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附件1

昆明重工中学2025年预算公开目录

第一部分 昆明重工中学2025年部门预算编制说明

一、基本职能及主要工作

二、预算单位基本情况

三、预算单位收入情况

四、预算单位支出情况

五、区对下专项转移支付情况

六、政府采购预算情况

七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

八、重点项目预算绩效目标情况

九、其他公开信息

第二部分 昆明重工中学2025年部门预算表

一、财务收支预算总表

二、部门收入预算表

三、部门支出预算表

四、财政拨款收支预算总表

五、一般公共预算支出预算表（按功能科目分类）

六、一般公共预算“三公”经费支出预算表

七、部门基本支出预算表

八、部门项目支出预算表

九、项目支出绩效目标表

十、政府性基金预算支出预算表

十一、部门政府采购预算表

十二、政府购买服务预算表

十三、区对下转移支付预算表

十四、区对下转移支付绩效目标表

十五、新增资产配置表

十六、上级转移支付补助项目支出预算表

十七、部门项目中期规划预算表

附件2

昆明重工中学2025年部门预算编制说明

一、基本职能及主要工作

（一）部门主要职责

为了依法促进基础教育的发展，我们必须全面提高教育教学的质量。需要我们认真地抓好学校的管理工作，确保教育活动的顺利进行。通过这些努力，我们旨在满足国民对于教育的基本需求，为社会培养出更多优秀的人才。这不仅包括提高教师的教学能力，还包括改善学校的硬件设施，以及优化课程设置，使之更加符合现代社会的发展需求。同时，我们还需要关注学生的全面发展，不仅仅是学术成绩，还包括体育、艺术等多方面的培养。只有这样，我们才能真正实现基础教育的全面提升，为国家的未来打下坚实的基础。

（二）机构设置情况

我单位共设置9个内设机构，包括：党总支、工会、德育中心、教务处、教研室、总务处、人事处、校办、体育部。

所属单位0个。

（三）重点工作概述

为了确保本部门的人员配备和公用经费得到充分的保障，我们必须严格依照相关规定，落实每一位干部职工应享有的各项待遇，从而支持部门能够正常地履行其职责。这不仅包括基本的工资和福利，还包括职业发展和培训机会，以及必要的工作设备和环境。同时，要确保学校日常办公的基本需求得到满足，包括办公用品、通讯设施和必要的技术支持，从而为学校相关的教育教学活动的顺利开展提供必要的支持和保障。

此外，还需关注并优化办公资源的分配，合理规划预算，确保资金使用效率最大化。这涉及到对各项开支的严格审核和控制，以及对资源使用的优先级排序。对于教学设施和设备的维护更新，要制定明确的计划和时间表，以保证教学环境的先进性和安全性。这包括定期检查和升级教学设备，以及对教学软件进行更新和维护。同时，加强与外部机构的合作交流，拓宽资源获取渠道，包括与企业、学术机构和其他教育组织的合作，为学校的发展注入新的活力，促进知识的交流和创新。

二、预算单位基本情况

我部门编制2025年部门预算单位共1个。其中：财政全额供给单位1个；差额供给单位0个；定额补助单位0个；自收自支单位0个。财政全额供给单位中行政单位0个；参公单位0个；事业单位1个。截止2024年12月统计，单位基本情况如下：

在职人员编制121人，其中：行政编制0人，工勤人员编制0人，事业编制121人。在职实有121人，其中： 财政全额保障121人，财政差额补助0人，财政专户资金、单位资金保障0人。

离退休人员 75人，其中： 离休 0人，退休75人。

车辆编制0辆，实有车辆0辆，超编0辆。

三、预算单位收入情况

（一）部门财务收入情况

2025年部门财务总收入32,162,849.96元，其中：一般公共预算32,162,849.96元，政府性基金0元，国有资本经营收益0元，财政专户管理资金收入0元，事业收入0元，事业单位经营收入0元，上级补助收入0元，附属单位上缴收入0元，其他收入0元。

与上年对比增加225,698.84元，增长率0.71%，主要原因分析学生人数和教师人数比上年增加。

（二）财政拨款收入情况

2025年财政拨款收入32,162,849.96元，其中:本年收入32,162,849.96元，上年结转收入0元。本年收入中，一般公共预算财政拨款 32,162,849.96元，政府性基金预算财政拨款0元，国有资本经营收益财政拨款0元。

与上年对比增加225,698.84元，增长率0.71%，主要原因分析学生人数和教师人数比上年增加。

四、预算单位支出情况

2025年部门预算总支出 32,162,849.96元。财政拨款安排支出32,162,849.96元，其中：基本支出26,565,111.00元，与上年对比减少147,601.00元，下降率0.62%，主要原因分析退休高级教师一名，新招年轻教师和高级教师差；项目支出5,597,738.96元，与上年对比减少1,126,700.16元，下降率25.12%，主要原因分析减少项目义务教育阶段学校课后服务经费。

财政拨款安排支出按功能科目分类情况：

2050202小学教育主要用于水电费、办公电话费及相关办公费用的开支846,720.00元；

2050203初中教育主要用于教师工资及相关办公费用的开支19,157,085.00元；

2050299其他普通教育支出主要用办公设施设备维护购买、水电费及相关办公费用的开支1,352,392.64元；

2080502事业单位离退休主要用于退休人员生活补助的开支387,600.00元；

2080505机关事业单位基本养老保险缴费支出主要用于机关事业单位基本养老保险缴费支出的开支2,258,102.00元；

2080506机关事业单位职业年金缴费支出主要用于机关事业单位职业年金缴费支出的开支4,245,346.32元；

2101102事业单位医疗主要用于事业单位医疗支出的开支1,035,881.00元；

2101103公务员医疗补助主要用于公务员医疗补助支出的开支721,819.00元；

2101199其他行政事业单位医疗支出主要用于医疗补助支出的开支99,244.00元；

2210201住房公积金主要用于住房公积金支出的开支2,058,660.00元。

五、区对下专项转移支付情况

昆明重工中学2025年无区对下转移支付情况。

（一）与中央配套事项

昆明重工中学2025年无与中央配套区对下转移支付事项。

（二）与省级配套事项

昆明重工中学2025年无与省级配套区对下转移支付事项。

（三）与市级配套事项

昆明重工中学2025年无与市级配套区对下转移支付事项。

（四）按既定政策标准测算补助事项

昆明重工中学2025年无按既定政策标准测算补助区对下转移支付事项。

（五）经济社会事业发展事项

昆明重工中学2025年无经济社会事业发展区对下转移支付事项。

六、政府采购预算情况

根据《中华人民共和国政府采购法》的有关规定，编制了政府采购预算，共涉及采购项目0个，政府采购预算总额0元，其中：政府采购货物预算0元、政府采购服务预算0元、政府采购工程预算0元。

七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

昆明重工中学2025年一般公共预算财政拨款“三公”经费预算合计0元，较上年增加0元，增长0%，具体变动情况如下：

（一）因公出国（境）费

昆明重工中学2025年因公出国（境）费预算为0元，较上年增加0元，增长0%，共计安排因公出国（境）团组0个，因公出国（境）0人次。

昆明重工中学因公出国（境）费与上年相比无变化。主要原因是：没有安排因公出国（境）人员，无此项支出。

（二）公务接待费

昆明重工中学2025年公务接待费预算为0元，较上年增加0元，增长0%，国内公务接待批次为0次，共计接待0人次。

昆明重工中学2025年公务接待费与上年相比无变化。主要原因是：没有安排2025年公务接待，无此项支出。

（三）公务用车购置及运行维护费

昆明重工中学2025年公务用车购置及运行维护费为0元，较上年增加0元，增长0%。其中：公务用车购置费0元，较上年增加0元，增长0%；公务用车运行维护费0元，较上年增加0元，增长0%。共计购置公务用车0辆，年末公务用车保有量为0辆。

昆明重工中学2025年公务用车购置及运行维护费与上年相比无变化。主要原因是：没有公务用车购置及运行维护费，无此项支出。

八、重点项目预算绩效目标情况

事业人员支出工资：做好本部门人员、公用经费保障，按规定落实干部职工各项待遇，支持部门正常履职。

对个人和家庭的补助：做好本部门人员、公用经费保障，按规定落实干部职工各项待遇，支持部门正常履职。

新增资产配置经费：根据盘龙区财政局下发2025年度生均公用经费指标，本学期学生人数2313人，生均公用经费为1161100元，其中预计用于教育教学资产采购35000元，我校将按照经费计划，在三季度完成采购任务的100%，保障学校教育教学的正常开展；保障学校办公设备的正常使用。

小学生均公用经费：根据盘龙区财政局下发2025年度生均公用经费指标，保障学校教育教学的正常开展；保障学校办公设备的正常使用；促进学生德智体美劳全面发展，培养利于社会发展的合格后续人员；达到学校及盘龙区教育局的目标。本学期学生人数1735人，生均公用经费为775600元，其中预计用于教育教学资产采购350000元，日常办公经费425500元，我校将按照经费计划，公用经费保障教育教学正常开展，提高办学水平。

初中生均公用经费：根据盘龙区财政局下发2025年度生均公用经费指标，保障学校教育教学的正常开展；保障学校办公设备的正常使用；促进学生德智体美劳全面发展，培养利于社会发展的合格后续人员；达到学校及盘龙区教育局的目标。本学期学生人数578人，生均公用经费为385500元，其中预计用于教育教学资产采购0元，日常办公经费385500元，我校将按照经费计划，公用经费保障教育教学正常开展，提高办学水平。

一般公用经费：做好本部门人员、公用经费保障，按规定落实干部职工各项待遇，支持部门正常履职。

住房公积金：做好本部门人员、公用经费保障，按规定落实干部职工各项待遇，支持部门正常履职。

社会保障缴费：做好本部门人员、公用经费保障，按规定落实干部职工各项待遇，支持部门正常履职。

工会经费：做好本部门人员、公用经费保障，按规定落实干部职工各项待遇，支持部门正常履职。

九、其他公开信息

（一）专业名词解释

“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。

因公出国（境）费，指单位工作人员公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出。

（二）机关运行经费安排变化情况及原因说明

昆明重工中学2025年机关运行经费安排为0元，较上年增加0元，增长0%。主要原因是：昆明重工中学为非参公管理事业单位，故无机关运行经费。

（三）国有资产占有使用情况

截至2024年12月31日，昆明重工中学资产总额32,939,189.25元，其中，流动资产0元，固定资产32,670,189.25元，对外投资及有价证券0元，在建工程0元，无形资产269,000.00元，其他资产0元。与上年相比，本年资产总额增加657,836.00元，其中固定资产增加657,836.00元。处置房屋建筑物0平方米，账面原值0元；处置车辆0辆，账面原值0元；报废报损资产0项，账面原值0元，实现资产处置收入0元；资产使用收入0元，其中出租资产0平方米，资产出租收入0元。鉴于截至2024年12月31日的国有资产占有使用精准数据，需在完成2024年决算编制后才能汇总，此处公开为2024年12月（2025年1月上报）资产月报数据。

监督索引号53010300136006000111

昆明重工中学部门预算公开样表20250324044723002

昆明重工中学（中小学企业退休教师差额待遇(区级)经费）附件2-1.重点领域财政项目文本公开（文本格式，单位：元）

昆明重工中学（中小学企业退休教师差额待遇(省级)经费）附件2-1.重点领域财政项目文本公开（文本格式，单位：元） - 副本