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昆明市盘龙区残疾人联合会（机关）2025年预算公开

目  录

第一部分 昆明市盘龙区残疾人联合会2025年部门预算编制说明

一、基本职能及主要工作

二、预算单位基本情况

三、预算单位收入情况

四、预算单位支出情况

五、区对下专项转移支付情况

六、政府采购预算情况

七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

八、重点项目预算绩效目标情况

九、其他公开信息

第二部分 昆明市盘龙区残疾人联合会2025年部门预算表

一、财务收支预算总表

二、部门收入预算表

三、部门支出预算表

四、财政拨款收支预算总表

五、一般公共预算支出预算表（按功能科目分类）

六、一般公共预算“三公”经费支出预算表

七、基本支出预算表（人员类、运转类公用经费项目）

八、项目支出预算表（其他运转类、特定目标类项目）

九、项目支出绩效目标表

十、政府性基金预算支出预算表

十一、部门政府采购预算表

十二、政府购买服务预算表

十三、区对下转移支付预算表

十四、区对下转移支付绩效目标表

十五、新增资产配置表

十六、上级补助项目支出预算表

十七、部门项目中期规划预算表

昆明市盘龙区残疾人联合会（机关）

2025年部门预算编制说明

一、基本职能及主要工作

（一）部门主要职责

1.代表残疾人共同利益，维护残疾人合法权益；

2.团结教育残疾人，为残疾人服务；

3.履行法律赋予的职责，承担政府委托的任务，管理和发展残疾人事业。

（二）机构设置情况

我部门共设置2个内设机构，包括：办公室和综合业务科。所属单位0个。

（三）重点工作概述

1.残疾人康复工作

一是开展家庭医生签约服务。为辖区残疾人提供“家庭医生”签约服务并履约服务，为残疾人社区康复服务奠定医疗基础。二是开展困难精神残疾人免费服药服务。三是开展辅具需求筛查。为有辅具需求的残疾人提供辅具需求评估服务，有效提升辅助器具服务精准度，提高辅助器具适配率。四是开展残疾儿童康复救助服务。按照“应救尽救”原则，为辖区残疾儿童提供康复救助服务。

2.残疾人教育就业工作

一是参加残疾人按比例就业年审；开展“一人一策”就业服务项目，为广大残疾人朋友提供受众广泛、精准对路、机会均等、体系健全的残疾人就业服务；走访残疾人就业困难人员和零就业家庭，发放就业困难残疾人，为就业年龄段困难残疾人提供临时救助帮扶；二是完成我区盲人按摩机构申报规范化建设和量化分级评定验收工作；组织参加云南省盲人医疗按摩人员国家级暨省级线上继续教育培训。三是引导残疾人积极实施自主创业，并加大实地检查和指导，提高规范化建设水平。四是组织残疾人开展中式农村实用技术和城镇职业技能培训。

3.残疾人生活和护理补贴工作

做好残疾人两项补贴申报审核工作。

4.其他残疾人事业支出工作

一是做好残疾人基本社会保险工作。二是做好困难残疾人临时救助帮扶工作。三是开展重要节日走访慰问活动。四是做好“阳光家园计划”——智力、精神和重度肢体残疾人托养服务项目工作。五是做好持证残疾人基本状况调查。六是残疾人宣传文化工作持续开展。通过助残日、爱耳日等特殊节日契机，积极宣传残疾人事业及残疾预防相关知识，进一步营造关心、关注残疾人事业的良好社会氛围。助残活动形式多样内容丰富多彩。利用特殊节日契机，结合工作实际，开展“阳光助残 携手筑梦”志愿服务活动，大力倡导“奉献、友爱、互助、进步”志愿精神。七是开展残疾人文化“五个一”活动。八是组织开展残疾人文体活动。结合我们的节日主题活动，组织残疾人开展元宵、端午、中秋等主题文化活动。九是健全规范化残疾人法律救助站。以现场法律服务、转介法律援助、转介国家司法救助、直接提供法律救助等四种形式为残疾人提供一站式、综合性法律救助服务，积极整合资源优势，做好有效衔接，使残疾人在需要时能获得精准、及时、优质高效的帮助，进一步保障残疾人合法权益。

5.日常办公维持工作

维持残疾人联合会及残疾人综合服务中心日常工作正常开展，保障区残联及下属事业单位14名工作人员工资社保正常有序发放、办公用品得到及时补给、符合条件并有需求的工作人员得到应有的业务培训等，为残疾人工作的顺利开展提供充分的后勤保障，全力做好残疾人维权工作和党风廉政建设、基层组织建设等工作。

二、预算单位基本情况

我部门编制2025年部门预算单位共1个。其中：财政全额供给单位1个、差额供给单位0个、定额补助单位0个、自收自支单位0个。财政全额供给单位中行政单位0个、参公单位1个、事业单位0个。截止2024年12月统计，部门基本情况如下：

在职人员编制16人，其中：行政编制6人，工勤人员编制0人，事业编制10人。在职实有15人，其中：财政全额保障15，人财政差额补助0人，财政专户资金、单位资金保障0人。

离退休人员9人，其中：离休0人，退休9人。

车辆编制1辆，实有车辆1辆。

三、预算单位收入情况

（一）部门财务收入情况

2025年部门财务总收入8,183,391.00元，其中：一般公共预算6,183,391.00元，政府性基金2,000,000.00元，国有资本经营收益0元，财政专户管理资金收入0元，事业收入0元，事业单位经营收入0元，上级补助收入0元，附属单位上缴收入0元，其他收入0元。

与上年对比增加109,024.00元，增长1.35%，主要原因为2025年增加残疾人康复及基层组织建设等部分项目预算。

（二）财政拨款收入情况

2025年部门财政拨款收入8,183,391.00元，其中:本年收入8,183,391.00元，上年结转收入0元。本年收入中，一般公共预算财政拨款6,183,391.00元，政府性基金预算财政拨款2,000,000.00元，国有资本经营收益财政拨款0元。

与上年对比增加109,024.00元，增幅为1.35%，主要原因为2025年增加残疾人康复及基层组织建设等部分项目预算。

四、预算单位支出情况

2025年部门预算总支出8,183,391.00元。财政拨款安排支出 8,183,391.00,元，其中：基本支出3,209,689.00元，与上年对比增加57,887.00元，增幅为1.84%，主要原因为2024年新招录两名公务员，人员经费随之增加；项目支出4,973,702.00元，与上年对比增加51,140.00元，增幅为1.04%，主要原因为2025年增加残疾人康复及基层组织建设等部分项目预算。

财政拨款安排支出按功能科目分类情况：

2080101，行政运行105,869.00元，主要用于本部门日常事务支出，保障机关正常运转的行政运行经费，包括水费、邮电费、维修（护）费等支出。

2080501，行政单位离退休176,400.00元，主要用于行政单位离退休人员经费开支。

2080502，事业单位离退休122,400.00元 ，主要用于事业单位离退休人员经费开支。

2080505，机关事业单位基本养老保险缴费支出265,800.00元，主要用于单位在职人员养老保险缴纳。

2081101，行政运行2,071,478.00元，主要用于本部门日常事务支出，保障机关正常运转的行政运行经费，包括基本工资，津贴补贴等工资福利支出、日常公用经费等支出。

2081102，一般行政管理事务10,000.00元，主要用于本单位未单独设置项级科目的其他项目支出，包括公务接待费、会议费和公共交通专项经费。

2081105，残疾人就业165,900.00元，用于残疾人就业和扶贫等方面的支出。

2296006，用于残疾人事业的彩票公益金支出2,000,000.00元，残疾人联合会用于残疾人康复及其他用于残疾人事业方面的支出。

2081199，其他残疾人事业支出2,807,802.00元，残疾人康复、就业项目以外其他用于残疾人事业方面的支出。

2101101，行政单位医疗51,366.00元，主要用于本单位在职人员基本医疗保险缴费。

2101102，事业单位医疗68,488.00元，主要用于本单位在职人员基本医疗保险、重特病统筹缴费。

2101103，公务员医疗补助107,186.00元，主要用于财政部门集中安排的公务员医疗补助经费。

2101199，其他行政事业单位医疗支出14,870.00元，主要用于本单位职工重特病医疗统筹缴费。

2210201，住房公积金215,832.00元，主要用于行政事业单位按人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金。

五、区对下专项转移支付情况

（一）与中央配套事项

昆明市盘龙区残疾人联合会2025年无中央配套事项。

（二）与省级配套事项

昆明市盘龙区残疾人联合会2025年无省级配套事项。

（三）按既定政策标准测算补助事项

昆明市盘龙区残疾人联合会2025年无既定政策标准测算补助事项。

（四）经济社会事业发展事项

昆明市盘龙区残疾人联合会2025年无经济社会事业发展事项。

六、政府采购预算情况

根据《中华人民共和国政府采购法》的有关规定，编制了政府采购预算，共涉及采购项目4个，政府采购预算总额14,200.00元，其中：政府采购货物预算5,000.00元、政府采购服务预算9,200.00元、政府采购工程预算0元。

七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

昆明市盘龙区残疾人联合会2025年一般公共预算财政拨款“三公”经费预算合计32,000.00元，较上年增加0元，增长0%，具体变动情况如下：

（一）因公出国（境）费

昆明市盘龙区残疾人联合会2025年因公出国（境）费预算为0元，较上年增加0元，增长0%，共计安排因公出国（境）团组0个，因公出国（境）0人次。

昆明市盘龙区残疾人联合会2025年因公出国（境）费与上年相比无变化，因本单位工作暂不涉及出国（境）。

（二）公务接待费

昆明市盘龙区残疾人联合会2025年公务接待费预算为10,000.00元，较上年增加0元，增长0%，国内公务接待批次为0次，共计接待0人次。

昆明市盘龙区残疾人联合会2025年公务接待费费与上年相比无变化，因每年公务接待情况无较大变化。

（三）公务用车购置及运行维护费

昆明市盘龙区残疾人联合会2025年公务用车购置及运行维护费为22,000.00元，较上年增加0元，增长0%。其中：公务用车购置费0元，较上年增加0元，增长0%；公务用车运行维护费22,000.00元，较上年增加0元，增长0%。共计购置公务用车0辆，年末公务用车保有量为1辆。

昆明市盘龙区残疾人联合会2025年公务用车购置及运行维护费与上年相比无变化，因公务用车数量无增减，所需费用与上年持平。

八、重点项目预算绩效目标情况

（一）残疾人康复工作专项资金

1.假肢、矫形器装配、助听器验配、辅具适配人数>=45人。

2.人工耳蜗资金补助人数>=2人。

（二）残疾人就业工作专项经费

1.帮扶残疾人自主创业（人）数>=4人。

2.残疾人职业技能培训或补助人数>=80人。

（三）其他残疾人事业支出工作专项经费。

1.经常性服务的残疾人人数>=1000人次。

2.协会活动次数>=2次。

3.全国残疾人专项服务与需求调查后期动态数据更新管理监测人数>=12000人。

4.组织开展残疾人文化体育活动次数>=2次

5.利用“助残日”等特殊节日开展残疾人事业。宣传活动次数>=2次。

6.托养服务残疾人数>=150人。

7.养老保险、医疗保险补助人数>=8000人次。

8.临时救助补助人数>=60人。

9.残疾人法律救助站个数=1个。

10.高中及大中专助学人数>=100人。

九、其他公开信息

（一）专业名词解释

1.财政拨款：指由一般公共预算、政府性基金预算安排的财政拨款数。

2.一般公共预算：包括公共财政拨款（补助）资金、专项收入。

3.财政专户管理资金：包括专户管理行政事业性收费（主要是教育收费）、其他非税收入。

4.其他资金：包括事业收入、经营收入、其他收入等。

5.基本支出：指预算单位为保障机构正常运转和完成日常工作任务而发生的各项支出，包括人员经费、商品和服务支出，其中，人员经费包括工资福利支出、对个人和家庭的补助。

6.项目支出：行政事业单位为完成特定的工作任务或事业发展目标，在基本的预算支出以外，财政预算专项安排的支出。

7.单位预留机动经费：指预算单位年初预留用于年度执行中增人、增资等不可预见支出的经费。

8.“三公”经费：指省级部门用一般公共预算财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费指单位公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行费指单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

9.机关运行经费：指各部门的公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费及其他费用。

10.社会保障和就业支出（类）残疾人事业（款）行政运行（项）：指行政单位（包含实行公务员管理的事业单位）的基本支出。

11.社会保障和就业支出（类）残疾人事业（款）一般行政管理事务（项）：指行政单位（包含实行公务员管理的事业单位）未单独设置项级科目的其他项目支出。

12.社会保障和就业支出（类）残疾人事业（款）残疾人康复（项）：指反映残疾人联合会用于残疾人康复方面的支出。

13.社会保障和就业支出（类）残疾人事业（款）残疾人就业和扶贫（项）：反映残疾人联合会残疾人用于残疾人就业和扶贫等方面的支出。

14.社会保障和就业支出（类）残疾人事业（款）残疾人生活和护理补贴（项）：反映困难残疾人生活补贴和重度残疾人护理补贴支出。

15.社会保障和就业支出（类）残疾人事业（款）其他残疾人事业支出（项）：反映上述项目以外其他用于残疾人事业方面的支出。

16.医疗卫生与计划生育支出（类）行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）：反映财政部门集中安排的公务员医疗补助经费。

17.医疗卫生与计划生育支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）：反映财政部门集中安排的事业单位基本医疗保险缴费经费，未参加医疗保险的事业单位的公费医疗经费、按国家规定享受离休待遇人员的医疗经费。

18.住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）：指反映行政事业单位按人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金。

19.其他支出（类）彩票公益金及对应专项债务收入安排的支出（款）用于社会福利的彩票公益金支出（项）：指用于社会福利和社会救助的彩票公益金支出。

20.其他支出（类）彩票公益金及对应专项债务收入安排的支出（款）用于残疾人事业的彩票公益金支出（项）：指用于残疾人事业的彩票公益金支出。

（二）机关运行经费安排变化情况及原因说明

昆明市盘龙区残疾人联合会2025年机关运行经费安排158,686.00元，与上年对比减少23,451.00元，主要原因为2025年会议费预算减少。

（三）国有资产占有使用情况

截至2024年12月31日，昆明市盘龙区残疾人联合会资产资产总额2,257,840.61元，其中，流动资产908,210.90元，固定资产1,166,423.29元，对外投资及有价证券0元，在建工程0万元，无形资产183,206.42元，其他资产0元。与上年相比，本年资产总额减少206,003.88元，其中固定资产减少203,059.53元。处置房屋建筑物0平方米，账面原值0元；处置车辆0辆，账面原值0元；报废报损资产0项，账面原值0元，实现资产处置收入0元；资产使用收入0元，其中出租资产0平方米，资产出租收入0元。鉴于截至2024年12月31日的国有资产占有使用精准数据，需在完成2024年决算编制后才能汇总，此处公开为2024年12月资产月报数据。

监督索引号53010300376200100111

 昆明市盘龙区残疾人联合会（机关）部门预算公开表20250324105356322