监督索引号53010300110101000

昆明市盘龙区人民代表大会常务委员会

2024年度部门决算

目录

第一部分 部门概况

一、主要职责

二、基本情况

三、重点工作概述

第二部分 2024年度部门决算表

一、收入支出决算表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算表

五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、一般公共预算财政拨款项目支出决算表

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

九、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

十、财政拨款“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表

十一、一般公共预算财政拨款“三公”经费情况表

第三部分 2024年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

二、支出决算情况说明

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

四、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

第四部分 其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

二、国有资产占用情况

三、政府采购支出情况

四、部门绩效自评情况

五、其他重要事项情况说明

六、相关口径说明

第五部分 名词解释

第一部分 部门概况

一、主要职责

昆明市盘龙区人民代表大会常务委员会的主要职责是：领导或者主持区人民代表大会代表的选举；召集区人民代表大会会议；讨论、决定区属范围内的政治经济文化教育卫生民政民族工作的重大事项；根据区人民政府的建议，决定对区国民经济计划和预算的部分变更；监督区人民政府、区人民法院和区人民检察院的工作，受理人民群众对上述机关和国家工作人员的申诉和意见；在区人民代表大会闭会期间，决定副区长的个别任免；决定区人民政府科长，主任、局长的任免；按照《人民法院组织法》和《人民检察院组织法》的规定，任免区人民法院副院长、庭长、副庭长、审判委员会委员、审判员；任免或者批准人民检察院副检察长、检察委员会委员、检察员；区长和人民法院院长、人民检察院检察长因故不能担任职务的时候，从本级人民政府、人民法院、人民检察员副职领导人员中决定代理的人选；在区人民代表大会闭会期间，补选市人民代表大会出缺的代表和撤换个别代表；决定授予区一级的荣誉称号。

二、基本情况

（一）机构设置情况

我部门共设置8个内设机构，包括：区人大常委会办公室、区人大监察和司法委员会、区人大财政经济委员会、区人大城乡建设环境保护委员会、区人大社会建设与教育科学文化卫生委员会、区人大农业与农村委员会、区人大常委会人事代表工作委员会、区人大常委会民族宗教华侨工作委员会。

所属单位0个。

（二）决算单位构成情况

纳入我部门2024年度部门决算编报的单位共1个。是：昆明市盘龙区人民代表大会常务委员会。

纳入我部门2024年度部门决算编报的单位与我部门所属单位范围保持一致。

（三）部门人员和车辆的编制及实有情况

我部门2024年末编制内实有人员34人。包括财政拨款开支经费的：公务员34人，参照公务员法管理人员0人，事业管理人员和专业技术人员0人，机关和事业工人0人；经费自理人员0人。

我部门2024年末其他人员0人。包括财政拨款开支经费的人员0人；经费自理人员0人。

年末尚未移交养老保险基金发放养老金的离退休人员共计0人（离休0人，退休0人）。年末由养老保险基金发放养老金的离退休人员35人（离休0人，退休35人）。

车辆编制2辆，在编实有车辆2辆，超编0辆。

三、重点工作概述

昆明市盘龙区人民代表大会常务委员会围绕区委中心工作和全区工作大局，多渠道多种形式对“一府一委两院”工作开展法律监督和工作监督；按照抓大事、议大事原则，依法行使重大事项决定权；坚持党管干部与人大常委会依法任免国家机关工作人员相统一的原则，严格按照法定程序开展任免工作；完善代表工作机制，丰富代表活动内容，为代表充分发挥作用创造条件、提供保障，支持和引导代表为盘龙区经济社会发展贡献力量。

第二部分 2024年度部门决算表

（详见附件）

本部门2024年度无国有资本经营预算财政拨款收入和政府性基金预算财政拨款收入，《国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表》和《政府性基金预算财政拨款收入支出决算表》为空表。

第三部分 2024年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

昆明市盘龙区人民代表大会常务委员会2024年度收入合计12608006.89元。其中：财政拨款收入12608006.89元，占总收入的100.00%；上级补助收入0.00元，占总收入的0.00%；事业收入0.00元（含教育收费0.00元），占总收入的0.00%；经营收入0.00元，占总收入的0.00%；附属单位上缴收入0.00元，占总收入的0.00%；其他收入0.00元，占总收入的0.00%。

与上年相比，收入合计减少304358.63元，下降2.36%。其中：财政拨款收入减少304358.63元，下降2.36%；上级补助收入减少0.00元，下降0.00%；事业收入减少0.00元，下降0.00%；经营收入减少0.00元，下降0.00%；附属单位上缴收入减少0.00元，下降0.00%；其他收入减少0.00元，下降0.00%。主要原因是：基本支出收入较上年增加137693.40元，其中，因本年度新纳入残疾人就业保证金支出、退休人数较上年增加，职业年金记实支出增加等因素，工资福利及人员经费支出较上年增加106695.72元，商品服务支出较上年增加30997.68元。项目支出较上年减少442052.03元，其中，本着节约原则，代表培训经费较上年减少140200元，代表活动经费较上年减少175145元，本年度没有公务车辆购置经费，其他项目经费有增有减，增减相抵项目支出收入较上年减少442052.03元。基本支出收入和项目支出收入两项合计较上年共减少304358.63元。

上年度和本年度均无上级补助收入、事业收入、经营收入、附属单位上缴收入和其他收入项目。

二、支出决算情况说明

昆明市盘龙区人民代表大会常务委员会2024年度支出合计12608006.89元。其中：基本支出11233026.91元，占总支出的89.09％；项目支出1374979.98元，占总支出的10.91％；上缴上级支出0.00元，占总支出的0.00％；经营支出0.00元，占总支出的0.00％；对附属单位补助支出0.00元，占总支出的0.00％。

与上年相比，支出合计减少304358.63元，下降2.36%。其中：基本支出增加137693.40元，增长1.24%；项目支出减少442052.03元，下降24.33%；无上缴上级支出；无经营支出；无对附属单位补助支出。主要原因是：基本支出较上年增加137693.40元，其中，因本年度新纳入残疾人就业保证金支出、退休人数较上年增加，职业年金记实支出增加等因素，工资福利及人员经费支出较上年增加106695.72元，商品服务支出较上年增加30997.68元。项目支出较上年减少442052.03元，其中，本着节约原则，代表培训经费较上年减少140200元，代表活动经费较上年减少175145元，本年度没有公务车辆购置经费，其他项目经费有增有减，增减相抵项目支出收入较上年减少442052.03元。基本支出和项目支出两项合计较上年共减少304358.63元。

（一）基本支出情况

2024年度用于保障昆明市盘龙区人民代表大会常务委员会机关、下属事业单位等机构正常运转的日常支出11233026.91元。其中：基本工资、津贴补贴等人员经费支出10312535.19元，占基本支出的91.81％；办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等公用经费920491.72元，占基本支出的8.19％。

（二）项目支出情况

2024年度用于保障昆明市盘龙区人民代表大会常务委员会机关、下属事业单位等机构为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，用于专项业务工作的经费支出1374979.98元。其中：基本建设类项目支出0.00元。

代表活动项目经费支出149888.00元，主要用于组织代表开展对“一府一委两院”工作开展法律监督和工作监督；

代表培训项目经费支出390400.00元，主要用于组织代表到先进发达地区开展学习活动，提升代表履职能力；

人大信息宣传项目经费支出300000.00元，主要用于人大信息宣传报道和“代表通”微信程序平台管理服务费用；

会议经费项目支出288744.18元，主要用于召开本年度人民代表大会及常务委员会会议支出；

业务经费支出101515.80元，主要用于区人大常委会为征订报刊及相关专门委员会开展业务工作支出；

信创工作经费支出27168.00元，主要用于区人大常委会机关信息化建设支出；

离退休干部党组织工作经费支出11640.00元，主要用于区人大常委会机关离退休党支部开展支部工作支出；

市人大代表工作经费支出98700.00元，主要用于昆明市人大代表盘龙小组代表团开展活动支出；

代表补选工作经费支出6924.00元，主要用于补选本年度盘龙区人大代表名额空缺代表。

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

昆明市盘龙区人民代表大会常务委员会2024年度一般公共预算财政拨款支出12608006.89元,占本年支出合计的100.00%。与上年相比减少304358.63元，下降2.36%,完成年初预算的88.63%。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算分功能分类科目情况    

1.一般公共服务（类）支出8535458.12元，占一般公共预算财政拨款总支出的67.70%,完成年初预算的77.03%，主要用于保障人大机关工作正常运转的人大事务支出。其中：行政运行费7167646.14元和社会工作事务20000.00元，主要用于保障机关工作人员经费及机关办公经费；一般行政管理费708823.98元，主要用于保障人大机关及代表相关业务工作的开展；人大代表履职能力提升经费390400.00元，主要用于开展代表学习培训工作，提升代表履职能力；代表工作经费248588.00元，主要用于人大代表视察检查调研等履职活动。该项支出年初预算为11080931.00元，决算支出8535458.12元，差额2545472.88元。造成预决算差异的主要原因是：1、基本支出中：人员工资福利费因有4名人员退休，较年初预算减少支出261069.00元，公用经费本着厉行节约原则，压缩支出，较年初预算减少了147404.28元，加上其他细项费用的增减变动，基本支出共计减少428754.86元。2、项目支出中：代表活动阵地建设工作经费145000.00元、代表履职专项经费666200.00元、街道人大工委代表工作联络指导经费48000元、代表活动专项经费514948.00元、市代表工作经费38000.00元，共计1412148.00元属同级财政拨款经费，需划拨到人大街道工委，由财政直接调减本部门年初预算指标到12家街道办事处；本着厉行节约、压缩经费支出的原则，会议经费减少支出348485.82元、代表培训经费支出减少209600.00元、业务经费减少支出146484.20元，共计减少704570.02元。两项合计共减少支出2545472.88元，故预算执行率为77.03%。

2.外交（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。

3.国防（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。

4.公共安全（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。

5.教育（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,,年初无此项预算。

6.科学技术（类）支出27168.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.22%,完成年初预算的25.35%。该项支出年初预算为107168.00元，决算支出27168.00元，差额80000元。造成预决算差异的主要原因是年初预算的预算联网监督工作平台运行维护费80000.00元，因昆明市人大常委会对该项工作统一并网管理，不再需要区级人大进行维护开支，故没有相关支出。

7.文化旅游体育与传媒（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。

8.社会保障和就业（类）支出2478163.76元，占一般公共预算财政拨款总支出的19.66%,完成年初预算的157.37%。其中：行政单位离退休833700.00元，主要用于单位离退休经费支出；机关事业单位基本养老保险缴费815556.93元，主要用于机关事业单位基本养老保险缴费支出；机关事业单位职业年金缴费支出561852.03元，主要用于机关事业单位职业年金缴费支出。死亡抚恤金267054.80元，主要用于退休职工死亡抚恤。该项支出年初预算为1574748.00元，决算支出2478163.76元，差额903415.76元。造成预决算差异的主要原因是：1、有新增退休人员，导致退休经费增加27300.00元、新增机关事业单位职业年金缴费支出561852.03元。2、机关事业单位基本养老保险缴费因工资调整增加47208.93元。3、本年度有退休职工去世，新增职工死亡抚恤金267054.80元。

9.卫生健康（类）支出839750.01元，占一般公共预算财政拨款总支出的6.66%,完成年初预算的119.99%，其中：行政单位医疗支出417378.57元，主要用于行政单位基本医疗保险缴费经费支出；公务员医疗补助381108.28元，主要用于城镇职工基本医疗保险缴费和其他社会保障缴费支出，其他行政事业单位医疗支出41263.06元，主要用于机关职工其他社会保障缴费支出。该项支出年初预算为699852.00元，决算支出839750.01元，差额139898.01元。造成预决算差异的主要原因是因工资调整，相应的测算基数发生变化，行政单位医疗支出增加了66882.57元，公务员医疗补助支出增加了72828.28元，其他行政事业单位医疗支出增加了187.16元。

10.节能环保（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。

11.城乡社区（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。

12.农林水（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。

13.交通运输（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。

14.资源勘探工业信息等（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。

15.商业服务业等（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。

16.金融（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。

17.援助其他地区（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。

18.自然资源海洋气象等（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。

19.住房保障（类）支出727467.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的5.77%,完成年初预算的95.43%，住房保障支出主要用于住房保障支出即机关职工住房公积金支出。该项支出年初预算为762300.00元，决算支出727467.00元，差额34833.00元。造成预决算差异的主要原因是测算基数调整和人员退休后不再支付住房公积金。

20.粮油物资储备（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。

21.国有资本经营预算（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。

22.灾害防治及应急管理（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。

23.其他（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。

24.债务还本（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。

25.债务付息（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。

26.抗疫特别国债安排（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。

四、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

（一）总体情况

2024年度财政拨款“三公”经费支出决算中，财政拨款“三公”经费支出年初预算为94000.00元，决算为18328.93元，完成年初预算的19.50%；支出决算较上年减少252120.65元，下降93.22%。

因公出国（境）费支出年初预算为0.00元，决算为0.00元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的0.00%；公务用车购置费支出年初预算为0.00元，决算为0.00元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的0.00%；公务用车运行维护费支出年初预算为56000.00元，决算为15340.93元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的83.70%，完成年初预算的27.39%；公务接待费支出年初预算为38000.00元，决算为2988.00元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的16.30%，完成年初预算的7.86%。

因公出国（境）费支出决算较上年增加0.00元，上年无此项支出；公务用车购置费支出决算较上年减少256917.46元，下降100.00%；公务用车运行维护费支出决算较上年增加4410.81元，增长40.35%；公务接待费支出决算较上年增加386.00元，增长14.83%；具体是国内接待费支出决算2988.00元（其中：外事接待费支出决算0.00元），较上年增加386.00元，增长14.83%；国（境）外接待费支出决算0.00元，较上年增加0.00元，上年无此项支出。

（二）一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

2024年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出年初预算为94000.00元，支出决算为18328.93元，完成年初预算的19.50%，支出决算较上年减少252120.65元，下降93.22%。

一般公共预算财政拨款“三公”经费支出中：因公出国（境）费支出年初预算为0.00元，决算为0.00元；公务用车购置费支出年初预算为0.00元，决算为0.00元；公务用车运行维护费支出年初预算为56000.00元，决算为15340.93元，完成年初预算的27.39%；公务接待费支出年初预算为38000.00元，决算为2988.00元，完成年初预算的7.86%。2024年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数小于年初预算数的主要原因是开展厉行节约，减少不必要支出。

一般公共预算财政拨款“三公”经费支出中：因公出国（境）费支出决算增加0.00元，上年无此项支出；公务用车购置费支出决算减少256917.46元，下降100.00%；公务用车运行维护费支出决算增加4410.81元，增长40.35%；公务接待费支出决算增加386.00元，增长14.83%，具体是国内接待费支出决算2988.00元（其中：外事接待费支出决算0.00元），较上年增加386.00元，增长14.83%；国（境）外接待费支出决算0.00元，上年无此项支出。2024年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算减少的主要原因是本年度未安排公务用车购置费支出。

一般公共预算财政拨款“三公”经费支出实物量的具体情况：

1.安排因公出国（境）团组0个，累计0人次。无开展内容。

2.购置车辆0辆。开支一般公共预算财政拨款的公务用车保有量为2辆。主要用于人大组织代表开展视察、检查、调研等工作所需车辆燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等。

3.安排国内公务接待4批次（其中：外事接待0批次），接待人次36人（其中：外事接待人次0人）。主要用于省外、市外人大相关部门到我单位开展学习交流调研发生的接待支出。安排国（境）外公务接待0批次，接待人次0人。

（三）需要说明的事项

不存在需要说明的事项。

第四部分 其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

昆明市盘龙区人民代表大会常务委员会2024年机关运行经费支出920491.72元，比上年增加119778.17元，增长14.96%,主要原因是2024年新纳入乡村振兴驻村队员驻村补贴和工作经费36400.00元和工会经费34056.00元，差旅费较上年增加27984.00元，培训费较上年增加20995.00元及其他相关工作经费增加343.17元。部门机关运行经费主要用于主要用于办公经费、印刷费、水电费、汽燃费、办公用品购置、公务接待等日常开支，以保证机构正常运转。。

二、国有资产占用情况

截至2024年末，昆明市盘龙区人民代表大会常务委员会资产总额512925.20元，其中，流动资产147544.23元，固定资产365380.97元（净值），对外投资及有价证券0.00元，在建工程0.00元，无形资产0.00元（净值），其他资产0.00元（净值）（具体内容详见附表）。与上年相比，本年资产总额增加（减少）69324.73元，其中固定资产减少58936.64元。处置房屋建筑物0.00平方米，账面原值0.00元；处置车辆0辆，账面原值0.00元；报废报损资产0项，账面原值0.00元，实现资产处置收入0.00元；出租房屋0平方米，账面原值0.00元，实现资产使用收入0.00元。

（国有资产占有使用情况表详见附表）

三、政府采购支出情况

2024年度，部门政府采购支出总额78002.11元，其中：政府采购货物支出0.00元；政府采购工程支出0.00元；政府采购服务支出78002.11元。授予中小企业合同金额78002.11元，其中：授予小微企业合同金额78002.11元。

四、部门绩效自评情况

部门绩效自评情况详见附表。

五、其他重要事项情况说明

2024年度，因退休人员较多，职业年金缴费支出增加了561852.03元，新增加了人大信息宣传项目支出300000.00元。

六、相关口径说明

（一）基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助，公用经费包括商品和服务支出、资本性支出等人员经费以外的支出。

（二）机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的公用经费支出。

（三）按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中：因公出国（境）费，指单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费，指公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）；公务用车运行维护费，指单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。本文中公开的财政拨款“三公”经费相关数据是一般公共预算、政府性基金及国有资本经营预算财政拨款支出的相关经费，不含非财政拨款部分。

（四）本文所称财政拨款“三公”经费决算数是指各部门（含下属单位）当年通过本级财政拨款和以前年度财政拨款结转结余资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数（包括基本支出和项目支出）。

第五部分 名词解释

部门决算：各部门依据国家有关法律法规规定及其履行职能情况编制，反映部门所有预算收支和结余执行结果及绩效等情况的综合性年度报告，是改进部门预算执行以及编制后续年度部门预算的参考和依据。

一、 “三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。（1）因公出国（境）费，指单位工作人员公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出。（2）公务用车购置及运行费，指单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出，公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括领导干部专车、一般公务用车和执法执勤用车。（3）公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

二、行政运行费：反映区人大的基本支出。

三、一般行政管理事务费：反映区人大未单独设置项级科目的其他项目支出。

四、 人大会议费：反映区人大召开人民代表大会等专门会议的支出。

五、人大代表履职能力提升费：反映区人大为提高代表履职能力所发生的各项支出。

六、 代表工作经费：反映区人大代表开展各类视察等方面的支出。

七、其他人大事务支出：反映除上述项目以外的其他人大事务支出。

八、 住房公积金：反映区人大按人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津贴补贴以及规定的比例为职工缴纳的住房公积金。

监督索引号53010300110101111

昆明市盘龙区人民代表大会常务委员会2024年度部门决算公开20251027093452081

盘龙区人大常委会2024年度部门决算公开表20251027093523578