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附件1

昆明市盘龙区云师大实验中学盘龙学校

2025年预算公开目录

第一部分 昆明市盘龙区云师大实验中学盘龙学校2025年部门预算编制说明

一、基本职能及主要工作

二、预算单位基本情况

三、预算单位收入情况

四、预算单位支出情况

五、区对下专项转移支付情况

六、政府采购预算情况

七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

八、重点项目预算绩效目标情况

九、其他公开信息

第二部分 昆明市盘龙区云师大实验中学盘龙学校2025年部门预算表

一、财务收支预算总表

二、部门收入预算表

三、部门支出预算表

四、财政拨款收支预算总表

五、一般公共预算支出预算表（按功能科目分类）

六、一般公共预算“三公”经费支出预算表

七、部门基本支出预算表

八、部门项目支出预算表

九、项目支出绩效目标表

十、政府性基金预算支出预算表

十一、部门政府采购预算表

十二、政府购买服务预算表

十三、区对下转移支付预算表

十四、区对下转移支付绩效目标表

十五、新增资产配置表

十六、上级转移支付补助项目支出预算表

十七、部门项目中期规划预算表

附件2

昆明市盘龙区云师大实验中学盘龙学校

2025年部门预算编制说明

一、基本职能及主要工作

（一）部门主要职责

云南师范大学实验中学盘龙校区位于茨坝街道办事处青松路68号，校区占地129.5亩，建筑面积约6.2万平方米，承担着初中及高中的学历教育教学工作，确保学生掌握该学段的知识和技能，同时学校注重培养学生的综合素质，传承和弘扬中华优秀传统文化，办社会满意、家长满意、学生满意的学校。

（二）机构设置情况

我部门共设置9个内设机构，包括：校办公室、教务处、总务处、德育处、安保处、团委、教科室、财务室、工会。

所属单位0个。

（三）重点工作概述

在学校的工作中，教书育人是工作的核心，学校的教学工作、德育工作并重，让学生成长为社会所需要的合格人才，不仅能掌握该学习阶段应当掌握的知识，也力求德智体美劳全面发展。今年重点工作如下：

云南师范大学实验中学盘龙校区将继续发扬优良的校风、教风、学风，用全新的管理模式、教师队伍、教学理念，努力打造一所现代化、高水平、有特色的基础教育公办优质品牌示范校，全力提升教育区域发展水平，推动盘龙教育高质量发展再上新台阶。

二、预算单位基本情况

我部门编制2025年部门预算单位共1个。其中：财政全额供给单位1个；差额供给单位0个；定额补助单位0个；自收自支单位0个。财政全额供给单位中行政单位0个；参公单位0个；事业单位1个。截止2024年12月统计，单位基本情况如下：

在职人员编制88人，其中：行政编制0人，工勤人员编制0人，事业编制88人。在职实有88人，其中：财政全额保障88人，财政差额补助0人，财政专户资金、单位资金保障0人。

离退休人员91人，其中：离休0人，退休91人。

车辆编制1辆，实有车辆1辆，超编0辆。

三、预算单位收入情况

（一）部门财务收入情况

2025年部门财务总收入32,800,069.00元，其中：一般公共预算32,800,069.00元，政府性基金0.00元，国有资本经营收益0.00元，财政专户管理资金收入0.00元，事业收入0.00元，事业单位经营收入0.00元，上级补助收入0.00元，附属单位上缴收入0.00元，其他收入0.00元。

与上年对比增加1,686,748.00元，增长5.42%，其中一般公共预算比上年增加1,686,748.00元，增长5.42%。主要原因分析：一是基本支出中，人员岗位变动、增加薪级工资，人员经费增加；二是项目支出中，2025年较上年增加云南师范大学实验中学创建云南省一级一等完全中学资金项目360,000.00元。

（二）财政拨款收入情况

2025年部门财政拨款收入32,800,069.00元，其中:本年收入32,800,069.00元，上年结转收入0.00元。本年收入中，一般公共预算财政拨款32,800,069.00元，政府性基金预算财政拨款0.00元，国有资本经营收益财政拨款0.00元。

与上年对比增加1,686,748.00元，增长5.42%，其中一般公共预算比上年增加1,686,748.00元，增长5.42%。主要原因分析：一是基本支出中，人员岗位变动、增加薪级工资，人员经费增加；二是项目支出中，2025年较上年增加云南师范大学实验中学创建云南省一级一等完全中学资金项目360,000.00元。

四、预算单位支出情况

2025年部门预算总支出32,800,069.00元。财政拨款安排支出32,800,069.00元，其中：基本支出25,952,694.00元，比上年增加1,052,443.00元，增长4.23%，主要原因是人员岗位变动、增加薪级工资，人员经费增加；项目支出6,847,375.00元，与上年对比增加634,305.00元，增长10.21%，主要原因是2025年较上年增加云南师范大学实验中学创建云南省一级一等完全中学资金项目360,000.00元。

财政拨款安排支出按功能科目分类情况：

2050203“教育支出（类）-普通教育（款）-初中教育（项）”支出9,592,535.00元，主要用于初中在职在编人员和编外人员工资支出、在职在编人员单位部分失业保险缴纳和公用经费支出。

2050204“教育支出（类）-普通教育（款）-高中教育（项）”支出8,944,595.00元，主要用于高中在职在编人员工资支出、在职在编人员单位部分失业保险缴纳和公用经费支出。

2050299“教育支出（类）-普通教育（款）-其他普通教育支出（项）”支出250,000.00元，主要用于农村寄宿制学校家校往返交通补助经费。

2050999“教育支出（类）-教育费附加安排的支出（款）-其他教育费附加安排的支出（项）”支出6,200,000.00元，主要用于云南师范大学实验中学创建云南省一级一等完全中学资金项目。

2059999“教育支出（类）-其他教育支出（款）-其他教育支出（项）”支出397,375.00元，主要用于安保人员经费。

2080502“社会保障和就业支出（类）-行政事业单位养老支出（款）-事业单位离退休（项）”支出1,856,400.00元，主要用于退休人员临时性生活补贴发放。

2080505“社会保障和就业支出（类）-行政事业单位养老支出（款）-机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）”支出1,623,594.00元，主要用于在职在编人员单位部分养老保险缴纳。

2080506“社会保障和就业支出（类）-行政事业单位养老支出（款）-机关事业单位职业年金缴费支出（项）”支出620,000.00元，主要用于当年退休人员单位部分职业年金缴纳。

2080801“社会保障和就业支出（类）-抚恤（款）-死亡抚恤（项）”支出11,466.00元，主要用于退休和在职在编人员死亡抚恤金发放。

2101102“卫生健康支出（类）-行政事业单位医疗（款）-事业单位医疗（项）”支出744,807.00元，主要用于在职在编人员单位部分基本医疗保险缴纳。

2101103“卫生健康支出（类）-行政事业单位医疗（款）-公务员医疗补助（项）”支出788,133.00元，主要用于退休和在职在编人员单位部分公务员医疗补助缴纳。

2101199“卫生健康支出（类）-行政事业单位医疗（款）-其他行政事业单位医疗支出（项）”支出109,872.00元，主要用于退休和在职在编人员单位部分大病医疗保险缴纳、在职在编人员工伤保险缴纳。

2210201“住房保障支出（类）-住房改革支出（款）-住房公积金（项）”支出1,661,292.00元，主要用于在职在编人员单位部分住房公积金缴纳。

五、区对下专项转移支付情况

我部门的主管单位为盘龙区教育体育局，无对下专项转移支付。

（一）与中央配套事项：无

（二）按既定政策标准测算补助事项：无  

（三）经济社会事业发展事项：无

六、政府采购预算情况

根据《中华人民共和国政府采购法》的有关规定，编制了政府采购预算，共涉及采购项目14个，政府采购预算总额59,100.00元，其中：政府采购货物预算59,100.00元、政府采购服务预算0.00元、政府采购工程预算0.00元。

七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

昆明市盘龙区云师大实验中学盘龙学校2025年一般公共预算财政拨款“三公”经费预算合计0.00元，较上年增加0.00元，增长0%，具体变动情况如下：

（一）因公出国（境）费

昆明市盘龙区云师大实验中学盘龙学校2025年因公出国（境）费预算为0.00元，较上年增加0.00元，增长0%，共计安排因公出国（境）团组0个，因公出国（境）0人次。

无变化原因：我部门本年无一般公共预算财政拨款安排的因公出国（境）费预算支出，较上年无增减变化。

（二）公务接待费

昆明市盘龙区云师大实验中学盘龙学校2025年公务接待费预算为0.00元，较上年增加0.00元，增长0%，国内公务接待批次为0次，共计接待0人次。

无变化原因：我部门本年无一般公共预算财政拨款安排的公务接待费预算支出，较上年无增减变化。

（三）公务用车购置及运行维护费

昆明市盘龙区云师大实验中学盘龙学校2025年公务用车购置及运行维护费为0.00元，较上年增加0.00元，增长0%。其中：公务用车购置费0.00元，较上年增加0.00元，增长0%；公务用车运行维护费0.00元，较上年增加0.00元，增长0%。共计购置公务用车0辆，年末公务用车保有量为1辆。

无变化原因：我部门本年无一般公共预算财政拨款安排的公务用车购置及运行维护费预算支出，较上年无增减变化。

八、重点项目预算绩效目标情况

我部门无重点项目。

九、其他公开信息

（一）专业名词解释

1.财政拨款收入：指财政部门用一般预算收入安排的预算单位资金。

2.经济科目：指政府支出按经济性质和具体用途所作的一种分类科目，具体设类、款两级。

3.功能科目：指政府支出按其主要职能活动所作的一种分类科目，主要反映政府活动的不同功能和政策目标，具体设类、款、项三级。

4.一般公共预算：对以税收为主体的财政收入，安排用于保障和改善民生、推动经济社会发展、维护国家安全、维持国家机构正常运转等方面的收支预算。主要包括本级财力、专项收入、执法办案补助、收费成本补偿、财政专户管理的教育收费和国有资源（资产）有偿使用。

5.“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。

（1）因公出国（境）费，反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出。

（2）公务用车购置及运行维护费，反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出。

（3）公务接待费，反映单位开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

（二）机关运行经费安排变化情况及原因说明

昆明市盘龙区云师大实验中学盘龙学校2025年机关运行经费安排0.00元，与上年对比增加0.00元，增长0%。

无变化原因：我部门属于事业单位，无相关机关运行经费安排。

（三）国有资产占有使用情况

截至2024年12月31日，我部门资产总额133,549,064.67元，其中，流动资产1,128,719.10元，固定资产131,806,508.39元，对外投资及有价证券0.00元，在建工程0.00元，无形资产613,837.18元，其他资产0.00元。与上年相比，本年资产总额减少2,352,702.88元，其中固定资产减少3,595,499.32元。处置房屋建筑物0平方米，账面原值0.00元；处置车辆0辆，账面原值0.00元；报废报损资产0项，账面原值0.00元，实现资产处置收入0.00元；资产使用收入25,022.80元，其中出租资产447.97平方米，资产出租收入25,022.80元。鉴于截至2024年12月31日的国有资产占有使用精准数据，需在完成2024年决算编制后才能汇总，此处公开为2025年1月资产月报数。

监督索引号53010300136001000111

昆明市盘龙区云师大实验中学盘龙学校2024年度预算公开附表20250325085913752