监督索引号53010300456201000

 昆明市盘龙区人民政府滇源街道办事处

2024年度部门决算

目录

第一部分 部门概况

一、主要职责

二、基本情况

三、重点工作概述

第二部分 2024年度部门决算表

一、收入支出决算表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算表

五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、一般公共预算财政拨款项目支出决算表

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

九、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

十、、财政拨款“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表

十一、一般公共预算财政拨款“三公”经费情况表

第三部分  2024年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

二、支出决算情况说明

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

四、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

第四部分  其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

二、国有资产占用情况

三、政府采购支出情况

四、部门绩效自评情况

五、其他重要事项情况说明

六、相关口径说明

第五部分 名词解释

第一部分 部门概况

一、主要职责

1.宣传、贯彻党的路线、方针、政策和国家的法律法规，执行上级党组织的决议、决定，团结、组织辖区内党员和群众，保证区委和区政府各项工作顺利完成。

2.做好街道党的建设各项工作，领导和开展街道社会治安综合治理工作，做好群团、国防教育、兵役、民兵等工作，做好街道人大、政协工作。

3.研究本街道经济发展、城市管理、社会建设等方面的重大问题，做好经济发展计划，服务全区经济工作，推动产业结构调整，提高经济综合发展实力；保护公民合法财产，保障集体经济组织应有的自主权；监督企业和各种经济组织，认真执行国家的法律、法规和政策，履行经济合同；做好社区及农村集体资产管理、农业农村、林业、水务等工作。

4.以城市管理、村（社区）建设服务和美丽乡村建设为重点，推进街道物质文明、政治文明、精神文明、社会文明和生态文明建设，开展群众性爱国卫生运动，促进人居环境提升。

5.发展街道教育体育、科技、文化旅游及卫生健康等服务事业，管理好街道的各项社会事务，为辖区各类单位提供优质的服务和良好的发展环境。

6.承担并协助有关部门做好自然资源、生态环境、市场监管、应急管理、信访、就业和再就业、社会保险和社会救助、企业退休人员、退役军人事务、殡葬改革、残疾人就业、民族宗教、老龄、普法教育、司法调解和法律服务等工作。

7.指导社区自治、完善民主议事制度，推进居务公开、财务公开，引导居民有序参与社区事务管理，推动城市社区建设，促进社会组织健康发展，增强社会自治功能。

8.按有关要求，配合相关部门做好派驻街道机构负责人的日常管理工作。

9.完成区委和区政府交办的其他任务。

二、基本情况

（一）机构设置情况

我部门共设置8个内设机构，包括：党政综合办公室、经济发展办公室、基层党建办公室、社会事务办公室（退役军人服务站）、平安法治办公室、党群服务中心（新时代文明实践所）、综合行政执法队（政府专职消防队、消防工作站）、农业农村发展服务中心。

所属单位0个。

（二）决算单位构成情况

纳入我部门2024年度部门决算编报的单位共1个。是：昆明市盘龙区人民政府滇源街道办事处。

纳入我部门2024年度部门决算编报的单位与我部门所属单位范围保持一致。

（三）部门人员和车辆的编制及实有情况

我部门2024年末编制内实有人员76人。包括财政拨款开支经费的：公务员18人，参照公务员法管理人员0人，事业管理人员和专业技术人员41人，机关和事业工人13人；经费自理人员4人。

我部门2024年末其他人员40人。包括财政拨款开支经费的人员40人；经费自理人员0人。

年末尚未移交养老保险基金发放养老金的离退休人员共计0人（离休0人，退休0人）。年末由养老保险基金发放养老金的离退休人员37人（离休0人，退休37人）。年末学生0人。年末遗属9人。

车辆编制5辆，在编实有车辆4辆，超编0辆。

三、重点工作概述

按照市、区下达的工作任务，围绕街道重点工程、重点项目、劳 动保障、安全生产、应急管理、防震减灾、后勤保障等工作，保障办 事处正常运转。以党的十九大精神为工作指引，加强党组织建设，充分发 挥基层党组织龙头引领作用，通过开展服务型党组织建设，达到基层 党组织服务意识显著增强、服务能力显著提高、服务效能显著提升“三 个显著”目标，实现共住共建、共商共治、协调发展、和谐发展的目 标。坚持和加强党的全面领导，坚持以人民为中心，积极推进街道管 理体制机制改革，推动基层治理重心下移，构建“党建引领、街道吹 哨、部门报到”工作机制，形成“上下联动、多方参与”的基层治理 新格局。

第二部分 2024年度部门决算表

（详见附件）

本部门2024年度无国有资本经营预算财政拨款收入、政府性基金预算财政拨款收入支出，《国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表》《政府性基金预算财政拨款收入支出决算表》为空表。

第三部分  2024年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

昆明市盘龙区人民政府滇源街道办事处2024年度收入合计54,052,705.49元。其中：财政拨款收入47,382,892.16元，占总收入的87.66%；无上级补助收入、事业收入、经营收入、附属单位上缴收入；其他收入6,669,813.33元，占总收入的12.34%。

与上年相比，收入合计减少9,609,822.04元，下降15.09%。其中：财政拨款收入增加2,542,745.16元，增长5.67%；无上级补助收入、事业收入、经营收入、附属单位上缴收入；其他收入减少12,152,567.20元，下降64.56%。主要原因是单位本年度增加了基层农技推广体系改革建设项目玉米示范基地建设经费、招募特聘农技员和培育农业科技示范主体经费、拨付购买新膜资金、地膜回收和新膜补助资金、乡村振兴项目经费、耕地流出整改工作资金等项目经费，故财政拨款收入增加；本年度非同级财政拨款收入记入往来核算，故其他收入存在减少，总收入减少。

二、支出决算情况说明

昆明市盘龙区人民政府滇源街道办事处2024年度支出合计67,100,417.47元。其中：基本支出29,322,331.37元，占总支出的43.70％；项目支出37,778,086.10元，占总支出的56.30％；无上缴上级支出、经营支出、对附属单位补助支出。

与上年相比，支出合计减少31,500,058.55元，下降31.95%。其中：基本支出减少1,003,481.71元，下降3.31%；项目支出减少30,496,576.84元，下降44.67%；无上缴上级支出、经营支出、对附属单位补助支出。主要原因是单位本年度较上年度人数减少5人，人员经费减少，故基本支出减少；本年度非同级财政拨款支出记入往来核算，较上年度减少了凸董箐小核桃箐村扶贫搬迁工程建设项目、三转弯2016年精准扶贫示范村村内公共基础设施建设项目、大哨片区供水工程、竹园村扶贫搬迁工程建设项目、三转弯高效节水灌溉项目等，基本建设项目支出有所减少，故项目支出存在减少，总支出减少。

（一）基本支出情况

2024年度用于保障昆明市盘龙区人民政府滇源街道办事处机关、下属事业单位等机构正常运转的日常支出29,322,331.37元。其中：基本工资、津贴补贴等人员经费支出20,011,555.11元，占基本支出的68.25％；办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等公用经费9,310,776.26元，占基本支出的31.75％。

（二）项目支出情况

2024年度用于保障昆明市盘龙区人民政府滇源街道办事处机关、下属事业单位等机构为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，用于专项业务工作的经费支出37,778,086.10元。其中：基本建设类项目支出2,222,075.80元。

1.一般公共服务支出项目4,387,116.95元，主要用于2024年度街道人大工委代表工作联络指导经费、代表活动阵地建设工作经费、街道人大工委代表工作联络指导经费、代表活动专项经费、五级治理工作经费、机构运转经费、食堂经费、零星工程项目经费、民政工作经费、生态保护及道路交通治理经费、区域统计经费、社区统计调查工作经费、第五次全国经济普查单位清查补贴经费、村级委托代理中心工作业务经费、基层街道团组织工作经费、“两新”组织党建工作补助经费、区基层党建工作经费暨云岭先锋在盘龙党员干部帮困资金、名书记补贴专项经费、2022至2023年街道党校办学经费及党员教育培训工作经费、老放映员生活补助经费、2024年度第二批中央及省级配套信访资金、信访处突经费。

2.公共安全支出项目10,400.00元，主要用于人人民调解以奖代补工作经费、一村一社区法律服务员专项经费。

3.科学技术支出项目30,024.00元，主要用于盘龙区2023年信创工作经费、街道科普工作经费。

4.文化旅游体育与传媒支出项目545,000.00元，主要用于全区社区文化站室免费开放经费、提前下达2024年公共图书馆、美术馆、文化馆（站）免费开放补助资金、2024年度美术馆、公共图书馆、文化馆（站）免费开放市级补助资金、2024年公共图书馆、美术馆、文化馆（站）免费开放（第二批）补助资金、基层公共文化服务经费、2023年市级补助基层公共文化服务专项资金。

5.社会保障和就业支出项目182,728.87元，主要用于民生小实事暨农村人居环境整治补短板项目经费、促进农民转移就业培训市级补助资金、全区再就业专项工作经费、促进农民就业专项资金、老龄事业发展专项经费、其他残疾人事业支出专项经费。

6.卫生健康支出项目104,940.00元，主要用于各街道巩固创卫成果工作补助经费、重大传染病防控中央结算补助资金、计划生育奖励与扶助专项资金。

7.城乡社区支出项目200,000.00元，主要用于违法违规建筑治理工作经费、2022年城乡绿化美化标杆典型省级财政直接奖补资金。

8.农林水支出项目11,669,983.17元，主要用于2024年基层农技推广体系改革建设项目玉米示范基地建设经费、2024年招募特聘农技员和培育农业科技示范主体经费、农产品质量安全经费、烤烟抗旱补助资金、中央粮油生产保障资金、2023年烤烟机耕机耙补助经费、一事一议财政奖补项目经费、拨付购买新膜资金、地膜回收和新膜补助资金、2023年“十年禁渔”工作经费、农村公厕管护经费、国家级公益林补偿经费、天保工程及森林生态效益项目经费、林长制专项经费、森林防火综合经费、2023年小型水库安全运行省级补助资金、2024年农村饮水安全巩固提升工程市级补助资金、2024年第二批中央水利发展资金、2023年中央水利发展资金、2024年中央水利发展资金、2023年省级抗旱救灾资金、盘龙区2024年省级衔接资金（第三批）经费、盘龙区菜子地村等7个蔬菜种植项目经费、2023年乡村振兴项目经费、开展2024年庭院经济试点补助资金、2024年驻村第一书记和乡镇工作队工作经费、2024年省级财政衔接推进乡村振兴补助（少数民族发展任务）项目资金、乡村振兴项目专项经费、2024年中央财政衔接推进乡村振兴补助资金、2023年农村综合改革转移支付（第四批）资金。

9.交通运输支出项目675,737.80元，主要用于2023年农村公路养护补助资金、交通安全治理专项经费。

10.自然资源海洋气象等支出项目675,737.80元，主要用于盘龙区耕地流出整改工作资金。

11.其他支出项目19,717,525.31元，主要用于主要用于街道办事处商品和服务支出、对个人和家庭的补助等支出。

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

昆明市盘龙区人民政府滇源街道办事处2024年度一般公共预算财政拨款支出47,382,892.16元,占本年支出合计的70.61%。与上年相比增加2,528,352.72元，增长5.64%,完成年初预算的120.55%。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算分功能分类科目情况

1.一般公共服务（类）支出18,692,019.38元，占一般公共预算财政拨款总支出的39.45%,完成年初预算的88.74%。主要用于主要用于街道日常运转基本支出及一般行政管理事务支出等；造成预决算差异的主要原因是财政资金紧张，厉行节约。

2.外交（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算，无支出。

3.国防（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算，无支出。

4.公共安全（类）支出10,400.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.02%,完成年初预算的2600.00%。主要用于基层司法业务和其他司法支出；造成预决算差异的主要原因是追加人民调解以奖代补工作经费。

5.教育（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算，无支出。

6.科学技术（类）支出3,0024.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.06%,完成年初预算的98.84%。主要用于盘龙区2023年信创工作经费、街道科普工作经费。造成预决算差异的主要原因是厉行节约。

7.文化旅游体育与传媒（类）支出545,000.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的1.15%,完成年初预算的536.42%。主要用于群众文化、其他文化和旅游支出、其他文化旅游体育与传媒支出；造成预决算差异的主要原因是追加全区社区文化站室免费开放经费、基层公共文化服务经费等。

8.社会保障和就业（类）支出3,219,000.29元，占一般公共预算财政拨款总支出的6.79%,完成年初预算的127.61%。主要用于基层政权建设和社区治理、行政单位离退休、事业单位离退休、机关事业单位基本养老保险缴费支出、机关事业单位职业年金缴费支出、职业培训补贴、其他就业补助支出、死亡抚恤、老年福利、其他残疾人事业支出；造成预决算差异的主要原因是增加机关事业单位基本养老保险缴费支出等。

9.卫生健康（类）支出1,601,631.23元，占一般公共预算财政拨款总支出的3.38%,完成年初预算的105.63%。主要用于一般行政管理事务、重大公共卫生服务、其他计划生育事务支出、行政单位医疗、事业单位医疗、公务员医疗补助、其他行政事业单位医疗支出；造成预决算差异的主要原因是增加行政事业单位医疗支出等。

10.节能环保（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算，无支出。

11.城乡社区（类）支出200,000.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.42%,完成年初预算的85.11%。主要用于城乡社区环境卫生、其他城乡社区支出；造成预决算差异的主要原因是财政资金紧张，厉行节约。

12.农林水（类）支出20,639,987.46元，占一般公共预算财政拨款总支出的43.56%,完成年初预算的171.50%。主要用于事业运行、科技转化与推广服务、农产品质量安全、防灾救灾、农业生产发展、农村社会事业、农业生态资源保护、渔业发展、其他农业农村支出、森林生态效益补偿、执法与监督、林业草原防灾减灾、水利工程建设、水利工程运行与维护巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴、农村基础设施建设、其他巩固脱贫攻坚成果街接乡村振兴支出、对村级公益事业建设的补助支出；造成预决算差异的主要原因是追加巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴、林业和草原等经费。

13.交通运输（类）支出675,737.80元，占一般公共预算财政拨款总支出的1.43%,年初无此项预算。主要用于公路水路运输、公路养护支出；造成预决算差异的主要原因是追加2023年农村公路养护补助资金、交通安全治理专项经费。

14.资源勘探工业信息等（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算，无支出。

15.商业服务业等（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算，无支出。

16.金融（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算，无支出。

17.援助其他地区（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算，无支出。

18.自然资源海洋气象等（类）支出254,630.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.54%,完成年初预算的99.82%。主要用于自然资源利用与保护支出。造成预决算差异的主要原因是厉行节约。

19.住房保障（类）支出1,514,462.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的3.20%,完成年初预算的97.90%。主要用于住房公积金支出。造成预决算差异的主要原因是厉行节约。

20.粮油物资储备（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算，无支出。

21.国有资本经营预算（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算，无支出。

22.灾害防治及应急管理（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算，无支出。

23.其他（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算，无支出。

24.债务还本（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算，无支出。

25.债务付息（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算，无支出，无支出。

26.抗疫特别国债安排（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算，无支出。

四、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

（一）总体情况

2024年度财政拨款“三公”经费支出决算中，财政拨款“三公”经费支出年初预算为154,000.00元，决算为153,301.07元，完成年初预算的99.55%；支出决算较上年减少698.93元，下降0.45%。

因公出国（境）费支出年初预算为0.00元，决算为0.00元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的0.00%；公务用车购置费支出年初预算为0.00元，决算为0.00元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的0.00%；公务用车运行维护费支出年初预算为154，000.00元，决算为153,301.07元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的100.00%，完成年初预算的99.55%；公务接待费支出年初预算为0.00元，决算为0.00元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的0.00%。

因公出国（境）费支出决算较上年增加0.00元，上年无此项支出；公务用车购置费支出决算较上年增加0.00元，上年无此项支出；公务用车运行维护费支出决算较上年减少698.93元，下降0.45%；公务接待费支出决算较上年增加0.00元，上年无此项支出；具体是国内接待费支出决算0.00元（其中：外事接待费支出决算0.00元），较上年增加0.00元，上年无此项支出；国（境）外接待费支出决算0.00元，较上年增加0.00元，上年无此项支出。

（二）一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

2024年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出年初预算为154,000.00元，支出决算为153,301.07元，完成年初预算的99.55%，支出决算较上年减少698.93元，下降0.45%。

一般公共预算财政拨款“三公”经费支出中：因公出国（境）费支出年初预算为0.00元，决算为0.00元；公务用车购置费支出年初预算为0.00元，决算为0.00元；公务用车运行维护费支出年初预算为154,000.00元，决算为15,3301.07元，完成年初预算的99.55%；公务接待费支出年初预算为0.00元，决算为0.00元。2024年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数小于年初预算数的主要原因是财政资金紧张，厉行节约。

一般公共预算财政拨款“三公”经费支出中：因公出国（境）费支出决算增加0.00元，上年无此项支出；公务用车购置费支出决算增加0.00元，上年无此项支出；公务用车运行维护费支出决算减少698.93元，下降0.45%；公务接待费支出决算增加0.00元，上年无此项支出，具体是国内接待费支出决算0.00元（其中：外事接待费支出决算0.00元），较上年增加0.00元，上年无此项支出；国（境）外接待费支出决算0.00元，较上年增加0.00元，上年无此项支出。2024年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算减少的主要原因是财政资金紧张，厉行节约。

一般公共预算财政拨款“三公”经费支出实物量的具体情况：

1.安排因公出国（境）团组0个，累计0人次。

2.购置车辆0辆。开支一般公共预算财政拨款的公务用车保有量为4辆。主要用于街道运转及车辆日常维护所需车辆燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等。

3.安排国内公务接待0批次（其中：外事接待0批次），接待人次0人（其中：外事接待人次0人）。安排国（境）外公务接待0批次，接待人次0人。

（三）需要说明的事项

我单位不存在需要说明的事项。

第四部分 其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

昆明市盘龙区人民政府滇源街道办事处2024年机关运行经费支出9,310,776.26元，比上年增加543，225.80元，增长6.20%,主要原因是机构人员数量增加，较上年度增加4人。部门机关运行经费主要用于办公费、水费、电费、邮电费、差旅费、培训费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他商品和服务支出等。

二、国有资产占用情况

截至2024年末，昆明市盘龙区人民政府滇源街道办事处资产总额59,320,941.90元，其中，流动资产33,745,286.57元，固定资产11,314,692.76元（净值），对外投资及有价证券0.00元，在建工程14,251,688.00元，无形资产9,274.57元（净值），其他资产0.00元（净值）（具体内容详见附表）。与上年相比，本年资产总额增加568,383.84元，其中固定资产减少2,096,326.69元。处置房屋建筑物0平方米，账面原值0.00元；处置车辆0辆，账面原值0.00元；报废报损资产0项，账面原值0.00元，实现资产处置收入0.00元；出租房屋0平方米，账面原值0.00元，实现资产使用收入0.00元。

（国有资产占有使用情况表详见附表）

三、政府采购支出情况

2024年度，部门政府采购支出总额248,469.04元，其中：政府采购货物支出21,749.04元；政府采购工程支出0.00元；政府采购服务支出226,720.00元。授予中小企业合同金额248,469.04元，其中：授予小微企业合同金额248,469.04元。

四、部门绩效自评情况

部门绩效自评情况详见附表。

五、其他重要事项情况说明

我单位无其他重要事项情况说明。

六、相关口径说明

（一）基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助，公用经费包括商品和服务支出、资本性支出等人员经费以外的支出。

（二）机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的公用经费支出。

（三）按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中：因公出国（境）费，指单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费，指公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）；公务用车运行维护费，指单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。本文中公开的财政拨款“三公”经费相关数据是一般公共预算、政府性基金及国有资本经营预算财政拨款支出的相关经费，不含非财政拨款部分。

（四）本文所称财政拨款“三公”经费决算数是指各部门（含下属单位）当年通过本级财政拨款和以前年度财政拨款结转结余资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数（包括基本支出和项目支出）。

第五部分 名词解释

部门决算：各部门依据国家有关法律法规规定及其履行职能情况编制，反映部门所以预算收支和结余执行结果及绩效等情况的综合性年度报告，是改进部门预算执行以及编制后续年度部门预算的参考和依据。

一般公共预算：对以税收为主体的财政收入，安排用于保障和改善民生、推动经济社会发展、维护国家安全、维持国家机构正常运转等方面的收支预算。主要包括本级财力、专项收入、执法办案补助、收费成本补偿、财政专户管理的教育收费和国有资源（资产）有偿使用。

机关运行经费：是指为保障单位运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用等。

监督索引号53010300456201111

昆明市盘龙区人民政府滇源街道办事处2024年度部门决算公开表样