监督索引号53010300455601000

昆明市盘龙区人民政府金辰街道办事处

2024年度部门决算

目录

第一部分 部门概况

一、主要职责

二、基本情况

三、重点工作概述

第二部分 2024年度部门决算表

一、收入支出决算表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算表

五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、一般公共预算财政拨款项目支出决算表

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

九、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

十、财政拨款“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表

十一、一般公共预算财政拨款“三公”经费情况表

第三部分 2024年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

二、支出决算情况说明

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

四、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

第四部分 其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

二、国有资产占用情况

三、政府采购支出情况

四、部门绩效自评情况

五、其他重要事项情况说明

六、相关口径说明

第五部分 名词解释

第一部分 部门概况

一、主要职责

（一）部门主要职责

1.在区委、区政府的领导下，贯彻执行党的路线、方针、政策和国家的各项法律、法规；负责街辖区内的地区性、群众性、公益性、社会性工作。

2.负责辖区道路、环境、卫生综合整治工作。

3.负责街辖区内的维护稳定及社会治安综合治理工作，负责民事调解，法律服务工作，维护居民的合法权益。

4.负责社区建设和管理，积极开展社区服务工作，发动和组织社区成员开展各类社区公益活动；负责拥军优属、优抚安置、社会救济、社区文化、科普、体育、教育等工作。

5.发展街道经济，管理街道国有资产和集体资产，以经济、法律和必要的行政手段推动街道经济发展。

6.负责计划生育、劳动就业、安全生产管理、初级卫生保健、民兵、兵役等工作。

7.指导和帮助社区搞好组织建设和制度建设，发挥居委会的群众自治组织作用。

8.承办区委、区政府和上级部门交办的其他事项。

二、基本情况

（一）机构设置情况

我部门共设置9个内设机构，包括：党政综合办公室、基层党建办公室、经济发展办公室、社会事务办公室、平安法治办公室、党群服务中心、综合行政执法队、城市建设服务中心、区域发展服务中心。

我部门所属单位0个

（二）决算单位构成情况

纳入昆明市盘龙区人民政府金辰街道办事处2024年度部门决算编报的单位共1个。其中：行政单位1个，参照公务员法管理的事业单位0个，其他事业单位0个。是：昆明市盘龙区人民政府金辰街道办事处。

纳入昆明市盘龙区人民政府金辰街道办事处2024年度部门决算编报的单位与我部门所属单位范围保持一致。

（三）部门人员和车辆的编制及实有情况

我部门2024年末编制内实有人员67人。包括财政拨款开支经费的：公务员24人，参照公务员法管理人员7人，事业管理人员和专业技术人员26人，机关和事业工人10人；经费自理人员0人。

我部门2024年末其他人员84人。包括财政拨款开支经费的人员84人；经费自理人员0人。

年末尚未移交养老保险基金发放养老金的离退休人员共计0人（离休0人，退休0人）。年末由养老保险基金发放养老金的离退休人员42人（离休0人，退休42人）。年末学生0人。年末遗属0人。

车辆编制2辆，在编实有车辆3辆。超编车辆1辆，原因为2016年9月29日机构改制我街道将桑塔纳云AVL855车辆交回区机关事务管理局，后因工作需要街道车辆不够用，区机关事务管理局于2016年10月27日将该车辆又调拨给我街道使用至今。

三、重点工作概述

1.进一步加强政治理论学习，创新学习模式。深入开展学习贯彻习近平新时代中国特色社会主义思想，学习贯彻习近平总书记系列重要讲话、重要指示精神，深入贯彻落实党的二十大精神等学习活动，强化街道干部职工人员的服务意识，进一步增强责任感和使命感。

2.突出共建共治，确保社会大局和谐稳定。运用“四中心”工作机制完善矛盾纠纷综合解决，切实做好上级挂牌督办及市、区领导包案信访案件的化解工作，确保做到化解率100%。常态化扫黑除恶斗争工作，继续围绕“平安金辰”工作目标，全面完成市域社会治理现代化试点各项工作任务。慎终如始抓好疫情防控，严格落实全链条防控责任，最大限度减少疫情对社会经济发展的影响。守好守牢安全生产底线。坚持人民至上、生命至上，始终保持高度的责任心，增强忧患意识，消除各类风险隐患。力争让辖区人民群众的获得感、幸福感、安全感和满意度不断提升，呈现景美人和业兴的良好局面。

3.进一步提高统筹协调能力，提升街道运转效能。立足文件、法规、会议三大板块，强化街道工作的对上沟通对接、对下统筹协调。严格落实重要工作部署推进情况，统筹做好保密和国家安全各项工作。

4.加强热线工作办理和办结。主要措施有①完善热线归档存档。按照交办件、重办件、书面督办件、表扬件、社区、科室分类整理建立电子档，纸质签字工单件统一归纳装盒，置放于固定箱柜，严格落实归档保管。②严格提升办理结果事件表述的逻辑性、答复内容的完整性、办结的满意度。

5.继续做好2024年度森林防火、防汛防涝、十年禁渔、河长制、林长制等相关常规重点工作。

6.突出转型升级、创新驱动，推动经济发展焕发新活力。

（1）大力推行项目工作法，加快项目建设。街道牢记经济发展“项目为王”的道理，一切盯着项目看、一切围着项目转、一切扭住项目干。

（2）强化企业服务，引进优质企业，聚焦数字赋能，精准实施招商引资，推动新能源汽车等更多优质企业进驻辖区，挖掘和培育总部经济。力争在北京路江东永升广场大力引进一批科技信息、新能源、中医药、新材料等科技含量高、市场潜力大、发展前景好和环境友好型项目签约落地。

（3）以点带面，释放区域消费潜力，提升商圈辐射影响力，打造市级核心商圈和消费体验中心。

（4）进一步优化提升营商环境。打造优质的亲商、重商、优商环境，助推企业发展。

7.突出以人为本，推动民生幸福指数不断攀升。优化保障服务体系。聚焦“民生急难愁盼”，继续推进“民生小实事”工程。按“五社联动”精神，创新开展辖区社会治理模式，突出打造昆明市首条“金实茶文化主题街区”及“金实诚信经营示范街区”，打造江东花园西路的民族文化街区，以线串点，以点带面，打造沿街老旧小区（如金实原小区、园丁小区、金桥花园小区等）院落文化和居民自治共享氛围。让辖区居民分享到经济发展红利，让金辰街道的繁荣经济惠及民生。推动老旧小区改造，全力改善群众居住环境、提高居民生活质量。持续深化“互联网+政务服务”模式，实现行政服务线上线下联动。着眼居民需求及治理难点，因地制宜、精准施策，擦亮“多彩金辰”社区文化品牌，培育组建社区特色文艺队伍，更好满足人民群众文体需求，继续推进街道养老服务中心建设，引进第三方机构，整合辖区甘美医院、新新华医院、瑞奇德医院为辖区老人开展形式多样的医养结合、居家养老服务。

8.做好本部门人员、公用经费保障，切实筑牢街道“三保”防线，按规定落实干部职工各项待遇，支持部门正常履职。

第二部分 2024年度部门决算表

（详见附件）

第三部分 2024年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

昆明市盘龙区人民政府金辰街道办事处2024年度收入合计68,323,764.87元。其中：财政拨款收入68,033,518.93元，占总收入的99.58%；上级补助收入0.00元，占总收入的0.00%；事业收入0.00元（含教育收费0.00元），占总收入的0.00%；经营收入0.00元，占总收入的0.00%；附属单位上缴收入0.00元，占总收入的0.00%；其他收入290,245.94元，占总收入的0.42%。

与上年相比，收入合计增加18,107,018.46元，增长36.06%。其中：财政拨款收入增加18,983,984.56元，增长38.70%；无上级补助收入；无事业收入；无经营收入；无附属单位上缴收入；其他收入减少876,966.10元，下降75.13%。主要原因是本年度追加盘龙区2024年老旧小区改造工程专项资金、国有企业退休人员社会化管理补助资金，减少非同级财政拨款收入。

收入占比分布表

单位：元

二、支出决算情况说明

昆明市盘龙区人民政府金辰街道办事处2024年度支出合计69,491,102.49元。其中：基本支出27,353,578.67元，占总支出的39.36％；项目支出42,137,523.82元，占总支出的60.64％；上缴上级支出0.00元，占总支出的0.00％；经营支出0.00元，占总支出的0.00％；对附属单位补助支出0.00元，占总支出的0.00％。

与上年相比，支出合计增加19,274,356.08元，增长38.38%。其中：基本支出增加881,334.54元，增长3.33%；项目支出增加18,393,021.54元，增长77.46%；无上缴上级支出；无经营支出；无对附属单位补助支出。主要原因是本年度追加盘龙区2024年老旧小区改造工程专项资金、国有企业退休人员社会化管理补助资金，减少非同级财政拨款收入。

支出占比分布表

单位：元

（一）基本支出情况

2024年度用于保障昆明市盘龙区人民政府金辰街道办事处机关、下属事业单位等机构正常运转的日常支出27,353,578.67元。其中：基本工资、津贴补贴等人员经费支出18,712,960.10元，占基本支出的68.41％；办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等公用经费8,640,618.57元，占基本支出的31.59％。

支出分布表

单位：元

（二）项目支出情况

2024年度用于保障昆明市盘龙区人民政府金辰街道办事处机关、下属事业单位等机构为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，用于专项业务工作的经费支出42,137,523.82元。其中：基本建设类项目支出30,384,000.00元。

1.一般公共服务支出项目6,944,822.14元，主要开展街道运行保障机构运转经费、代表履职经费、党建工作经费、机关食堂、老放映员生活补助经费、综治专项工作经费。

2.公共安全支出项目41,625.65元，主要用于司法综治维稳工作经费、人民调解以奖代补工作经费。

3.科学技术支出项目20,376.00元，主要用于盘龙区2023年信创工作经费。

4.文化旅游体育与传媒支出项目109,120.00元，主要用于全区社区文化站室免费开放经费导致。

5.社会保障和就业支出项目1,229,117.53元，主要用于盘龙区“五个先锋”奖励资金、城市社区专职工作人员职级补助专项经费、市级企业军转干部解困补助经费、老龄事业发展专项经费、退役军人事业节日慰问市级补助资金、企业军转干部“八一”走访慰问市级补助经费。

6.卫生健康支出项目322,769.01元，主要用于下达2023年常态化巩固国家卫生城市成果市级补助资金、计划生育奖励与扶助专项资金。

7.城乡社区支出项目1,274,726.80元，主要用于街道公厕免费开放补助经费、城市管理工作经费。

8.农林水支出项目54,866.69元，主要用于农林水及应急处置工作经费、林业草原防灾减灾。

9.住房保障支出项目30,384,000.00元，主要用于老旧小区改造等支出。

10.国有资本经营预算支出项目1,162,400.00元，主要用于国有企业退休人员社会化管理专项补助资金。

11.其他支出项目593,700.00元，主要用于社会福利的彩票公益金支出、社会公厕补助经费。

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

昆明市盘龙区人民政府金辰街道办事处2024年度一般公共预算财政拨款支出67,344,818.93元,占本年支出合计的96.91%。与上年相比增加19,521,484.56元，增长40.82%，完成年初预算的224.85%。主要原因是本年追加老旧小区改造项目专项补助资金、国有企业退休人员社会化管理补助资金。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算分功能分类科目情况    

1.一般公共服务（类）支出23,828,786.78元，占一般公共预算财政拨款总支出的35.38%,完成年初预算的115.25%。主要用于支付街道日常运转所需经费和社区人员经费，以及街道日常运行维护经费、党建经费、城市管理工作经费等。造成预决算差异的主要原因是造成预决算差异的主要原因是追加街道行政管理经费导致。

2.外交（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算。

3.国防（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算。

4.公共安全（类）支出41,625.65元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.06%，年初无此项预算。

5.教育（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

6.科学技术（类）支出20,376.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.03%，完成年初预算的100.00%。主要用于科学技术研究、创新投入等支出。

7.文化旅游体育与传媒（类）支出109,120.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.16%，年初无此项预算。造成预决算差异的主要原因是追加全区社区文化站室免费开放经费导致。

8.社会保障和就业（类）支出3,680,976.56元，占一般公共预算财政拨款总支出的5.47%，完成年初预算的163.70%。主要用于支付机关事业单位基本养老保险缴费及其他社会保险缴费。造成预决算差异的主要原因是追加基层政权建设和社区治理经费、基层政权建设和社区治理经费。

9.卫生健康（类）支出1,670,713.33元，占一般公共预算财政拨款总支出的2.48%，完成年初预算的138.17%。主要用于工资福利、城乡计生管理工作。造成预决算差异的主要原因是追加项目经费导致。

10.节能环保（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算。

11.城乡社区（类）支出1,274,726.80元，占一般公共预算财政拨款总支出的1.89%，年初无此项预算。主要用于城乡环境卫生管理工作、创建全国文明城市工作。造成预决算差异的主要原因是追加街道城市管理工作经费导致。

12.农林水（类）支出4,628,031.81元，占一般公共预算财政拨款总支出的6.87%，完成年初预算的100.00%。主要用于环境卫生管理工作。

13.交通运输（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算。

14.资源勘探工业信息等（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算。

15.商业服务业等（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算。

16.金融（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算。

17.援助其他地区（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算。

18.自然资源海洋气象等（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算。

19.住房保障（类）支出31,556,762.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的46.87%，年初无此项预算。主要用于支付在职人员住房公积金、老旧小区改造项目支出。造成预决算差异的主要原因是追加老旧小区改造项目支出预算导致。

20.粮油物资储备（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算。

21.国有资本经营预算（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算。

22.灾害防治及应急管理（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算。

23.其他（类）支出533,700.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.79%，年初无此项预算。主要用于支付社会公厕补助经费。造成预决算差异的主要原因是追加社会公厕补助经费。

24.债务还本（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算。

25.债务付息（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算。

26.抗疫特别国债安排（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算。

四、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

（一）总体情况

2024年度财政拨款“三公”经费支出决算中，财政拨款“三公”经费支出年初预算为44,000.00元，决算为9,557.10元，完成年初预算的21.72%；支出决算较上年减少4,158.16元，下降30.32%。

因公出国（境）费支出年初预算为0.00元，决算为0.00元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的0.00%；公务用车购置费支出年初预算为0.00元，决算为0.00元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的0.00%；公务用车运行维护费支出年初预算为44,000.00元，决算为9,557.10元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的100.00%，完成年初预算的21.72%；公务接待费支出年初预算为0.00元，决算为0.00元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的0.00%。

因公出国（境）费支出决算较上年增加0.00元，上年无此项支出；公务用车购置费支出决算较上年增加0.00元，上年无此项支出；公务用车运行维护费支出决算较上年减少4,158.16元，下降30.32%；公务接待费支出决算较上年增加0.00元，上年无此项支出；国（境）外接待费支出决算0.00元，较上年增加0.00元，上年无此项支出。

（二）一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

2024年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出年初预算为44,000.00元，支出决算为9,557.10元，完成年初预算的21.72%，支出决算较上年减少4,158.16元，下降30.32%。

一般公共预算财政拨款“三公”经费支出中：因公出国（境）费支出年初预算为0.00元，决算为0.00元；公务用车购置费支出年初预算为0.00元，决算为0.00元；公务用车运行维护费支出年初预算为44,000.00元，决算为9,557.10元，完成年初预算的21.72%；公务接待费支出年初预算为0.00元，决算为0.00元。2024年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数小于年初预算数的主要原因是本年我单位履行节约，严控“三公”经费支出。

一般公共预算财政拨款“三公”经费支出中：因公出国（境）费支出决算增加0.00元，上年无此项支出；公务用车购置费支出决算增加0.00元，上年无此项支出；公务用车运行维护费支出决算减少4,158.16元，下降30.32%；公务接待费支出决算增加0.00元，上年无此项支出，具体是国内接待费支出决算0.00元（其中：外事接待费支出决算0.00元），上年无此项支出；国（境）外接待费支出决算0.00元，上年无此项支出。2024年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算减少的主要原因是本年我单位履行节约，严控“三公”经费支出。

一般公共预算财政拨款“三公”经费支出实物量的具体情况：

1.安排因公出国（境）团组0个，累计0人次。

2.购置车辆0辆。开支一般公共预算财政拨款的公务用车保有量为3辆。主要用于保障城市管理、综治维稳工作等所需车辆燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等。

3.安排国内公务接待0批次（其中：外事接待0批次），接待人次0人（其中：外事接待人次0人）。安排国（境）外公务接待0批次，接待人次0人。

（三）需要说明的事项

不存在需要说明的事项。

第四部分 其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

昆明市盘龙区人民政府金辰街道办事处2024年机关运行经费支出8,640,618.57元，比上年减少473,305.13元，下降5.19%,主要原因是本年度本年度我单位履行节约，减少日常公用经费支出。部门机关运行经费主要用于日常公用经费支出，包括：办公费、水费、电费、邮电费、差旅费、培训费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他商品和服务支出等。

二、国有资产占用情况

截至2024年末，昆明市盘龙区人民政府金辰街道办事处资产总额23,044,837.46元，其中，流动资产18,157,928.99元，固定资产4,886,908.47元（净值），对外投资及有价证券0.00元，在建工程0.00元，无形资产0.00元（净值），其他资产0.00元（净值）（具体内容详见附表）。与上年相比，本年资产总额减少1,177,871.57元，其中固定资产减少287,857.96元。处置房屋建筑物0平方米，账面原值0.00元；处置车辆0辆，账面原值0.00元；报废报损资产0项，账面原值0.00元，实现资产处置收入0.00元；出租房屋0平方米，账面原值0.00元，实现资产使用收入0.00元。

（国有资产占有使用情况表详见附表）

三、政府采购支出情况

2024年度，部门政府采购支出总额5,141,812.10元，其中：政府采购货物支出22,440.00元；政府采购工程支出848,195.00元；政府采购服务支出4,271,177.10元。授予中小企业合同金额5,141,812.10元，其中：授予小微企业合同金额5,141,812.10元。

四、部门绩效自评情况

部门绩效自评情况详见附表。

五、其他重要事项情况说明

昆明市盘龙区人民政府金辰街道办事处2024年无其他重要事项情况说明。

六、相关口径说明

（一）基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助，公用经费包括商品和服务支出、资本性支出等人员经费以外的支出。

（二）机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的公用经费支出。

（三）按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中：因公出国（境）费，指单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费，指公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）；公务用车运行维护费，指单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。本文中公开的财政拨款“三公”经费相关数据是一般公共预算、政府性基金及国有资本经营预算财政拨款支出的相关经费，不含非财政拨款部分。

（四）本文所称财政拨款“三公”经费决算数是指各部门（含下属单位）当年通过本级财政拨款和以前年度财政拨款结转结余资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数（包括基本支出和项目支出）。

第五部分 名词解释

（一）部门决算：各部门依据国家有关法律法规规定及其履行职能情况编制，反映部门所有预算收支和结余执行结果及绩效等情况的综合性年度报告，是改进部门预算执行以及编制后续年度部门预算的参考和依据。

（二）行政运行：反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）的基本支出。

（三）一般行政管理事务：反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）未单独设置项级科目的其他项目支出。

（四）“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。

1.因公出国（境）费，指单位工作人员公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出。

2.公务用车购置及运行费，指单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出，公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括领导干部专车、一般公务用车和执法执勤用车。

3.公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

监督索引号53010300455601111

附表：昆明市盘龙区人民政府金辰街道办事处2024年决算公开20251023024236029