监督索引号53010300456200000

附件1

昆明市盘龙区人民政府滇源街道办事处

2025年预算公开目录

第一部分 昆明市盘龙区人民政府滇源街道办事处2025年部门预算编制说明

一、基本职能及主要工作

二、预算单位基本情况

三、预算单位收入情况

四、预算单位支出情况

五、区对下专项转移支付情况

六、政府采购预算情况

七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

八、重点项目预算绩效目标情况

九、其他公开信息

第二部分 昆明市盘龙区人民政府滇源街道办事处2025年部门预算表

一、财务收支预算总表

二、部门收入预算表

三、部门支出预算表

四、财政拨款收支预算总表

五、一般公共预算支出预算表（按功能科目分类）

六、一般公共预算“三公”经费支出预算表

七、部门基本支出预算表

八、部门项目支出预算表

九、项目支出绩效目标表

十、政府性基金预算支出预算表

十一、部门政府采购预算表

十二、政府购买服务预算表

十三、区对下转移支付预算表

十四、区对下转移支付绩效目标表

十五、新增资产配置表

十六、上级转移支付补助项目支出预算表

十七、部门项目中期规划预算表

附件2

昆明市盘龙区人民政府滇源街道办事处

2025年部门预算编制说明

一、基本职能及主要工作

（一）部门主要职责

1.宣传、贯彻党的路线、方针、政策和国家的法律法规，执行上级党组织的决议、决定，团结、组织辖区内党员和群众，保证区委和区政府各项工作顺利完成。

2.做好街道党的建设各项工作，领导和开展街道社会治安综合治理工作，做好群团、国防教育、兵役、民兵等工作，做好街道人大、政协工作。

3.研究本街道经济发展、城市管理、社会建设等方面的重大问题，做好经济发展计划，服务全区经济工作，推动产业结构调整，提高经济综合发展实力；保护公民合法财产，保障集体经济组织应有的自主权；监督企业和各种经济组织，认真执行国家的法律、法规和政策，履行经济合同；做好社区及农村集体资产管理、农业农村、林业、水务等工作。

4.以城市管理、村（社区）建设服务和美丽乡村建设为重点，推进街道物质文明、政治文明、精神文明、社会文明和生态文明建设，开展群众性爱国卫生运动，促进人居环境提升。

5.发展街道教育体育、科技、文化旅游及卫生健康等服务事业，管理好街道的各项社会事务，为辖区各类单位提供优质的服务和良好的发展环境。

6.承担并协助有关部门做好自然资源、生态环境、市场监管、应急管理、信访、就业和再就业、社会保险和社会救助、企业退休人员、退役军人事务、殡葬改革、残疾人就业、民族宗教、老龄、普法教育、司法调解和法律服务等工作。

7.指导社区自治、完善民主议事制度，推进居务公开、财务公开，引导居民有序参与社区事务管理，推动城市社区建设，促进社会组织健康发展，增强社会自治功能。

8.按有关要求，配合相关部门做好派驻街道机构负责人的日常管理工作。

9.完成区委和区政府交办的其他任务。

（二）机构设置情况

我部门共设置8个内设机构，包括：党政综合办公室、基层党建办公室、经济发展办公室、社会事务办公室（退役军人服务站）、平安法治办公室、党群服务中心（新时代文明实践所）、综合行政执法队（政府专职消防队、消防工作站）、农业农村发展服务中心。

我部门无所属单位。

（三）重点工作概述

1.坚持大抓项目，努力完成各项经济指标任务；将服务企业和项目建设作为助力经济发展工作的重要抓手，按照全区“南北呼应、两翼齐飞”发展格局。

2.坚持大抓招商，推动产业培育积厚成势；产业是国民经济可持续发展的支撑力量和社会和谐稳定的重要基石，也是昆明市“真抓实干、当好排头兵”大竞赛活动的6条赛道之一。

3.坚持生态建设理念，筑牢主城北部生态屏障；严格落实“河湖长制”“林长制”，持续抓好森林防火、水源保护，积极配合做好雨污分流等工作，进一步筑牢生态屏障。

4.坚持党的全面领导，以党建助推“美丽滇源”建设；全面落实党风廉政建设和反腐败斗争责任，推动全面从严治党向社区、小组、非公企业党组织延伸，打造风清气正的干事创业良好环境。

5.完成五级治理工作、食堂外包服务、人大代表补选、2025年中央财政衔接推进乡村振兴、竹园村委会农业种植灌溉管网建设、竹箐口村委会农业产业灌溉基础设施建设、盘龙区流域水土修复蚕桑有机种养结合项目、畜禽粪污资源化综合利用示范项目、盘龙区秸秆资源化综合利用项目、河道、集镇污水常态化清淤3000平方米等各项任务，促进滇源更好发展。

二、预算单位基本情况

我部门编制2025年部门预算单位共1个。其中：财政全额供给单位1个；差额供给单位0个；定额补助单位0个；自收自支单位0个。财政全额供给单位中行政单位0个；参公单位0个；事业单位0个。截止2024年12月统计，部门基本情况如下：

在职人员编制78人，其中：行政编制20人，工勤人员编制4人，事业编制54人。在职实有78人，其中：财政全额保障74人，财政差额补助0人，财政专户资金、单位资金保障4人。

离退休人员36人，其中：离休0人，退休36人。

车辆编制7辆，实有车辆14辆，超编7辆，超编车辆为农林水与应急处置服务中心使用的森林消防车，车辆编制属于区农业农村局。

三、预算单位收入情况

（一）部门财务收入情况

2025年部门财务总收入33,772,162.10元，其中：一般公共预算33,772,162.10元，政府性基金0.00元，国有资本经营收益0.00元，财政专户管理资金收入0.00元，事业收入0.00元，事业单位经营收入0.00元，上级补助收入0.00元，附属单位上缴收入0.00元，其他收入0.00元。

与上年对比减少1,127,563.17元，主要原因主要原因为财政资金紧张，厉行节约，故收入较上年有所减少。

（二）财政拨款收入情况

2025年部门财政拨款收入33,772,162.10元，其中:本年收入0.00元，上年结转收入0.00元。本年收入中，一般公共预算财政拨款33,772,162.10元，政府性基金预算财政拨款0.00元，国有资本经营收益财政拨款0.00元。

与上年对比减少1,127,563.17元，主要原因主要原因为财政资金紧张，厉行节约，故收入较上年有所减少。

四、预算单位支出情况

2025年部门预算总支出33,772,162.10元。财政拨款安排支出33,772,162.10元，其中：基本支出29,527,601.00元，与上年对比减少1,366,775.44元，主要原因为财政资金紧张，厉行节约；项目支出4,244,561.10元，与上年对比减少，主要原因为本年度减少盘龙区菜子地村等7个蔬菜种植项目经费、2024年中央财政衔接推进乡村振兴补助资金、盘龙区2023年信创工作经费等。

财政拨款安排支出按功能科目分类情况如下：

1.2010102一般行政管理事务，金额15,000.00元，主要用于人大代表补选经费。  

2.2010301行政运行，金额15,722,670.00元，主要用于主税费、电费、劳务费、办公费、工资福利支出。

3.2010302一般行政管理事务，金额3,959,561.10元，主要用于机构运转经费、食堂外包服务经费。

4.2010350事业运行，金额59,700.00元，主要用于离退休工会活动经费、优秀事业人员奖励。

5.2080501行政单位离退休，金额478,800.00元，主要用于退休人员生活补助。

6.2080502事业单位离退休，金额367,200.00元，主要用于退休人员生活补助。

7.2080505机关事业单位基本养老保险缴费支出，金额1,371,480.00元，主要用于机关事业单位基本养老保险缴费支出。

8.2080801死亡抚恤，金额102,276.00元，主要用于机关事业单位遗属生活补助。

9.2101101行政单位医疗，金额196,903.00元，主要用于基本医疗保险（行政）。

10.2101102事业单位医疗，金额436,611.00元，主要用于基本医疗保险（事业）。

11.2101103公务员医疗补助，金额529,766.00元，主要用于在职和退休公务员医疗补助。

12.2101199其他行政事业单位医疗支出，金额73,334.00元，主要用于重特病医疗统筹(行政)、重特病医疗统筹(事业)、行政退休重特病医疗统筹、事业退休重特病医疗统筹、行政人员工伤保险、事业人员工伤保险。

13.2130104事业运行，金额9,015,957.00元，主要用于农林水工作经费、工资、绩效、津贴补贴等。

14.2210201住房公积金，金额1,442,904.00元，主要用于缴纳在职人员住房公积金。

五、区对下专项转移支付情况

昆明市盘龙区人民政府滇源街道办事处2025年无区对下专项转移支付。

六、政府采购预算情况

根据《中华人民共和国政府采购法》的有关规定，编制了政府采购预算，共涉及采购项目7个，政府采购预算总额1,226,960.00元，其中：政府采购货物预算26,960.00元、政府采购服务预算1,200,000.00元、政府采购工程预算0.00元。

七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

昆明市盘龙区人民政府滇源街道办事处2025年一般公共预算财政拨款“三公”经费预算合计154,000.00元，较上年增加0.00元，增长0.00%，具体变动情况如下：

（一）因公出国（境）费

昆明市盘龙区人民政府滇源街道办事处2025年因公出国（境）费预算为0.00元，较上年增加0.00元，增长0.00%，共计安排因公出国（境）团组0个，因公出国（境）0人次。

昆明市盘龙区人民政府滇源街道办事处2025年因公出国（境）费与上年相比无变化，主要原因是没有安排因公出国（境）经费，无此项支出。

（二）公务接待费

昆明市盘龙区人民政府滇源街道办事处2025年公务接待费预算为0.00元，较上年增加0.00元，增长0.00%，国内公务接待批次为0次，共计接待0人次。

昆明市盘龙区人民政府滇源街道办事处2025年公务接待费与上年相比无变化，主要原因是没有安排公务接待经费，无此项支出。

（三）公务用车购置及运行维护费

昆明市盘龙区人民政府滇源街道办事处2025年公务用车购置及运行维护费为154,000.00元，较上年增加0.00元，增长0.00%。其中：公务用车购置费0.00元，较上年增加0.00元，增长0.00%；公务用车运行维护费154,000.00元，较上年增加0.00元，增长0.00%。共计购置公务用车0辆，年末公务用车保有量为14辆。

昆明市盘龙区人民政府滇源街道办事处2025年公务用车购置及运行维护费与上年相比无变化，主要原因是定额标准不变。

八、重点项目预算绩效目标情况

(一）构运转经费

我单位为提升党政综合办公室的全面预算管理水平，推进街道机构正常运转，保障街道8个科室及18个村委会正常运行，用于各项持续性服务工作，包含街道宣传、日常办公，后勤保障等日常工作，以二十大精神为指导，紧紧围绕区委、区政府的发展思路和工作目标，健全落实党建工作责任机制和工作制度，强化街道党工委主体责任意识，履行好“一岗双责”，进一步严肃党内政治生活，将党的建设各项措施落到实处；强化基层组织建设。以冷水河、牧羊河流域为廊，建强组织、提升环境、厚植文明、做强产业，建设“一村一品”，培育各具特色的人居环境示范村、乡村治理品牌村、城乡结对样板村、生态保护示范村、产业发展明星村；加强阵地建设和党风廉政宣传工作。加大监督执纪力度，深入开展警示教育活动，引以为戒防微杜渐，进一步强化党员干部廉洁自律意识。

做好各项社会、经济、民生工作，全心全意为服务民众，维护党和政府形象。

（二）食堂经费

依据2025年项目实施方案和2025年工作计划开展职工食堂外包服务工作，以加强职工食堂的综合管理，提高职工膳食标准，提供安全、舒适的就餐环境及服务，解决职工用餐问题，为街道工作提供良好的后勤保障。每月对单位食堂工作开展绩效考核，确保食堂工作开展达到既定目标，能保质保量完成街道办后勤工作保障；每月按时支付食堂工作经费，不拖延工作进度；对食堂采购工作进行督导调研，保证食堂经费的规范性及最优成本节约性。提供安全、舒适的就餐环境及服务，解决职工用餐问题，保障工作日每日提供午餐、晚餐各一次，总计每日供餐2次，保障街道工作正常开展，进一步建设服务型政府。

（三）五级治理工作经费

充分发挥区委在社区治理和民主自治中总揽全局、协调各方的领导核心作用，计划完成健康教育宣传海报280个，公共卫生整治60个，社区基础设施建设18个，爱国卫生宣传、教育、培训5次以上，春、冬季灭鼠，除四害工作2次以上。各项工作按年初计划和安排有序推进，做到有要求、有举措、有落实，达到《盘龙区在“村改居”社区、村开展“五级治理”试点工作的实施意见》的要求，落实居、村民的知情权、参与权、表达权、监督权，使“村改居”社区、村矛盾化解能力明显提高，管理服务能力明显增强。

（四）人大代表补选经费

该经费用于人民代表依法展行代表工作职贵，开展视察、调研、执法检查、提出议案、质询案、要免案、对各方面工作提出建议、批评和意见等工作支出。保障街道人大对辖区代表工作的正常开展，行使好宪法和法律赋于的各项权力，发挥人大代表作用，促进代表开展监督工作，为盘龙经济社会发展作出贡献。

九、其他公开信息

（一）专业名词解释

1.财政拨款收入：指区财政当年拨付的资金。

2.基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

3.项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

4.“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。（1）因公出国（境）费，指单位工作人员公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出。（2）公务用车购置及运行费，指单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出，公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括领导干部专车、一般公务用车和执法执勤用车。（3）公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

5.机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公饮用水费、公务用车运行维护费以及其他费用。

（二）机关运行经费安排变化情况及原因说明

昆明市盘龙区人民政府滇源街道办事处2025年机关运行经费安排10,910,944.00元，主要用于办公费、水费、电费、邮电费、差旅费、维修（护）费、培训费、村（社区）干部及西部志愿者补助、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他商品和服务支出、办公设备购置等日常开支，以保证机构正常运转。与上年对比增加了191,219.40元，主要原因按规定落实干部职工各项待遇，支持部门正常履职，村（社区）干部及西部志愿者补助经费增加。

（三）国有资产占有使用情况

截至2024年12月31日，昆明市盘龙区人民政府滇源街道办事处资产总额59,320,941.90元，其中，流动资产33,745,286.57元，固定资产11,314,692.76元，对外投资及有价证券0.00元，在建工程14,251,688.00元，无形资产9,274.57元，其他资产0.00元。与上年相比，本年资产总额增加568,383.84元，其中在建工程增加2,588,188.99元。处置房屋建筑物0平方米，账面原值0.00元；处置车辆0辆，账面原值0.00元；报废报损资产0项，账面原值0.00元，实现资产处置收入0. 00元；资产使用收入170,757.00元，其中出租资产393.80平方米，资产出租收入170,757.00元。鉴于截至2024年12月31日的国有资产占有使用精准数据，需在完成2024年决算编制后才能汇总，此处公开为2025年1月资产月报数。

监督索引号53010300456200111

滇源街道部门预算公开样表