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昆明少年儿童图书馆2025年

预算公开目录

第一部分 昆明少年儿童图书馆2025年部门预算编制说明

一、基本职能及主要工作

二、预算单位基本情况

三、预算单位收入情况

四、预算单位支出情况

五、区对下专项转移支付情况

六、政府采购预算情况

七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

八、重点项目预算绩效目标情况

九、其他公开信息

第二部分 昆明少年儿童图书馆2025年部门预算表

一、财务收支预算总表

二、部门收入预算表

三、部门支出预算表

四、财政拨款收支预算总表

五、一般公共预算支出预算表（按功能科目分类）

六、一般公共预算“三公”经费支出预算表

七、部门基本支出预算表

八、部门项目支出预算表

九、项目支出绩效目标表

十、政府性基金预算支出预算表

十一、部门政府采购预算表

十二、政府购买服务预算表

十三、区对下转移支付预算表

十四、区对下转移支付绩效目标表

十五、新增资产配置表

十六、上级转移支付补助项目支出预算表

十七、部门项目中期规划预算表

昆明少年儿童图书馆2025年部门

预算编制说明

一、基本职能及主要工作

（一）部门主要职责

昆明少年儿童图书馆为昆明的广大少年儿童以及各类型需要利用儿童文献信息的社会用户提供服务的公共图书馆。

1.广泛收集、科学整理、加工、保存、开发和迅速传递国内外优秀儿童文献信息资料。

2.开展借阅流通和阅读指导工作。

3.开展用户教育，培养少年儿童和儿童工作者、儿童家长的情报意识和利用文献信息的能力。

4.为广大少年儿童读者提供各类素质教育服务，并为儿童工作者、儿童家长举办继续教育性的各类学习班、开展形式多样、内容丰富的阅读活动。

5.开发文献信息资源，开展参考咨询和信息服务工作，为儿童教育、教学和研究工作者及家长提供有关儿童方面的科研性服务。

（二）机构设置情况

我部门共设置7个内设机构，包括：办公室、采访编目部、少儿借阅部、综合借阅部、培训辅导部、现代技术部、少儿影院部。

所属单位0个。

（三）重点工作概述

一是优化服务水平。做好基础免费开放工作，加大馆员培训力度，提高馆员专业素质、服务意识，为来访读者提供更优质查阅服务。

二是加大投入力度。改善图书馆软、硬件设施，为读者提供更加舒适、便捷的阅读环境。加强图书馆的安全管理工作，确保读者和工作人员的人身安全和财产安全。

三是强化品牌宣传。持续做好做实我馆重点阅读品牌活动，不断拓展图书馆社会功能。

四是深化共建共享。推进图书馆数字化建设，建立数字图书馆平台，提供电子图书、期刊、数据库等数字资源的检索和利用服务。根据读者的需要，采购相关的图书、期刊、报纸等文献资源，完善总分馆建设，加强与其他图书馆的合作与交流，实现资源共享。

二、预算单位基本情况

我部门编制2025年部门预算单位共1个。其中：财政全额供给单位1个；差额供给单位0个；定额补助单位0个；自收自支单位0个。财政全额供给单位中行政单位0个；参公单位0个；事业单位1个。截止2024年12月统计，部门基本情况如下：

在职人员编制18人，其中：行政编制0人，工勤人员编制0人，事业编制18人。在职实有14人，其中：财政全额保障14人，财政差额补助0人，财政专户资金、单位资金保障0人。

离退休人员14人，其中：离休0人，退休14人。

车辆编制0辆，实有车辆0辆，超编0辆。

三、预算单位收入情况

（一）部门财务收入情况

2025年部门财务总收入4,760,106.00元，其中：一般公共预算4,760,106.00元，政府性基金0元，国有资本经营收益0元，财政专户管理资金收入0元，事业收入0元，事业单位经营收入0元，上级补助收入0元，附属单位上缴收入0元，其他收入0元。

与上年对比增加99,107.00元，增长2.13%，主要原因分析：2025年主管单位昆明市盘龙区文化和旅游局将图书馆大楼维护经费纳入我单位预算范围。

（二）财政拨款收入情况

2025年部门财政拨款收入4,760,106.00元，其中:本年收入4,760,106.00元，上年结转收入0元。本年收入中，一般公共预算财政拨款4,760,106.00元，政府性基金预算财政拨款0元，国有资本经营收益财政拨款0元。

与上年对比增加99,107.00元，增长2.13%，主要原因分析：2025年主管单位昆明市盘龙区文化和旅游局将图书馆大楼维护经费纳入我单位预算范围。

四、预算单位支出情况

2025年部门预算总支出4,760,106.00元。财政拨款安排支出4,760,106.00元，其中：基本支出3,423,659.00元，与上年对比减少401,793.00元，下降10.50%，主要原因分析：2024年5月我单位有2名事业人员退休，因此2025年基本支出预算较上年减少；项目支出1,336,447.00元，与上年对比增加500,900.00元，增长59.95%，主要原因分析：2025年主管单位昆明市盘龙区文化和旅游局将图书馆大楼维护经费纳入我单位预算范围。

财政拨款安排支出按功能科目分类情况，如下：

1、2070104图书馆支出3,737,518.00元，主要用于昆明少年儿童图书馆预算项目支出；

2、2080502事业单位离退休支出285,600.00元，主要用于支付事业单位离退休人员经费；

3、2080505机关事业单位基本养老保险缴费支出242,760.00元，主要用于机关事业单位基本养老保险缴费支出；

4、2101102事业单位医疗支出119,854.00元，主要用于事业单位医疗；

5、2101103公务员医疗补助支出124,586.00元，主要用于公务员医疗补助；

6、2101199其他行政事业单位医疗支出17,360.00元，主要用于其他行政事业单位医疗支出；

7、2210201住房公积金支出232,428.00元，主要用于缴纳职工住房公积金。

五、区对下专项转移支付情况

我单位无区级对下专项转移支付。

六、政府采购预算情况

根据《中华人民共和国政府采购法》的有关规定，编制了政府采购预算，共涉及采购项目2个，政府采购预算总额382,000.00元，其中：政府采购货物预算2,000.00元、政府采购服务预算380,000.00元、政府采购工程预算0元。

七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

昆明少年儿童图书馆2025年一般公共预算财政拨款“三公”经费预算合计4,750.00元，增加0.00万元，增长0.00%，具体变动情况如下：

（一）因公出国（境）费

昆明少年儿童图书馆2025年因公出国（境）费预算为0元，较上年增加0元，增长0%，共计安排因公出国（境）团组0个，因公出国（境）0人次。

与上年度预算数相比无变动，上年度与本年度均未安排因公出国（境）。

（二）公务接待费

昆明少年儿童图书馆2025年公务接待费预算为4,750.00元，较上年增加0元，增长0%，国内公务接待批次为5次，共计接待50人次。

与上年度预算数相比无变动，上年度与本年度公务接待费预算均为4,750.00元。

（三）公务用车购置及运行维护费

昆明少年儿童图书馆2025年公务用车购置及运行维护费为0元，较上年增加0元，增长0%。其中：公务用车购置费0元，较上年增加0元，增长0%；公务用车运行维护费0元，较上年增加0元，增长0%。共计购置公务用车0辆，年末公务用车保有量为0辆。

与上年度预算数相比无变动，上年度与本年度均未安排公务用车购置及运行维护费。

八、重点项目预算绩效目标情况

1.组织开展“西南地区少年儿童电子绘本创作征集活动”培训课，以“畅想未来 绘出精彩”为主题，鼓励少年儿童用手中的画笔描绘未来的精彩世界。

2.昆明少年儿童图书馆与环城一小经过双方协商，设立“昆明市盘龙区环城第一小学阅读基地”，与盘龙区环城一小长期开展阅读推广合作项目，利用丰富的馆藏资源为学校建立阅读平台，提供以学校为单位的借阅卡，免费为师生提供阅读服务和阅读通道，满足学校师生的阅读需求，为适儿化建设贡献书香力量。

九、其他公开信息

（一）专业名词解释

1、“三公”经费：“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。（1）因公出国（境）费，指单位工作人员公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出。（2）公务用车购置及运行费，指单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出，公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括领导干部专车、一般公务用车和执法执勤用车。（3）公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

2、经济科目：是指政府支出按经济性质和具体用途所作的一种分类科目，具体设类、款两级。

3、功能科目：是指政府支出按其主要职能活动所作的一种分类科目，主要反映政府活动的不同功能和政策目标，具体设类、款、项三级。

4、一般公共预算：是对以税收为主体的财政收入，安排用于保障和改善民生、推动经济社会发展、维护国家安全、维持国家机构正常运转等方面的收支预算。

5、基本支出预算：是部门为保障其机构正常运转、行使单位职能、完成日常工作任务而编制的年度基本支出计划，内容包括人员经费支出和日常公用经费支出两部分。

6、项目支出预算：是部门为完成其特定的行政工作任务或事业发展目标，在基本支出预算之外编制的年度项目支出计划。

（二）机关运行经费安排变化情况及原因说明

昆明少年儿童图书馆2025年机关运行经费安排0元，与上年对比无变化，主要原因是昆明少年儿童图书馆是事业单位，不属于行政单位，故不存在机关运行经费。

（三）国有资产占有使用情况

截至2024年12月31日，昆明少年儿童图书馆资产总额
9,129,216.53元，其中，流动资产1,788,073.93元，固定资产7,287,142.53元，对外投资及有价证券0元，在建工程0元，无形资产54,000.07元，其他资产0元。与上年相比，本年资产增加247,763.48元，其中固定资产增加401,857.05元。处置房屋建筑物0平方米，账面原值0元；处置车辆0辆，账面原值0元；报废报损资产89项，账面原值538,186.75元，实现资产处置收入1,288.00元；资产使用收入0元，其中出租资产0平方米，资产出租收入0元。鉴于截至2024年12月31日的国有资产占有使用精准数据，需在完成2024年决算编制后才能汇总，此处公开为2025年1月资产月报数。

监督索引号53010300135700500111

附件1-3.部门预算公开样表（样表，单位：元）