、工会福利费经费：2025年我工会在区教育工会和学校党委、行政领导下，发挥工会组织的桥梁纽带作用。团结广大教职员工加强教师队伍建设、学校民主建设和工会自身建设。我工会预算编制坚持“量入为出，收支平衡，效益优先，保证重点”的原则，本套预算依据本工会2025年工作计划进行编制，预算编制真实、准确、完整地预估了本单位今年收支情况。

3、安保人员经费：为维护学校安全和保障学校师生身体安全。安保费用用于雇佣保安人员在校园内巡逻和维护秩序，发现并防范突发事件，以及保障师生的人身安全。

4、教师公用经费：制定好我校"十四五"规划：把"立德树人"放在教育的引领地位；把"创新发展"作为培养人才的关键能力；要把"四为要求"作为教育发展的方向指标；把提升学生"核心素养"作为教育的基本要求；把培养"时代新人"作为教育的根本任务；把培养"德智体美劳"全面发展作为教育的基本途径。

九、其他公开信息

（一）专业名词解释

1.财政拨款收入：指财政当年拨付的资金。

‎2.上级补助收入：指单位从主管部门和上级单位取得的非财政性补助收入。

‎3.事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

‎4.经营收入：指事业单位在专业业务活动及辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

‎5.附属单位上缴收入：指单位附属的独立核算单位按照规定上缴的收入。

‎6.其他收入：指除上述“财政拨款收入”、“上级补助收入”、“事业收入”、“经营收入”、“附属单位上缴收入”等以外的收入。

‎7.用事业基金弥补收支差额：指事业单位在当年的“财政拨款收入”、“财政拨款结转和结余资金”、“上级补助收入”、“事业收入”、“经营收入”、“附属单位上缴收入”、“其他收入”不足以安排当年支出情况下，使用以前年度积累的事业基金（事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金）弥补本年度收支缺口的资金。

‎8.上年结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。

‎9.基本支出：指保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

‎10.项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

‎11.上缴上级支出：指事业单位按照财政部门和主管部门的规定上缴上级单位的支出。

‎12.经营支出：指事业单位在专业活动及辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

‎13.对附属单位补助支出：指事业单位用财政补助收入之外的收入对附属单位补助发生的支出。

‎14.“三公”经费：指用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

‎15.机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

（二）机关运行经费安排变化情况及原因说明

昆明市盘龙区白塔初级中学2025年机关运行经费安排0.00元，与与上年相比无变化，主要原因分析：我单位为非参公管理事业单位，故无机关运行经费。

（三）国有资产占有使用情况

截至2024年12月31日，白塔初级中学部门资产总额3,337,033.68元，其中，流动资产316,067.64元，固定资产2,865,498.00元，对外投资及有价证券0元，在建工程0元，无形资产155,468.04元，其他资产0元。与上年相比，本年资产总额减少12,365,777.88元，其中固定资产减少11,118,560.39元。处置房屋建筑物0平方米，账面原值0元；处置车辆0辆，账面原值0元；报废报损资产0项，账面原值0元，实现资产处置收入0元；资产使用收入0元，其中出租资产0平方米，资产出租收入0元。鉴于截至2024年12月31日的国有资产占有使用精准数据，需在完成2024年决算编制后才能汇总，此处公开为2025年1月资产月报数。

监督索引号53010300136006900111

昆明市盘龙区白塔初级中学部门预算公开样表20250321033521737