昆明市盘龙区青少年活动中心2024年度部门决算
昆明市盘龙区青少年活动中心2024年度部门决算
目录
第一部分 单位概况
一、主要职责
二、基本情况
三、重点工作概述
第二部分 2024年度部门决算表
一、收入支出决算表
二、收入决算表
三、支出决算表
四、财政拨款收入支出决算表
五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表
七、一般公共预算财政拨款项目支出决算表
八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
九、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表
十、财政拨款“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表
十一、一般公共预算财政拨款“三公”经费情况表
第三部分 2024年度部门决算情况说明
一、收入决算情况说明
二、支出决算情况说明
三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
四、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
第四部分 其他重要事项及相关口径情况说明
一、机关运行经费支出情况
二、国有资产占用情况
三、政府采购支出情况
四、部门绩效自评情况
五、其他重要事项情况说明
六、相关口径说明
第五部分 名词解释
第一部分 单位概况
一、主要职责
昆明市盘龙区青少年活动中心属于校外教育机构，是差额拨款预算事业单位。位于盘龙江畔桃源街97号，是昆明市盘龙区政府投资千万元兴建的青少年活动中心。隶属共青团盘龙区委主管。建筑面积九千平方米，配有音乐厅、舞蹈排练厅、教室、体育休闲娱乐厅、办公写字间等。是社区内集文化教育、科技开发、艺术培训、体育休闲娱乐为一体的青少年校外教育阵地及活动中心。
二、单位基本情况
（一）机构设置情况
我单位共设置5个内设机构，包括：主任办公室、行政办公室、财务科、总务科、教务活动科。
我单位为基层预算单位，无下属单位。
（二）决算单位构成
我单位作为中国共产主义青年团盘龙区委员会的二级预算单位纳入2024年度部门决算编报范围。
（三）单位人员和车辆的编制及实有情况
我单位2024年末编制内实有人员12人。包括财政拨款开支经费的：公务员0人，参照公务员法管理人员0人，事业管理人员和专业技术人员11人，机关和事业工人1人；经费自理人员0人。
我单位2024年末其他人员0人。包括财政拨款开支经费的人员0人；经费自理人员0人。
年末尚未移交养老保险基金发放养老金的离退休人员共计0人（离休0人，退休0人）。年末由养老保险基金发放养老金的离退休人员14人（离休0人，退休14人）。
车辆编制0辆，在编实有车辆0辆，超编0辆。
三、重点工作概述
2024年，中心圆满完成各类培训计划及公益计划，2024年招生共3000人次以上，举办各类公益讲座15次以上，小茶花艺术团外出参加各项演出及比赛活动5次以上，并多次获奖。中心2024年完成培训收入535.27万元，非经营性国有资产出租出借收入88.15万元。
第二部分 2024年度部门决算表
（详见附件）
本单位2024年度无国有资本经营预算财政拨款收入，《国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表》为空表。本单位2024年度无一般公共预算财政拨款项目支出，《一般公共预算财政拨款项目支出决算表》为空表。本单位2024年度无政府性基金预算财政拨款收入支出，《政府性基金预算财政拨款收入支出决算表》为空表。本单位2024年度无财政拨款“三公”经费、行政参公单位机关运行经费，《财政拨款“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表》为空表。本单位2024年度无财政拨款“三公”经费，《一般公共预算“三公”经费情况表》为空表。本单位2024年度无项目立项、项目支出情况，《2024年度项目支出绩效自评表》为空表。
第三部分 2024年度部门决算情况说明
一、收入决算情况说明
昆明市盘龙区青少年活动中心2024年度收入合计7396773.20元。其中：财政拨款收入1162572.20元，占总收入的15.72%；上级补助收入0.00元，占总收入的0.00%；事业收入6234201.00元（含教育收费0.00元），占总收入的84.28%；经营收入0.00元，占总收入的0.00%；附属单位上缴收入0.00元，占总收入的0.00%；其他收入0.00元，占总收入的0.00%。
与上年相比，收入合计减少1401668.78元，下降15.93%。其中：财政拨款收入减少792122.97元，下降40.53%；上级补助收入减少0.00元，减少0.00%；事业收入减少609545.81元，下降8.91%；无经营收入；无附属单位上缴收入；无其他收入。收入减少的主要原因：1.财政一般公共预算收入支出安排减少原因为财政部门对单位预算拨款方式改变，2023年度因财政对我单位的财政拨款模式做了调整，与财政部门对账，财政部门拨付以前年度单位多上缴的非税收入给单位使用,今年不再拨付，只按正常差额补助部分拨款；2.事业收入比上年减少原因为单位年度业务活动开展中的培训业务课次较上年总体减少8次，相应业务收入减少，进而造成事业收入减少。
二、支出决算情况说明
昆明市盘龙区青少年活动中心2024年度支出合计6830302.25元。其中：基本支出6830302.25元，占总支出的100％；项目支出0.00元，占总支出的0.00％；无上缴上级支出；无经营支出；无对附属单位补助支出。
与上年相比，支出合计增加1438799.05元，增长26.69%。其中：基本支出增加1438799.05元，增长26.69%；项目支出增加0.00元，增长0.00%；上缴上级支出无变动；经营支出无变动；对附属单位补助支出无变动。支出增加的主要原因为：1.年度内安排单位修缮支出高于去年；2.年度内补缴税款；3.业务培训类支出中的外聘教师工资因课程时间安排原因，在年度内完成上年剩余课程工资的发放。
（一）基本支出情况
2024年度用于保障昆明市盘龙区青少年活动中心机构正常运转的日常支出6830302.25元。其中：基本工资、津贴补贴等人员经费支出2756627.79元，占基本支出的40.36％；办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等公用经费3798274.46元，占基本支出的55.61％；对个人和家庭的补助275400.00元，占基本支出的4.03％。
（二）项目支出情况
2024年度用于保障昆明市盘龙区青少年活动中心为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，用于专项业务工作的经费支出0.00元,本单位无项目支出,其中：基本建设类项目支出0.00元。
三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况
昆明市盘龙区青少年活动中心2024年度一般公共预算财政拨款支出1162572.20元,占本年支出合计的17.02%。与上年相比减少792122.97元，下降40.53%,完成年初预算的100%。主要原因是财政财政部门对单位预算拨款方式改变，减少一般公共预算支出安排。
（二）一般公共预算财政拨款支出决算分功能分类科目情况
1.一般公共服务（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。
2.外交（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算。
3.国防（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算。
4.公共安全（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算。
5.教育（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算。
6.科学技术（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算。
7.文化旅游体育与传媒（类）支出743074.20元，占一般公共预算财政拨款总支出的63.92%，完成年初预算的100%，主要用保障盘龙区青少年活动中心正常运转的人员工资支出；
8.社会保障和就业（类）支出275400.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的23.69%，完成年初预算的100%，主要用于盘龙区青少年活动中心退休职工的生活补助保障费用支出；
9.卫生健康（类）支出60141.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的5.17%，完成年初预算的100%，主要用于盘龙区青少年活动中心职工的公务员医疗和事业单位医疗费用支出；
10.节能环保（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算。
11.城乡社区（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算。
12.农林水（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算。
13.交通运输（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算。
14.资源勘探工业信息等（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算。
15.商业服务业等（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算。
16.金融（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算。
17.援助其他地区（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算。
18.自然资源海洋气象等（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算。
19.住房保障（类）支出83957.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的7.22%，完成年初预算的100%，主要用于盘龙区青少年活动中心职工的住房公积金缴纳；
20.粮油物资储备（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算。
21.国有资本经营预算（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算。
22.灾害防治及应急管理（类）支出0.00元元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00元%，年初无此项预算。
23.其他（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算。
24.债务还本（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算。
25.债务付息（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算。
26.抗疫特别国债安排（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算。
四、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
（一）总体情况
2024年度财政拨款“三公”经费支出决算中，财政拨款“三公”经费支出年初预算为0.00元，决算为0.00元；支出决算较上年增加0.00元，上年无此项支出。
因公出国（境）费支出年初预算为0.00元，决算为0.00元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的0.00%；公务用车购置费支出年初预算为0.00元，决算为0.00元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的0.00%；公务用车运行维护费支出年初预算为0.00元，决算为0.00元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的0.00%；公务接待费支出年初预算为0.00元，决算为0.00元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的0.00%。
因公出国（境）费支出决算较上年增加0.00元，上年无此项支出；公务用车购置费支出决算较上年增加0.00元，上年无此项支出；公务用车运行维护费支出决算较上年增加0.00元，上年无此项支出；公务接待费支出决算较上年增加0.00元，上年无此项支出；具体是国内接待费支出决算0.00元（其中：外事接待费支出决算0.00元），较上年增加0.00元，上年无此项支出；国（境）外接待费支出决算0.00元,较上年增加0.00元，上年无此项支出。
（二）一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
2024年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出年初预算为0.00元，支出决算为0.00元，支出决算较上年增加0.00元，上年无此项支出。
一般公共预算财政拨款“三公”经费支出中：因公出国（境）费支出年初预算为0.00元，决算为0.00元；公务用车购置费支出年初预算为0.00元，决算为0.00元；公务用车运行维护费支出年初预算为0.00元，决算为0.00元；公务接待费支出年初预算为0.00元，决算为0.00元。2024年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数与年初预算数无差异。
一般公共预算财政拨款“三公”经费支出中：因公出国（境）费支出决算增加0.00元，上年无此项支出；公务用车购置费支出决算增加0.00元，上年无此项支出；公务用车运行维护费支出决算增加0.00元，上年无此项支出；公务接待费支出决算增加0.00元，上年无此项支出；具体是国内接待费支出决算0.00元（其中：外事接待费支出决算0.00元），较上年增加0.00元，上年无此项支出；国（境）外接待费支出决算0.00元,较上年增加0.00元，上年无此项支出；2024年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算无增加主要原因是中心无财政拨款“三公”经费的预算。
一般公共预算财政拨款“三公”经费支出实物量的具体情况：
1.安排因公出国（境）团组0个，累计0人次。
2.购置车辆0辆。开支一般公共预算财政拨款的公务用车保有量为0辆。
3.安排国内公务接待0批次（其中：外事接待0批次），接待人次0人（其中：外事接待人次0人）。安排国（境）外公务接待0批次，接待人次0人。
（三）需要说明的事项
昆明市盘龙区青少年活动中心，不存在需要说明的事项。
第四部分 其他重要事项及相关口径情况说明
一、机关运行经费支出情况
昆明市盘龙区青少年活动中心2024年机关运行经费支出0.00元，比上年增加0.00元,增长0.00%,主要原因是中心无机关运行经费预算。
二、国有资产占用情况
截至2024年末，昆明市盘龙区青少年活动中心资产总额4910629.84元，其中，流动资产4604722.69元，固定资产305906.15元（净值），对外投资及有价证券0.00元，在建工程0.00元，无形资产1.00元（净值），其他资产0.00（净值）（具体内容详见附表）。与上年相比，本年资产总额增加454698.47元，其中固定资产增加143840.50元。处置房屋建筑物0平方米，账面原值1元（名义价值）；处置车辆0辆，账面原值0.00元；报废报损资产0项，账面原值0.00元，实现资产处置收入0.00元；出租房屋1420平方米，账面原值1元（名义价值），实现资产使用收入838462.26元。
（国有资产占有使用情况表详见附表）
三、政府采购支出情况
2024年度，单位政府采购支出总额522837.40元，其中：政府采购货物支出191150.00元；政府采购工程支出0.00元；政府采购服务支出331687.40元。授予中小企业合同金额522837.40元，其中：授予小微企业合同金额522837.40元。
四、单位绩效自评情况
单位绩效自评情况详见附表。
五、其他重要事项情况说明
昆明市盘龙区青少年活动中心无其他重要事项情况说明。
六、相关口径说明
（一）基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助，公用经费包括商品和服务支出、资本性支出等人员经费以外的支出。
（二）机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的公用经费支出。
（三）按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中：因公出国（境）费，指单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费，指公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）；公务用车运行维护费，指单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。本文中公开的财政拨款“三公”经费相关数据是一般公共预算、政府性基金及国有资本经营预算财政拨款支出的相关经费，不含非财政拨款部分。
（四）本文所称财政拨款“三公”经费决算数是指各部门（含下属单位）或单位当年通过本级财政拨款和以前年度财政拨款结转结余资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数（包括基本支出和项目支出）。
第五部分 名词解释
部门决算：各部门依据国家有关法律法规规定及其履行职能情况编制，反映部门和单位所有预算收支和结余执行结果及绩效等情况的综合性年度报告，是改进部门预算执行以及编制后续年度部门预算的参考和依据。
盘龙区青少年活动中心2024年度部门决算公开文档（基层单位版）20251030013641891
盘龙区青少年活动中心2024年度部门决算公开表样（决算报表部分）20251030013655728
