监督索引号53010300163600100000

昆明市盘龙区综合行政执法局（本级）

2025年预算公开目录

第一部分 昆明市盘龙区综合行政执法局（本级）2025年部门预算编制说明

一、基本职能及主要工作

二、预算单位基本情况

三、预算单位收入情况

四、预算单位支出情况

五、区对下专项转移支付情况

六、政府采购预算情况

七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

八、重点项目预算绩效目标情况

九、其他公开信息

十、预算收支增减变化情况说明

第二部分 昆明市盘龙区综合行政执法局（本级）2025年部门预算表

一、部门财务收支预算总表

二、部门收入预算表

三、部门支出预算表

四、财政拨款收支预算总表

五、一般公共预算支出预算表

六、一般公共预算“三公”经费支出预算表

七、部门基本支出预算表

八、部门项目支出预算表

九、部门项目支出绩效目标表

十、政府性基金预算支出预算表

十一、部门政府采购预算表

十二、政府购买服务预算表

十三、区对下转移支付预算表

十四、区对下转移支付绩效目标表

十五、新增资产配置表

十六、上级补助项目支出预算表

十七、部门项目中期规划预算表

附件2

昆明市盘龙区综合行政执法局（本级）2025年

部门预算编制说明

一、基本职能及主要工作

（一）部门主要职责：

1、贯彻执行党和国家、省、市、区有关城市管理方面的法律法规、规章和方针政策。

2、负责拟订盘龙区城市管理、综合行政执法及城市园林绿化发展战略、中长期规划，经批准后组织实施；制定盘龙区城市综合治理和专项整治以及园林绿化总体方案、年度工作计划，并组织实施。

3、负责对全区城市管理全行业进行指导、业务培训、协调服务、监督检查、督察督办和考核评比的相关工作。

4、负责相对集中行使市容环境卫生管理、城市规划、住房和城乡建设管理、城市园林绿化管理方面法律、法规、规章规定的行政处罚权；负责相对集中行使工商管理、公安交通管理、市政管理、商务管理方面法律、法规、规章规定的部分行政处罚权；履行法律、法规、规章规定或省、市、区人民政府赋予的其他城市管理及综合行政执法的行政处罚权。

5、负责根据昆明市城市照明政府规章和管理规范，拟订盘龙区城市照明发展规划、年度建设和维护计划并组织实施；负责辖区内公共部分景观亮化设施（立交桥、跨线桥、人行天桥、河道及城市公共广场等）及高层重要建筑景观照明设施的维护、管理、监督工作。

6、负责全区市容秩序、环境卫生的监督、检查及考核管理；参与大中型市容环卫设施建设项目、城市新建及改扩建项目中市容环境配套设施方案的审核和监督；检查指导垃圾处置业务和环卫设施的规范管理；监督、检查、指导城市生活垃圾分类管理工作；负责辖区城市建筑废弃物运送处置审核和管理工作。

7、负责执行城市户外广告、店招店牌管理的法律、法规，拟订专项规划；对大型户外广告的设置、招标、拍卖、临时市场的设置、大型灯光亮化建设工程、大型公益广告宣传提出初审意见；负责对辖区内户外广告设施设置规划和设置许可的审批工作；组织开展户外广告、店招店牌的综合整治。

8、负责指导督促全区创建“国家园林城市、国家生态园林城市和建设世界春城花都”的工作；负责指导海绵城市建设中园林绿化相关工作；负责指导全区园林、园艺苗木花卉生产工作；负责督促、指导、检查、组织实施全区绿化建设和管养工作，负责组织全区城市绿地普查和统计工作；负责城市规划区范围内城乡防护绿地、附属绿地、道路绿地、街头游园、广场绿地的行业管理工作；负责执行上级制定的城镇绿化行业技术标准、质量标准、管理标准和服务规范，并组织检查、考评。

9、负责城市管理及综合行政执法的研究，指导城市管理、园林绿化及综合行政执法重大科技项目攻关、成果推广和新技术开发、引进、应用工作；参与全区城市基础设施建设项目的可行性研究、方案审查和工程竣工备案工作。

10、负责城市管理和综合行政执法工作经费的管理，参与编制城市管理年度资金计划并组织实施；按照市容环卫、城市照明工程建设、城市园林绿化建设等维护管理的计划划拨资金，对资金使用实施监督管理。

11、负责指导、监督、检查、考核和协调全区城市管理综合行政执法工作；负责对城市管理综合行政执法人员行政不作为或乱作为、不依法行政或处罚不当的行为做出纠正或查处；负责城市管理综合行政执法110社会联动和市长热线交办的工作。

12、负责有关城市管理综合行政执法工作方面的行政复议和诉讼应诉工作；负责城市管理及综合行政执法方面的法律法规政策宣传教育工作。

13、昆明市盘龙区综合行政执法局负责本行业领域的安全生产监管工作。

14、完成区委、区政府和上级部门交办的其他任务。

（二）机构设置情况

我部门共设置6个内设机构，包括：

党政综合办公室、市容环境卫生管理科、行政审批科（加挂户外广告设置管理科牌子，加挂城市照明管理科牌子）、法制科、行政执法监督科（加挂纪检监察室牌子）、园林绿化管理科（加挂规划建设科牌子）。我部门无所属单位。

（三）重点工作概述

1、持续推进七大行动品质提升，不断提升城市品质

继续做好建设道路绿化喷雾设施、立体绿化示范点、道路“增色添彩”、乔木增补工作。确保完成市级部门下达的年度任务。

2、继续抓好绿美盘龙建设工作

一是加快推进桥墩立体绿化工作，并加强桥墩现有爬藤植物的精细化管养；

二是结合项目开发完成新增城市绿地建设工作，结合海绵城市建设完成公园绿地建设工作；

三是积极推进街心花园（游园）、立体绿化示范点、建设道路绿化喷雾设施工作；

四是积极推进“绿色图章”审批工作。

3、加大执法力度，持续抓好城市管理工作

一是加强城市道路巡查监管，严格落实街道属地管理责任，对渣土运输过程中造成的路面污染依法追溯工地源头责任；

二是进一步加强执法联动，通过与多部门联动，加强工作沟通和协调，盘活城市管理一盘棋，彰显盘龙区城市管理工作的活力和水平。

4、持续做好市容环境整治及基础设施建设工作

一是持续强化“环卫一体化”管理标准，加强对背街小巷及城中村环卫一体化清扫保洁、生活垃圾收运及直管公厕维护管理、河道保洁等管理工作；

二是加快推进城乡生活垃圾分类治理及资源化利用。

三是补齐环卫短板，继续推动环卫基础设施建设。

四是继续推进路灯补建工作。

二、预算单位基本情况

我部门编制2025年部门预算单位共1个。

其中：财政全供给单位1个；部分供给单位0个；特殊供给单位0个；自收自支单位0个。财政全供给单位中行政单位1个；参公管理事业单位0个；非参公管理事业单位0个。

截止2024年12月统计，部门基本情况如下：

在职人员编制48人，其中：行政编制29人，工勤人员编制6人，事业编制13人。在职实有45人，其中：财政全额保障45人，财政差额补助0人，财政专户资金、单位资金保障0人。

离退休人员34人，其中：离休0人，退休34人。

车辆编制6辆，实有车辆6辆，超编0辆。

三、预算单位收入情况

（一）部门财务收入情况

2025年部门财务总收入135061654.57元，其中：一般公共预算收入135061654.57元，政府性基金预算收入0.00元，国有资本经营预算收入0.00元，财政专户管理资金收入0.00元，事业收入0.00元，事业单位经营收入0.00元，上级补助收入0.00元，附属单位上缴收入0.00万元，其他收入0.00元。

与上年对比减少了53924545.43元，今年预算相较去年减少的原因：削减了“社会公厕实行免费开放补助经费”、“执法业务工作经费”等项目；削减了“绿化维护专项经费”、“盘龙区环卫一体化运行经费”等部分资金。

（二）财政拨款收入情况

2025年部门财政拨款收入135061654.57元，其中:本年收入135061654.57元，上年结转结余收入0.00元。本年收入中，一般公共预算财政拨款135061654.57元，政府性基金财政拨款0.00元，国有资本经营预算财政拨款0.00元，财政专户管理资金拨款0.00元。

与上年对比减少了53924545.43元，今年预算相较去年减少的原因：削减了“社会公厕实行免费开放补助经费”、“执法业务工作经费”等项目；削减了“绿化维护专项经费”、“盘龙区环卫一体化运行经费”等部分资金。

四、预算单位支出情况

2025年部门预算总支出135061654.57元。财政拨款安排支出135061654.57元，其中：基本支出15758179.00元，与上年对比增加3199270.00元，增加的主要原因：一是人员增加变动（原昆明市盘龙区自然资源局，昆明市盘龙区文化旅游局部分人员转隶至我单位）；二是人员增调资；所以基本支出有所增长。项目支出119303475.57元，与上年对比减少57123835.43元，减少的主要原因是：削减了“社会公厕实行免费开放补助经费”、“执法业务工作经费”等项目；削减了“绿化维护专项经费”、“盘龙区环卫一体化运行经费”等部分项目资金。

（一）财政拨款安排支出按功能科目分类情况

1、208社会保障和就业支出1954440.00元。其中2080501“行政事业单位养老支出-行政单位离退休”支出856800.00元，主要用于行政编的离退休人员，反映行政编离退休人员的生活补助等支出。2080505“行政事业单位养老支出-机关事业单位基本养老保险缴费”支出1097640.00元，主要用于机关事业单位的人员基本养老保险缴费，反映基本养老保险等支出。

2、210卫生健康支出930240.00元。其中2101101“行政单位医疗-职工基本医疗保险缴费”支出359562.00元，主要用于行政人员基本医疗保险缴费，反映行政人员基本医疗等支出。2101102“事业单位医疗-职工基本医疗保险缴费”支出102732.00元，主要用于事业人员基本医疗保险缴费，反映事业人员基本医疗等支出。2101103“公务员医疗补助-公务员医疗补助缴费”支出410946.00元，主要用于公务员医疗补助，反映公务员医疗补助缴费等支出。2101199“其他行政事业单位医疗支出-其他社会保障缴费”支出57000.00元，主要用于其他社会保障缴费，反映其他社会保障缴费支出。

3、212城乡社区支出131185426.57元。其中2120101“城乡社区管理事务-行政运行”支出8283229.00元，主要用于一般公用经费、离退休工会活动经费等缴费，反映一般公用经费、离退休工会活动经费等支出。2120104“城乡社区管理事务-城管执法”支出1200000.00元，主要用于城管执法，反映城管执法人员工资福利支出。2120399“城乡社区公共设施-其他城乡社区公共设施支出”支出657200.00元，主要用于其他城乡社区公共设施支出。2120501“城乡社区环境卫生-城乡社区环境卫生”支出121044997.57元，主要用于环境卫生项目，反映环境卫生项目等支出。

4、221住房保障支出991548.00元。其中2210201“住房改革支出-住房公积金”支出991548.00元，主要用于职工住房公积金缴纳，反映住房保障等支出。

（二）财政拨款安排支出按经济科目分类情况

1.301工资福利支出13452299.00元，其中：30101基本工资支出2544756.00元、30102津贴补贴支出2716632.00元、30103奖金2356061.00元、30107绩效工资1053528.00元、30108机关事业单位基本养老保险缴费1097640.00元、30110职工基本医疗保险缴费462294.00元、30111公务员医疗保险410946.00元、30112其他社会保障缴费193894.00元、30113住房公积金991548.00元、30199其他工资福利支出162500.00元。

2.302公用及项目经费支出1449080.00元，其中：30201办公费，支出157350.00元；30205水费，支出39366.00元；30206电费，支出29106.00元；30207邮电费，支出52974.00元；30211差旅费，支出76950.00；30213维修（护）费，支出82080.00元；30216培训费，支出30780.00元；30217公务接待费，支出59750.00元；30227委托业务费，支出89427294.57元；30228工会经费，支出51084.00元；30229福利费，支出4984500.00元；30231公务用车运行维护费，支出132000.00元；30239其他交通费用，支出513000.00元；30299其他商品和服务，支出20400.00元。

3.303行政单位离退休支出856800.00元，其中30305生活补助，支出856800.00元。

   4.309 资本性支出（基本建设）支出25095921.00元，其中30905基础设施建设支出25095921.00元。

主要反映单位商品和服务、办公经费的各类支出、政府用于对个人和家庭的补助支出、单位开支的在职职工和编制外长期聘用人员的各类劳动报酬、以及为上述人员缴纳的各项社会保险费和基础设施建设等。

五、区对下专项转移支付情况

昆明市盘龙区综合行政执法局（本级）2025年部门预算无区对下专项转移支付情况。

（一）与中央配套事项

昆明市盘龙区综合行政执法局（本级）2025年部门预算无与中央配套区对下专项转移支付事项。

（二）与省级配套事项

昆明市盘龙区综合行政执法局（本级）2025年部门预算无与省级配套区对下专项转移支付事项。

（三）与市级配套事项

昆明市盘龙区综合行政执法局（本级）2025年部门预算无与市级配套区对下专项转移支付事项。

（四）按既定政策标准测算补助事项

昆明市盘龙区综合行政执法局（本级）2025年部门预算无按既定政策标准测算补助区对下专项转移支付事项。

（五）经济社会事业发展事项

昆明市盘龙区综合行政执法局（本级）2025年部门预算无经济社会事业发展区对下专项转移支付事项。

六、政府采购预算情况

2025年昆明市盘龙区综合行政执法局无政府采购预算。

根据《中华人民共和国政府采购法》的有关规定，编制了政府采购预算，共涉及采购项目0个，政府采购预算总额0.00元，其中：政府采购货物预算0.00元、政府采购服务预算0.00元、政府采购工程预算0.00元。

七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

昆明市盘龙区综合行政执法局2025年一般公共预算财政拨款“三公”经费预算合计191750.00元，较上年增长了4750元，具体情况如下：

（一）因公出国（境）费

昆明市盘龙区综合行政执法局2025年因公出国（境）费预算为0.00元，较上年增加0.00元，增长0%；共计安排因公出国（境）团组0个，因公出国（境）0人次。

昆明市盘龙区综合行政执法局因公出国（境）费与上年持平，主要原因是没有因公出国（境）人员，无此项支出。

（二）公务接待费

昆明市盘龙区综合行政执法局2025年公务接待费预算为59750.00元，较上年增加4750.00元，增长8.64%；预计国内公务接待批次为30次，预计接待590人次。

昆明市盘龙区综合行政执法局公务接待费较上年增加4750.00元，增长8.64%。增长变化原因：预计接待人数增加，所以相应费用增长。

（三）公务用车购置及运行维护费

昆明市盘龙区综合行政执法局2025年公务用车购置及运行维护费为132000.00元，增长0.00%。其中：公务用车购置费0.00元，增长0.00%；公务用车运行维护费132000.00元，增长0.00%。共计购置公务用车0辆，年末公务用车保有量为6辆。

昆明市盘龙区综合行政执法局公务用车购置及运行维护费与上年相比增长0.00%，增长0%。主要原因是按上级要求厉行节约，严格控制公务用车购置及运行维护费支出。

八、重点项目预算绩效目标情况

（一）、绿化维护专项经费

绩效目标：确保绿化面积保持或超过3902741.11平方米；完成计划管养面积每季度的绿化管养工作任务，确保盘龙区辖区内的公共绿地无死树、缺塘、无斑秃裸露现象，绿地保存率95%，绿化植物存活率95%以上；按照计划完成年度绿化管养工作任务；根据周检查、月考核、季度考核结果，拨付绿化养护费17000000元；美化市容，提供适宜人栖居的人居环境，提升城市品质；确保满意度达90%以上。

（二）、盘龙区环卫一体化运行经费。

绩效目标：进一步规范环卫工作的市场化、专业化、机械化、精细化和常态化，制改革。改进环卫清扫保洁作业中的问题，提升作业标准，“改扫为洗、改扫为吸、改扫为刷”，提升路面整洁度，真正做到“路见本色”；建立一体化收转运体系，实现生活垃圾分类收转运；将公厕运营管理服务质量全部提高到国家一类公厕以上标准。

（三）、环卫工人节日慰问经费

绩效目标：积极落实相关政策文件精神要求，认真核实各月符合补助条件的环卫工人人数，按时按量发放环卫工人补助，调动环卫工人的工作积极性，体现盘龙区对环卫工人们为美化、净化城市环境默默无闻的工作，营造卫生整洁优美环境做出的贡献给予了充分肯定。

（四）、重点区域景观提升经费

绩效目标：根据《盘龙区节日氛围营造细化方案》的通知(盘政办通〔2021〕40 号》要求随着经济水平的不断提升，居民对节日庆典氛围营造的需求也不断提高。城区重要道路在节日庆典期间悬挂切合氛围的国旗、灯笼、中国结、彩旗、宣传画等象征节庆标志及活动的装饰装点已成为常态工作。

盘龙区辖区内实施氛围营造的主干道一般指北京路、东风东路、人民东路、穿金路、环城路、北辰大道、白塔路、白云路等，每个节日结合上级要求和实际情况选择其中的道路开展氛围营造工作。从而优化人居环境，提升城市形象，改善市民生产、生活质量。计划年度内国旗悬挂量不低于620组，灯笼数量不少于1200个，宣传画不少于1600张，有效完成各项工作验收工作，有效营造浓厚的节日氛围和打造良好城市形象，通过项目开展综合满意度不低于90%。

（五）、餐饮服务经费

绩效目标：负责对食堂卫生情况、饭菜质量、采购成本支出等方面进行监督，对食物的不定时查验制度，每周对食堂所购的原材料及处理过程开展一至两次的抽查，发现问题的，提出限期整改意见，确保食堂的正常运作，保障食品采购安全。

（六）、离退休干部党组织经费

绩效目标：预算年度内完成4个党支部34名离退休党员的慰问补助，保障对离退休老党员的慰问及时到位，进一步增强党组织的感召力和凝聚力，综合满意度不低于95%。

（七）、改善环卫工人待遇补助经费

绩效目标：积极落实相关政策文件精神要求，认真核实各月符合补助条件的环卫工人人数，按时按量发放环卫工人补助，调动环卫工人的工作积极性，体现盘龙区对环卫工人们为美化、净化城市环境默默无闻的工作，营造卫生整洁优美环境做出的贡献给予了充分肯定。

九、其他公开信息

（一）专业名词解释

绿化维护费：即为政府辖区内的公共绿地进行维护所产生的费用。

“三公”经费公务用车购置及运行费：指单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出，公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括领导干部专车、一般公务用车和执法执勤用车。

政府采购：是指各级政府为了开展日常政务活动或为公众提供服务，在财政的监督下，以法定的方式、方法和程序，通过公开招标、公平竞争，由财政部门以直接向供应商付款的方式，从国内、外市场上为政府部门或所属团体购买货物、工程和劳务的行为。

（二）机关运行经费安排变化情况及原因说明

昆明市盘龙区综合行政执法局2025年机关运行经费安排1449080.00元，与上年对比增加了249980.00元，主要原因人员调动增加，所以相应运行经费增长。

（三）国有资产占有使用情况

截至2024年12月31日，昆明市盘龙区综合行政执法局部门资产总额694845547.55元；其中，流动资产8137211.73元，固定资产42426.19元，对外投资及有价证券 0.00元，在建工程667247901.45元，无形资产0.00元，其他资产19418008.18元。与上年相比，本年资产总额减少2179882.16元；其中，固定资产减少32865.73元。处置房屋建筑物0.00 平方米，账面原值 0.00 元；处置车辆 0辆，账面原值 0.00 元；报废报损资产 0项，账面原值0.00元，实现资产处置收入 0.00元；资产使用收入0.00元，其中出租资产 0 平方米，资产出租收入 0.00元。鉴于截至2024年12月31日的国有资产占有使用精准数据，需在完成2024年决算编制后才能汇总，此处公开为2025年1月上报资产月报数据。

十、预算收支增减变化情况说明

（一）基本支出预算变动的主要原因

2025年部门预算总支出135061654.57元。其中：基本支出15758179.00元，与上年对比增加3199270.00元，增加的主要原因：一是人员增加变动（原昆明市盘龙区自然资源局，昆明市盘龙区文化旅游局部分人员转隶至我单位）；二是人员增调资；所以基本支出有所增长。

（二）项目支出预算变动的主要原因

2025年部门预算总支出135061654.57元。其中：项目支出119303475.57元，与上年对比减少57123835.43元，减少的主要原因是：削减了“社会公厕实行免费开放补助经费”、“执法业务工作经费”等项目；削减了“绿化维护专项经费”、“盘龙区环卫一体化运行经费”等部分项目资金。

监督索引号53010300163600100111

综合行政执法局2025年预算公开表格（本级）20250325093645694

1_附件2-1.重点领域财政项目文本公开（环卫一体化项目，单位：元）(1)

附件2-1.重点领域财政项目文本公开（绿化维护项目，单位：元）